【正文】 的控制 公司對作廢文件統(tǒng)一回收和銷毀；當需要保留作廢的文件時應加蓋“作廢”標識，并隔離存放，防止作廢文件的非預期使用。 質量手冊 公司按標準要求編制了本《質量手冊》，其主要內容 根據(jù)要求包括： a) 公司形成文件的質量方針和質量目標； b) 形成文件的程序的引用； c) 對經(jīng)識別并確定的質量管理體系所需過程之間的相互作用給予表述。 3 職責 辦公室負責文件控制程序和記錄的控制程序的建立和保持，并負責公司質量管理文件的發(fā)布、發(fā)放、更改等管理工作。 質量體系策劃 原則和方法 公司 質量管理體系在策劃時，應遵循本節(jié) 和 規(guī)定的原則和方法。 2 范圍 適用于 公司 質量管理體系的建立、實施、保持和改進。 四 要 求 公司的承諾，顧客是忠誠 、公正 的評判員，提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務，是我們與顧客建立并保持真誠的信賴、長期互利的基礎，執(zhí)行體系要求，堅持持續(xù)改進是公司發(fā)展的原動力。 企業(yè)從建廠開始就十分重視產(chǎn)品質量，利用科學的管理方法，確保產(chǎn)品質量優(yōu)良。 a) 公司內部使用為 “受控 ”手冊，由辦公室分發(fā)給下列人員：總經(jīng)理、管理者代表、與 質量有關的各職能部門的主要負責人、內部質量審核員、管理者代表確定的其他人員。確定了公司的質量方針、質量目 標，體系所需過程及必需的控制程序，明確了質量管理組織機構及質量管理職責。手冊的各項要求旨在確保質量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，穩(wěn)定提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增進顧客滿意。經(jīng)審核符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 要求》標準，適合公司主產(chǎn)品玉米淀粉及副產(chǎn)品玉米蛋白粉的生產(chǎn)特點及企業(yè)性質、規(guī)模等實際，充分體 現(xiàn)了持續(xù)改進，持續(xù)滿足顧客要求的期望，國際和國內法律法規(guī)的要求的質量管理思想，現(xiàn)予以頒布。 4. 負責與公司質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡溝通。 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 質量手冊的說明 頁次： 2/3 5《質量手冊》的管理 辦公室負責組織手冊的制定、發(fā)放、保管、修改、換版等工作，手冊發(fā)放時要編號、注冊、登記并填寫《文件發(fā)放登記表》。 《質量手冊》管理的其它要求，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量第一：是指公司視質量為生命，堅持“以質量求生存，以 質量求發(fā)展”的經(jīng)營思想，確保產(chǎn)品質量，服務質量，滿足顧客需求和期 望。 作為用于提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)的文件 —— 記錄，其控制本章也給予了明確的描述。 質量管理體系遵循的原則 a) 以顧客 為關注焦點，滿足顧客的需求和期望，使顧客滿意； b) 強調領導的指導推動和采取措施的決策作用，在 公司 內部創(chuàng)造一個良好的內部的環(huán)境； c) 重視全員參與，充分發(fā)揮每名員工的主動性、積極性和創(chuàng)造性； d) 采用過程的方法，將每一個活動及與之相關的資源均作為一個過程進行管理； e) 采用管理的系統(tǒng)方法，把質量管理體系作為一個系統(tǒng)，對組成質量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理； f) 堅持持續(xù)改進， 公司 不斷改進其服務質量和產(chǎn)品質量，提高質量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和其他相關方日益增長和不斷變化的需求與期望，把改進整體業(yè)績作為 公司 的一個永恒目標； 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 總要求 頁次： 2/3 g) 基于事實的決策方法，各級領導針對預定目標，選擇最佳實施方案時要以事實、數(shù)據(jù)或正確的信息為基礎，通過合乎邏輯的分析，作出正確的決斷； h) 建立 公司 與供方穩(wěn)定的互利關系，對供方重視控制，更要強調建立合作關系，共同增強雙方創(chuàng)造價值和適應市場變化作出靈活、快速反應的能力，以達到降低成本，實現(xiàn)資源優(yōu)化的合理配置。 質量管理體系策劃的所有過程，均應按 GB/T1900120xx 標準要求對這些過程進行有效管理。 