【正文】 單方式發(fā)至手冊持有人，持有人對修改的及時 性、正確性負(fù)責(zé)； b) 經(jīng)多次修改或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有變動時需要進(jìn)行換版，換版手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 一 質(zhì)量方針： 客戶至上 質(zhì)量第一 誠實 守信 科技創(chuàng)新 二 質(zhì)量目標(biāo)： （ 1）出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100% （ 2）顧客滿意率達(dá) 95%。本章還提請 公司 對于體系所需過程必須按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行科學(xué)管理。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制。 h) 因 公司 按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)， 且已于 20xx 年進(jìn)行生產(chǎn)，已經(jīng)具有成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗和工藝過程，沒有 設(shè)計過程 ， 因此依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的刪減范圍對第七章的 條款進(jìn)行了刪減。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗有關(guān)文件的制定和保持，并負(fù)責(zé)此類文件的審批、發(fā)放、實施、更改、控制等管理工作。 公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制： a) 文件的審批控制 所有文件在發(fā)布前均須得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，對于修改后的文件應(yīng)得到再次批準(zhǔn)，確保文件在實施前是充分與適宜的； b) 文件的評審控制 公司質(zhì)量管理體系文件與發(fā)布前或因公司組織的重大調(diào)整、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生重大變化而引起 質(zhì)量管理體系文件的變更，均應(yīng)得到評審，確保文件的充分性、適宜性和符合性。 f) 記錄的貯存 記錄應(yīng)按要求定期歸檔，貯存要有適宜的環(huán)境，做到防火、防潮濕、防鼠害、確保記錄不丟失，損壞和變質(zhì)； g) 記錄的處置 對超過保存期的質(zhì)量記錄，由各部門的文件管理員按《記錄控制程序》要求列出清單，經(jīng)審批后銷毀處理。 4 措施和方法 創(chuàng)建“遵法守規(guī)，滿意顧客”的公司文化。按“ 6 資源管理”的章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。必要時將顧客對質(zhì)量管理體系的要求，實施改進(jìn)，以持續(xù)保持其有效性，確保體系具有提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 4 措施和方法 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理組織公司質(zhì)量管理人員策劃并草擬質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 策劃 頁次： 1/3 策 劃 1 目的 通過質(zhì)量目標(biāo)的建立和對質(zhì)量管理體系的策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和完整性。 c) 應(yīng)是可測量的。策劃內(nèi)容包括： a) 對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需質(zhì)量過程進(jìn)行識別和確定，并對這些過程的活動和輸出作出相應(yīng)的規(guī)定； b) 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源得到確定； c) 對策劃的結(jié)果的充分性、適宜性、符合性和有效性應(yīng)獲得定期評審的規(guī)定； d) 根據(jù)評審結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)的差距，尋找體系過程的活動改進(jìn)機(jī)會，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策 劃的結(jié)果（包括變更） 應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等 。 在對質(zhì)量管理體系 的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)充分考慮到相關(guān)作用引發(fā)的部門或區(qū)域不協(xié)調(diào)性，確保更改的徹底性和同步性，以保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行能力。 g) 承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)賦予的管理職責(zé)：對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承 諾提供證據(jù)；確保顧客的要求得到確定并予以滿足等。 b、 保證產(chǎn)品 訂貨、合同評審、售后服務(wù)活動的實施。 供應(yīng)部長 a） 具體領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)銷售工作； b） 負(fù)責(zé)組織供方的評價，采購過程的質(zhì)量控制； c） 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，搬運(yùn)、貯存和防護(hù)控制，做到防雨、防潮、防蟲害、防污染，以避免原材料損壞或污染。 全體員工 a) 理解并貫徹實施公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉并執(zhí)行本崗位標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，履行自己的質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)； b) 積極參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，樹立責(zé)任感，建立事業(yè)心，不斷創(chuàng)新，使每項工作滿足規(guī)定要求。 辦公室收集并提供評審輸入的文件，向評審會報告質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，預(yù)防和糾正措施的實施和以往管理評審的跟蹤措施的落實情況，負(fù)責(zé)評審的組織工作。 