【正文】 項標準”、“把住每一道 質(zhì)量關(guān)”、“嚴守每一 工 序工藝要求”分別納入供銷、生產(chǎn)、檢驗、車間的工作目標中。 資源保障 總經(jīng)理參與重要和關(guān)鍵過程的策劃，確保與建立，實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性所需資源的提供。 3 職責 總經(jīng)理確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 識別并確定顧客需求和期望 a) 明示的：顧客對產(chǎn)品、交付及信后的規(guī)定要求； b) 隱含的：不言而喻的需求和期望； c) 必須履行的：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 以顧客為關(guān)注焦點 頁次： 2/2 實現(xiàn)顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為顧客要求 相同產(chǎn)品，由于顧客使用用途各有不同，每位顧客最為關(guān)注的產(chǎn)品的物性的重點也不盡相同，公司為增 強顧客滿意，在滿足法律法規(guī)要求的同時應將滿足顧客最為關(guān)注的產(chǎn)品特性和使用需求轉(zhuǎn)化為包括公司內(nèi)控標準的產(chǎn)品技術(shù)要求，同時對滿足要求所需過程進行改進，并規(guī)范過程的監(jiān)視和測量，將其轉(zhuǎn)化為過程控制要求。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 質(zhì)量方針 頁次： 1/2 質(zhì)量方針 1 目的 通過總經(jīng)理對質(zhì)量方針的組織制定和正式發(fā)布，確定公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 各部門負責對本 部門進行質(zhì)量方針的宣傳和貫徹。 質(zhì)量方針的宣貫 a) 總經(jīng)理通過各種會議，培訓或內(nèi)部刊物等方式宣貫質(zhì)量方針，以使全體員工都能樹立良好的質(zhì) 量意識并達到溝通和理解。 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標見本手冊第 3 章。 管理者代表負責組織質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃。 b) 應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 策劃 頁次： 2 /3 公司質(zhì)量目標見本質(zhì)量手冊第 3 章。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果滿足本廠質(zhì)量目標和本手冊 條款規(guī)定的要求；或因任何原因?qū)|(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由辦公室組織各部門負責人進行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室以受控文件 形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的更改 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量職責的確定和溝通。（見下圖） 總經(jīng)理 管理者代表 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)檢部 辦公室 銷售部 檔案室 原輔料庫庫存 生技部 淀粉車間 維修車間 備件庫 化驗室 財務部 成品庫 供應部 生產(chǎn)副總 供應副總 銷售副總 質(zhì)量職責分配表 部 門 標準要求 總經(jīng)理 管理者代表 供應副總 銷售副總 生產(chǎn)副總 生技部 質(zhì)檢部 辦公室 供應部 銷售部 財務部 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ● ○ 文件的總要求 ▲ ○ ○ ● ○ 總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ▲ ○ ○ ● ○ 記錄 控制 ▲ ○ ○ ● ○ 管理職責 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 以客戶為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 基礎設施 ▲ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)與策劃 ▲ ▲ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 設計與開發(fā) 采購 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務提供 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供過程確認 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 標識和追溯性 ▲ ▲ ○ ● ○ ○ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 ▲ ● ○ ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ▲ ○ ● ○ 測量分析和改進 總則 ▲ ○ 顧客滿意 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ○ ● ○ 不合格品的控制 ▲ ▲ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進 ▲ ▲ ○ ○ ● ○ 糾正措施 ▲ ○ ○ ● ○ 預防措施 ▲ ○ ○ ● ○ ▲責任領導 ○配合部門 ●責任部門 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責、權(quán)限和溝通 頁次： 2/7 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有 關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，對公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求負全責； b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并負責質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊的批準及正式發(fā)布； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標，對人事與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的活動配備必要的資源； d) 任命管理者代表，明確其職責和權(quán)限； e) 在規(guī)定的時間間隔按計劃組織實施質(zhì)量管理體系評審； f) 任命公司各級質(zhì)量責任人員，明確其職責和權(quán)限，確保能夠獨立客觀地履行職責， 相互間建立可靠的溝通渠道。 b、 完成產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃。 