4 措施和方法 公司質量管理體系文件，包括： a) 形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) GB/T1900120xx 標準所要求的及公司確定的形成文件和程序； d) 公司為確保 其 過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如規(guī)范、指南、作業(yè)指導書 以及評價和批準的準則等； e) 質量計劃； 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 文件要求 頁次： 2/4 f)GB/T1900120xx 標準要求的及質量管理體系 運行 所規(guī)定的記錄。 f)文件的管理控制 公司文件統(tǒng)一分類編碼，確保隸屬層次清晰、易于識別和方便文件的快速查找。 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 管理承諾 頁次 ： 1/2 管理承諾 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理的各項質量活動職責，以實現(xiàn)其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾。 b) 辦公室在廠區(qū)內進行有關滿足標準的宣傳，通過適當培訓或問卷答題的方式，把滿足標準的重要意義深入到每名員工的心里。 2 范圍 適用于公司質量管理體系的策劃、建立、實施、保持和持續(xù)改進的全過程。 d) 公司針對顧客要求、標準、法規(guī)的不斷變化，對質量管理體系也應隨之更新予以改進，以實現(xiàn)增進顧客滿意的企業(yè)目的。 質量方針的發(fā)布 質量方針由總經(jīng)理以文件的形式正式發(fā)布。 3 職責 總經(jīng)理確保公司質量目標和相關職能、層次上分目標得到建立，確保質量管理體系策劃滿足質量目標和標準要求，并確保質量管理體系更改的策劃和實施中保持其完整性。 部門質量目標的建立 辦公室、生技部、質檢部、供銷部和車間均應建立本部門的質量目標，并形成文件，報辦公室備案。 b) 應符合質量方針、質量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容相協(xié)調。 5 相關 /支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 《文件更改通知單》 各部門的《質量策劃輸出文件》； 《質量策劃實施情況檢查表》； 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責、權限和溝通 頁次： 1/7 職責、權限和溝通 1 目的 公司內與質量有關部門和人員的職責、權限得到規(guī)定和溝通，確保質量管理體系的 有效運行和實施。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 質量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責、權限和溝通 頁次： 3/7 a、 對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行有關的質量政策、法律法規(guī)，落實企業(yè)的 質量方針和質量目標。 c) 編制并實施年度質量工作計劃（產(chǎn)品改進計劃、質量指標計劃、年度內部審核計劃，管理評審計劃、培訓計劃等）； d) 協(xié)助管理者代表組織質量審核，負責內審工作的準備和審核結果的年度總結與報告 ； e) 協(xié)助總經(jīng)理落實管理職責，并協(xié)助實施管理評審； f) 組織制訂糾正和預防措施及跟蹤和驗證等管理工作，組織實施質量管理體系的持續(xù)改進； g) 建立質量信息反饋處理系統(tǒng)，負責公司內外質量信息的匯總、分析、報告、建檔等管理，組織公司級質量分析會，負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； h) 負責人員配備及人員培訓的實施和管理； i) 負責對公司內部審核和管理評審的管理工作。 e） 負責成品的搬運、貯存和防護，同時監(jiān)督運輸部門做到防雨、防潮、防曬、防污染。詳見本手冊“ 管理者代表任命書”及本章節(jié) 。 4 措施和方法 一般要求 評審的組織 a) 總經(jīng)理組織并成立由管理者代表和總經(jīng)理及部門負責人組成的管理評審 委員會，總經(jīng)理任主任委員； b) 管理評審需按正式會議形式召開，全體評委均應參加，特殊情況，預期不能參加的評委，經(jīng)主任委員同意可授權一名熟悉情況的人員代表參加。 總經(jīng)理主持評審會，宣布評審的主題內容和目的，簡要回顧往屆管理評 審的跟蹤措施的實施情況。 改進措施 管理評審輸出涉及到的預防或糾正措施按《改進控制程序》執(zhí)行。 質 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 資源的提供 頁次： 1/2 1 目的 通過確定并提供所需的資源，確保公司質量管理體系實施、保持并持續(xù)改進其有效性，以 滿足顧客要求，增進顧客滿意。 