【正文】 生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的歸口管理。同時又要實施《文明生產(chǎn)管理制度》，處理 好人、場、物的關(guān)系，創(chuàng)造文明整潔，有序的工作環(huán)境，做到各工作場所清潔、整齊有序；各類物資、半成品、成品擺放整齊有標(biāo)識；基礎(chǔ)設(shè)施完善，正確合理的使用工作器具。生技部應(yīng)將檢修情況記錄在《設(shè)備管理卡》上。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 設(shè)施的使用 a) 根據(jù)需要，生技部組織編寫重要設(shè)施的《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)給作用部門。確定時應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大，新工藝、新技術(shù)的采用。 3 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供，工作環(huán)境的歸口管理。 意識評價 公司通過培訓(xùn)使每一位員工都意識到： a) 滿足顧客和 法規(guī)要求對公司的重要性； b) 自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c) 積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 委外培訓(xùn)申請增加 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、電焊工、化驗員）需經(jīng)國家授權(quán)部門進(jìn)行組織，并需取得相應(yīng)等級資格證書的培訓(xùn)。 推薦與任職 a) 部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準(zhǔn)任職； b) 技術(shù)人員生技部長推薦，辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)任職； c) 質(zhì)檢人員由質(zhì)檢部長推薦，辦公室主任批準(zhǔn)任職； d) 操作人員由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任職，報辦公室備案。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的批準(zhǔn)。 4 措施和方法 公司主要資源包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境。 5 相關(guān) /支持性文件 《改進(jìn)控制程序》； 《文件控制程序》； 《記錄的控制程序》。 評審輸出包括下述內(nèi)容的結(jié)論 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性方面的改進(jìn)決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； c) 資源需求的決定和措施。 評審輸入的收集、整理及處理 a) 評委收到《管理評審計劃》一周內(nèi)，依據(jù)要求，收集、整理相關(guān)內(nèi)容的評審輸入資料，并針對本部門質(zhì)量管理體系運行情況及存在的問題擬定出建設(shè)性改進(jìn)措施，報辦公室。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，向評審會報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改進(jìn)的建議，確定評審日程。 檢驗和試驗人員 a) 按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)填寫各種檢驗、試驗的原始記錄，并出具相應(yīng)報告，做好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識和不合格品的標(biāo)識、記錄； c) 及時向部長報送檢驗、試驗報告； d) 參與質(zhì)量問題的調(diào)查分析，不合格品的評審與處置，參與質(zhì)量改進(jìn)和售后服務(wù)活動。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 銷售副總經(jīng)理 a、 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)，落實企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（見下圖） 總經(jīng)理 管理者代表 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)檢部 辦公室 銷售部 檔案室 原輔料庫庫存 生技部 淀粉車間 維修車間 備件庫 化驗室 財務(wù)部 成品庫 供應(yīng)部 生產(chǎn)副總 供應(yīng)副總 銷售副總 質(zhì)量職責(zé)分配表 部 門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者代表 供應(yīng)副總 銷售副總 生產(chǎn)副總 生技部 質(zhì)檢部 辦公室 供應(yīng)部 銷售部 財務(wù)部 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ● ○ 文件的總要求 ▲ ○ ○ ● ○ 總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ▲ ○ ○ ● ○ 記錄 控制 ▲ ○ ○ ● ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 以客戶為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)與策劃 ▲ ▲ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 設(shè)計與開發(fā) 采購 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 標(biāo)識和追溯性 ▲ ▲ ○ ● ○ ○ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ● ○ ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ▲ ○ ● ○ 測量分析和改進(jìn) 總則 ▲ ○ 顧客滿意 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ○ ● ○ 不合格品的控制 ▲ ▲ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ○ ○ ● ○ 糾正措施 ▲ ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 ▲ ○ ○ ● ○ ▲責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) ○配合部門 ●責(zé)任部門 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 2/7 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有 關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，對公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求負(fù)全責(zé)； b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)及正式發(fā)布； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對人事與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的活動配備必要的資源； d) 任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限； e) 在規(guī)定的時間間隔按計劃組織實施質(zhì)量管理體系評審； f) 任命公司各級質(zhì)量責(zé)任人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保能夠獨立客觀地履行職責(zé)， 相互間建立可靠的溝通渠道。 