銷售副總經(jīng)理 a、 對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)，落實企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 生技部長 a) 負責生產(chǎn)、技術(shù)設備的歸口管理工作； b) 負責組織實施增補品種工藝試驗，生產(chǎn)組織及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和應用適宜的統(tǒng)計技術(shù)的確定； c) 負責生產(chǎn)工藝及操作規(guī)程的編制； d) 組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)； e) 配合實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； f) 負責生產(chǎn)過程搬運、貯存、保護的歸口管理； g) 負責公司設備、動力的統(tǒng)一管理，制定設備維修計劃，組織設備修理和維護保養(yǎng)工作。 D）負責產(chǎn)品標識的管理。 財務部 嚴格執(zhí)行《倉庫管理制度》，做到分類存放，碼放整齊，標識清楚，庫容整潔，帳物、卡相符，出入庫手續(xù)齊全。 檢驗和試驗人員 a) 按技術(shù)標準檢驗對錯檢、漏檢負責； b) 負責填寫各種檢驗、試驗的原始記錄，并出具相應報告，做好檢驗和試驗狀態(tài)標識和不合格品的標識、記錄； c) 及時向部長報送檢驗、試驗報告； d) 參與質(zhì)量問題的調(diào)查分析，不合格品的評審與處置，參與質(zhì)量改進和售后服務活動。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，公司在其內(nèi)部實施與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息溝通，以達到實現(xiàn)部門之間，不同層次人員之間，信息的快速傳遞盡而適應市場變化的反應能 力，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，有利于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進和提高本廠業(yè)績，具體溝通方法： a) 內(nèi)部產(chǎn)品實現(xiàn)過程信息、管理職責信息、活動接口信息采用宣貫本廠質(zhì)量管理體系文件或采取質(zhì)量分析會等方式予以溝通； b) 外部信息，則采用《信息傳遞單》實現(xiàn)溝通。 管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，向評審會報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改進的建議，確定評審日程。 評審頻次 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 管理評審 頁次： 2/5 公司每年進行一次管理評審，時間間隔最長不超過 12 個月，通常安排在內(nèi)部審核后適當時機進行。 評審輸入的收集、整理及處理 a) 評委收到《管理評審計劃》一周內(nèi)，依據(jù)要求，收集、整理相關(guān)內(nèi)容的評審輸入資料，并針對本部門質(zhì)量管理體系運行情況及存在的問題擬定出建設性改進措施，報辦公室。 各評委分別報告本職能系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行情況，質(zhì)量目標的完成情況，現(xiàn)存的主要問題、分析現(xiàn)存問題的原因和提出解決問題的改進措施。 評審輸出包括下述內(nèi)容的結(jié)論 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性方面的改進決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的經(jīng)營服務產(chǎn)品的改進決定和措施； c) 資源需求的決定和措施。 改進措施批準 凡涉及組織機構(gòu)、重大資源配備的改進措施應由總經(jīng)理批準后實施，一般情況由管理者代表批準后實施。 5 相關(guān) /支持性文件 《改進控制程序》； 《文件控制程序》； 《記錄的控制程序》。 2 范圍 適用于公司資源的確定提供和管理。 4 措施和方法 公司主要資源包括： a) 人力資源； b) 基礎設施； c) 工作環(huán)境。 公司主要生產(chǎn)設備和主要檢測設備，分別由生技部、質(zhì)檢部編制其清單。 總經(jīng)理負責公司《年度培訓計劃》的批準。 技術(shù)人員應滿足下列條件中任意兩條： a) 具有高中及以上學歷或具有專業(yè)技術(shù)職稱； b) 從事技術(shù)工作滿三年； c) 掌握產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準，熟悉行業(yè)規(guī)范、檢驗標準及有關(guān)法律法規(guī)。 推薦與任職 a) 部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準任職； b) 技術(shù)人員生技部長推薦，辦公室主任審核，管理者代表批準任職； c) 質(zhì)檢人員由質(zhì)檢部長推薦，辦公室主任批準任職； d) 操作人員由部門負責人批準任職，報辦公室備案。 培訓原則是“干什么，學什么，缺什么，補什么，重在能力提高”。 委外培訓申請增加 委外培訓是指特殊工作人員（電工、電焊工、化驗員）需經(jīng)國家授權(quán)部門進行組織，并需取得相應等級資格證書的培訓。 培訓實施 辦公室按《年度培訓計劃》分項實施。 意識評價 公司通過培訓使每一位員工都意識到： a) 滿足顧客和 法規(guī)要求對公司的重要性； b) 自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c) 積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻?？偨Y(jié)報告完成后經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理。 3 職責 生技部負責基礎設施的確定和提供，工作環(huán)境的歸口管理。 基礎設施的范圍 公司基礎設施的范圍包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設備：車間、水泵房、配電室、倉庫、實 驗室、辦公場所 及水、電的供應設備。確定時應考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大，新工藝、新技術(shù)的采用。 b) 非標設施，由使用部門提出設施的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)和功能等要求，由生 技部進行審核，報總經(jīng)理批準后，由生技部委外設計和制造。 設施的使用、維護和保養(yǎng) 設施的使用 a) 根據(jù)需要，生技部組織編寫重要設施的《設備操作規(guī)程》，發(fā)給作用部門。 生技部每月末收集一次《設備日常保養(yǎng)記錄表》作為設施的日常管理和制定年度檢修計劃的依據(jù)。生技部應將檢修情況記錄在《設備管理卡》上。 c) 無法暫時隔離使用現(xiàn)場的設施應掛報廢牌。同時又要實施《文明生產(chǎn)管理制度》，處理 好人、場、物的關(guān)系，創(chuàng)造文明整潔，有序的工作環(huán)境，做到各工作場所清潔、整齊有序；各類物資、半成品、成品擺放整齊有標識；基礎設施完善，正確合理的使用工作器具。 本章在“生產(chǎn)和服務提供”對其控制和對其過程的確認、實施標識，采取產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制提出要求，旨在產(chǎn) 品實現(xiàn)輸出的是能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品。 生技部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的歸口管理。 質(zhì)量策劃的時機 公司在