資源提供 經(jīng)批準的部門《資源需求計劃》，由管理者代表組織主管部門實施，確保實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進有效性和通過滿足顧客要求，增進顧客滿意所需資源 的提供。 公司人員任職要求 從事影響 產(chǎn)品要求符合性 人員劃分： a)部門管理人員； b)技術人員； c)檢驗人員、試驗人員； d)操作人員； 任職要求 部門管理人員至少應滿足下列條件之一： a)具有相關專業(yè)的技術職稱； b)接受過相關的職業(yè)培訓； 質 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁次： 2/5 c)具備三年以上相關工作經(jīng)歷； d)大專以上學歷，工作滿一年或高中學歷工作滿四年。 培訓 公司通過采取內部或外部、集中或分散等不同的方式，向規(guī)定職責的人員提供適當?shù)墓芾碇R，質量意識、經(jīng)驗技能等能力培訓，以滿足要求。 經(jīng)批準的臨時培訓和委外培訓 也 應作為年度培訓補充計劃列入《年度培訓計劃》。必要時，編制年度培訓總結報告，闡明培訓的有效性評價，培 訓工作的不足以及改進的方向。 4 措施和方法 基礎設施的確定、提供和維護 基礎設施的管理應符合公司《設備管理制度》的要求。 a) 使用部門對滿足產(chǎn)品符合性要求所需設施的提供應填寫《設備配置申請單》注明設 施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量單價等，經(jīng)生技部長進行確認，報總經(jīng)理批準后，由生技部負責組織采購或委外制造。 質 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 基礎設施和工作環(huán)境 頁次： 3/4 設施的保養(yǎng) 生技部應制定《設備日常保養(yǎng)記錄表》規(guī)定出保養(yǎng)項目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位的負責人負責執(zhí)行情況的監(jiān)督并檢查。 b) 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設備報廢單》報生技科長批準，即 可報廢。 在采購過程，對于供方能力評價和選擇合格供方方面規(guī)定了控制措施和方法，對采購信息、采購產(chǎn)品的驗證同樣給出控制要求，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。策劃的內容、對過程控制的要求應與 GB/T1900120xx“ 總要求”相一致。 質 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁次： 1/3 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 1 目的 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程進行策劃，以保證產(chǎn)品達到質量要求。 工作環(huán)境 辦公室應協(xié)助生技術部確定并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供從事質量活動必須的工作場所和基礎設施、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括 ： 質 量 手 冊 文件編號： 版本： A/0 基礎設施和工作環(huán)境 頁次： 4/4 a) 配置適用的廠房并防曬、防風雨、防潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材、采光、采暖設施，確保職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)； c) 車間設施實行定置管理，要考慮人、場、物的要求，努力提高工作效率，組織文明生產(chǎn)。 設施的維護 a) 生技部每年 12 月編制下年度《設備檢修計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至各部門執(zhí)行。 基礎設施的驗收 a) 采購或委外完成的設施，生技部組織使用部門進行入廠驗收和安裝調試，確認滿足 要求 后，由生技部和使用部門在《設備驗收單》上簽字移交驗收，《設備驗收單》由生技科保存。 b) 過程設備：包括過程運行控制和檢測設備人員裝備及工作器具等。 培訓記錄 辦公室負責按《記錄控制程序》保存培訓記錄，并建立公司《員工培訓檔案》，包括員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可及經(jīng)驗等內容。 分項實施培訓前由辦公室組織有關人員根據(jù)培訓內容確定培訓目的、培訓的題目和參加培訓的人員及培訓教師等。 培訓申請 年度培訓申請 每年 12 月上旬，各部門根據(jù)生產(chǎn)和工作情況提出本部門人員培訓的需求，填寫《培訓申請表》報辦公室。 檢驗人員、試驗人員； a) 具有初中以上學歷； b) 從事專業(yè)工作滿五年； c) 掌握產(chǎn)品有關的檢驗、驗收標準，熟悉產(chǎn)品技術要求，能正確使用監(jiān)視、測量裝置。