質(zhì)量策劃的更改 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果滿足本廠質(zhì)量目標(biāo)和本手冊 條款規(guī)定的要求；或因任何原因?qū)|(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 3 章。 各部門負(fù)責(zé)對本 部門進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和貫徹。 識別并確定顧客需求和期望 a) 明示的：顧客對產(chǎn)品、交付及信后的規(guī)定要求； b) 隱含的：不言而喻的需求和期望； c) 必須履行的：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 以顧客為關(guān)注焦點 頁次： 2/2 實現(xiàn)顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為顧客要求 相同產(chǎn)品，由于顧客使用用途各有不同，每位顧客最為關(guān)注的產(chǎn)品的物性的重點也不盡相同，公司為增 強顧客滿意，在滿足法律法規(guī)要求的同時應(yīng)將滿足顧客最為關(guān)注的產(chǎn)品特性和使用需求轉(zhuǎn)化為包括公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)要求，同時對滿足要求所需過程進(jìn)行改進(jìn)，并規(guī)范過程的監(jiān)視和測量，將其轉(zhuǎn)化為過程控制要求。 資源保障 總經(jīng)理參與重要和關(guān)鍵過程的策劃，確保與建立，實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需資源的提供。 各部門負(fù)責(zé)實施與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量活動，并為實現(xiàn)總經(jīng)理所做承諾提供證據(jù)。 記錄的控制要求 a) 記錄的標(biāo)識 記錄采用《文件控制程序》 編號規(guī)則的統(tǒng)一分類編號給予標(biāo)識的，同類型記錄則通過日期識別其標(biāo)識的唯一性； b) 記錄的收集和填寫 記錄是在產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的，由各職能部門負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫并收集，應(yīng)確保其及時、準(zhǔn)確、清晰、完整； c) 記錄的檢 索 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 文件要求 頁次： 4/4 各職能部門產(chǎn)生和收集的記錄，要按月份和分類順序裝訂成冊，封面應(yīng)編制記錄的篇目索引以便于查閱和檢索； d) 記錄的保存期限 公司根據(jù)記錄的使用價值和有關(guān)規(guī)定，明確各種記錄的保存期限，具體按附錄《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定年限執(zhí)行； e) 記錄的保護(hù) 各部門的記錄由部門文件管理員負(fù)責(zé)保護(hù)管理；記錄的借閱按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司制定并實施《文件控制程序》。并負(fù)責(zé)此類文件的審批、發(fā)放、實施、更改、控制等管理工作。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 總要求 頁次： 3/3 g) 公司 對于影響產(chǎn)品符合要求的委外 理化性能試驗、 運輸?shù)韧獍^程，體系應(yīng)予識別并按 條款 要求予以控制。 管理者代表負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量管理體系的建立。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 8 月 1 日 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 質(zhì)量管理體系 頁次： 1/1 質(zhì)量管理體系 本章闡述了 公司 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，使用過程方 法去建立企業(yè)自己的質(zhì)量管理體系 ，對其加以實施和保持 ，應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn) 公司 質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 地 址：盧龍縣石門鎮(zhèn) 總經(jīng)理：馬焱 電 話： 03357025099 傳 真： 03357025099 郵 編： 066401 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 質(zhì)量方針和目標(biāo) 頁次： 1/1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 為了明確公司總的質(zhì)量宗旨、方向和目標(biāo)，充分滿足顧客的期望和要求，特制定本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)正式發(fā)布。 b) 按要求向顧客提供的手冊為 “非受控”手冊，由責(zé)任部門提出書面申請，注明接收 單位，辦公室簽署 意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后登記發(fā)放，“非受控”手冊不受修改、換版控制。 2. 范圍 a) 覆蓋了公司主產(chǎn)品玉米淀粉及副產(chǎn)品玉米蛋白粉穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所涉及的部門和場所； b) 適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理； c) 適用于合同情況下向顧客證實質(zhì)量保證能力； d) 適用于公司外部的第二方或第三方對公司質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評價或認(rèn)證、注冊。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 1 日 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/O 管理者代表任命書 頁次 : 1/1 管理者代表任命書 各部室、車間： 茲任命萬會文為公司管理者代表，其主要職責(zé)是： 1. 按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) ， 結(jié)合企業(yè)實際建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 批準(zhǔn)令 頁次： 1/1 批準(zhǔn)令 根據(jù)新發(fā)布的 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，本公司在20xx 版的基礎(chǔ)上修改了質(zhì)量手冊。 2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 修改與換版 a) 手冊局部修改以修改