【正文】 計(jì)劃表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢測(cè)準(zhǔn)確度滿足規(guī)定要求。 ，確保符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，達(dá)到顧客滿意。 :先由 銷(xiāo)售 部業(yè)務(wù)員填制《產(chǎn)品提貨單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽名、總經(jīng)理審批 ,財(cái)務(wù)部編號(hào)后 ,方可發(fā)貨。 （倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工）必須根據(jù)產(chǎn)品的特性采用合適工具和方法（如手推車(chē)、叉車(chē)、周轉(zhuǎn)車(chē)等）搬運(yùn)。 ：車(chē)間生產(chǎn)好的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部 QA 抽檢合格后，由 QA 和車(chē)間填制《成品入庫(kù)單》，并配合成品倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 （如防潮、 防火、通風(fēng)、防水等） ，必須確保消防通道，安全門(mén)不堵塞；通風(fēng)良好；門(mén)窗防風(fēng)擋雨，屋頂墻角不滲漏；確保儲(chǔ)存環(huán)境安全 。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 、貯存、包裝、保護(hù)的控制。出廠產(chǎn)品采用合格證或 QC 碼進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)保持《特殊工序確認(rèn)記錄表》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 潔，合理擺放產(chǎn)品和工具等。 ： 操作員按技術(shù)部提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡片、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，檢驗(yàn)員按技術(shù)員提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的抽查。 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)、交付過(guò)程的監(jiān)督、檢查。 5．相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6．質(zhì)量記錄 YPC/ 銷(xiāo)售合同臺(tái)帳 YPC/ 銷(xiāo)售合同 YPC/ 03 合同評(píng)審表 YPC/ 口頭、電話訂單記錄表 YPC/ 生產(chǎn)任務(wù)單 YPC/ 顧客檔案 6． 7 YPC/ 顧客信息反饋處理單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 對(duì)影響生產(chǎn)、交 付和服務(wù)提供過(guò)程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)得到維護(hù)，竭誠(chéng)為顧客服務(wù)，維護(hù)顧客的權(quán)益，確保公司信譽(yù)，提高公司形象。定單簽定后向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令或《生產(chǎn)任務(wù)單》。 4． 5． 2 顧客問(wèn)詢的答復(fù)：由外貿(mào)部通過(guò)各種通訊方式進(jìn)行答復(fù)，或者現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)。 4． 4． 3電子定單要求評(píng)審后存入“已評(píng)審定單”文件夾。 4． 3． 2 產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告（紙質(zhì)或其他媒體）等內(nèi)容視同公司對(duì)產(chǎn)品要求的承諾，在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保公司有能力滿足上述要求，并且應(yīng)由總經(jīng)理或具有批準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后才能對(duì)外發(fā)布。 4． 2產(chǎn)品要求的確定 4． 2． 1 銷(xiāo)售部和顧客簽訂銷(xiāo)售合同或口頭訂單，在銷(xiāo)售合同、口頭訂單中應(yīng)明確指出顧客所需訂單產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、交付日期、附加技術(shù)要求等情況。 3． 2品質(zhì)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部 和技術(shù)部負(fù)責(zé)配合評(píng)審。因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)的由生產(chǎn)經(jīng)理向技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)“讓步放行”對(duì)于“讓步放行”產(chǎn)品技 5．相關(guān)文件： 各種采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程）。 外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)入公司后先放在待檢區(qū)域，或做明顯的“待檢品”標(biāo)記，由倉(cāng)庫(kù)或物料接收部門(mén)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。評(píng)分總分低 60 分（或質(zhì)量評(píng)分低于 48 分），應(yīng)取消其供貨資格，連續(xù)再次評(píng)分不及格，應(yīng)無(wú)條件取消其供貨資格。 4． 3． 5合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 上述程序全部通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)整理相關(guān)資料交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由采購(gòu)部將供應(yīng)商納入《合格供方名單》，并保存有關(guān)評(píng)審記錄。 4． 2． 3要求提供有關(guān)證明文件，可包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告、品質(zhì)保證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)等。 4．程序 4． 1采購(gòu)物資的分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)《物料明細(xì)表》對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行分類(lèi)： 4． 1． 1重要物資，對(duì)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)有重大影響的物資，編制《重要物資控制標(biāo)準(zhǔn)表》。 3． 2技術(shù)部負(fù)責(zé)制定材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和控制要求。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以 報(bào)廢。 4 工作程序 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所 需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所 (辦公場(chǎng)所、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等 )、設(shè)備、 輔助設(shè)施 (水、電供應(yīng) )、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 5 相關(guān) /支持文件 YPC/ 人員任職要求 6 記錄 YPC/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 YPC / 員工培訓(xùn)計(jì)劃 YPC / 員工培訓(xùn)記錄 YPC / 人員資格鑒定表 浙 江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。 技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員 按專(zhuān)業(yè)或行業(yè)要求，劉相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如 電工、焊工 等。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由辦公室組織實(shí)施； ，包括部門(mén)職責(zé)和部門(mén)工作內(nèi)容等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施： ，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門(mén)配合辦公室實(shí)施。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 ，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。通過(guò)管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。必要時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中 提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫(xiě)《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)形成的記錄。 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 文件作廢時(shí)，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得 更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 外來(lái)文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件 (如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 )得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。 ： YPC/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào) )文件形成午號(hào)，其中“ YPC/CX”為“ 一品廚 /程序”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)。 質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ； 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新： 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別和控制。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 4 工作程序 文件的分類(lèi)、編寫(xiě)和審批。 文件的編號(hào) ： Q/YPCGL20xx，其中“ YPC/GL”為 ” 一品廚 /質(zhì)量 ” 漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)， 20xx為手冊(cè)形成年代。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :Q/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通 知各部門(mén)，防止誤用。 顧客提供圖紙，由銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并填寫(xiě)《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 5 相關(guān)支持文件 YPC/ 記錄控制程序 6 相 關(guān) 記錄 YPC/ 受控文件清單 YPC / 文件發(fā)放 (回收 )登記表 YPC / 文件更改通知單 YPC / 作廢文件清單 浙江一 品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 4 工作程序 記錄的審批與編號(hào) 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí) ，與程序文件一同批準(zhǔn)： 審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 記錄的收集與歸檔。 記錄由記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年，法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 YPC/ 文件控制程序 6 記錄 YPC / 受控記錄清單 YPC / 記錄查閱申請(qǐng)表 YPC / 記錄銷(xiāo)毀清單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 管理評(píng)審 程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 通過(guò)管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)； ； (包括產(chǎn)品范圍、資源配置 )； 、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)； ； 。 確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)