b) 管理評審實施前一周，由辦公室主任進(jìn)行輸入文件的整理和匯總并轉(zhuǎn)送管理者代表，為其編寫管理體系運(yùn)行情況，體系業(yè)績和體系改進(jìn)的需求提供依據(jù)。 評審會議結(jié)束 管理評審報告 管理評審報告內(nèi)容包括： 評審日期、參會人員、評審目的、評審內(nèi)容綜述、改進(jìn)措施及要求、評價結(jié)論等內(nèi)容。 6 記錄 《管理評審計劃》； 《會議簽到表》 《會議記錄》 《管理評審報告》 《審核報告》 《糾正（預(yù)防）措施實施單》 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 6 資源管理 頁次： 1/1 資源管理 本章闡述了公司對其人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源進(jìn)行確定，提供和 維護(hù)的管理措施及控制方法，公司對資源的管理包括涉及改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 所需資源的識別及確定 公司所需資源主要通過下述活動加以識別： a) 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系及其所需過程的策劃； b) 滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意而實施改進(jìn)的策劃； c) 適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變更而采取的應(yīng)對措施的策劃； d) 其他質(zhì)量策劃。 各部門負(fù)責(zé)本部門的崗前技能培訓(xùn)。 特殊工作人員任職應(yīng)符合本章節(jié) 有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 委外培訓(xùn)由申請部門提出，填寫《培訓(xùn)申請表》報辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)后可直接參加委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)不符合的處理： 發(fā)現(xiàn)不能完全勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗； 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁次： 5/5 確保員工能力與其從事的質(zhì)量工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助生技科對工作環(huán)境的確定和管理。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁次： 2/4 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)改造基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)改造基礎(chǔ)設(shè)施的提供，按技改造實施計劃專項提供。 b) 對于關(guān)鍵過程所用的設(shè)備，檢驗和試驗用設(shè)備，配電設(shè)備都必須有相應(yīng)的操作規(guī)程。 c) 便于維護(hù)保養(yǎng)和管理，現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)由生技部進(jìn)行統(tǒng)一編號。 d) 員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量計劃。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司實施《安全生產(chǎn)管理制度》，教育員工合理使用勞動防護(hù)用品，正確使用過程設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。檢修時應(yīng)掛檢修牌，修復(fù)好的設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè) 備檢修單》簽字驗收后方可使用。 c) 生技部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理卡》設(shè)施檔案。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司通過對產(chǎn)品的策劃和質(zhì)量管理體系過程的策劃結(jié)果確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 2 范圍 適用于產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供、維護(hù)和管理。 培訓(xùn)有效性評價 辦公室通過培訓(xùn)后的理論考核、實際操作成績結(jié)合各部門提供的業(yè)績評 定評價培訓(xùn)的有效性，驗證被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力并予記錄，必要時采取補(bǔ)充培訓(xùn)。應(yīng)由申請部門填寫《培訓(xùn)申請表》報辦公室。 任用 辦公室在任用承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員時應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 辦公室負(fù)責(zé)公司人員配備，《年度培訓(xùn) 計劃》的制定及實施、培訓(xùn)效果的評估及人力資源的歸口管理。 各部門參與資源的策劃，編制本部門資源需求計劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實施。 辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》要求保存全部管理評審記錄。 總經(jīng)理針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的主要問題提出改進(jìn)要求。 輸入信息的范圍及提供 a) 內(nèi)部和（或）外部質(zhì)量管理體系《審核報告》、以往《管理評審報告》及必要的《糾正（預(yù)防）措施實 施單》，糾正和預(yù)防措施和執(zhí)行情況及效果評價由辦公室主任提供； b) 市場分析和顧客反饋（包括顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查），由供銷經(jīng)理提供； c) 過程業(yè)績，由各部門和管理者代表提供； d) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，由質(zhì)檢部長、供應(yīng)部長、銷售部長、生技部長提供； 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 管理評審 頁次： 3/5 e) 新技術(shù)、社會、法律法規(guī)等外部環(huán)境變化或公司機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新工藝等內(nèi)部環(huán)境變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更，由各職能部門提供； f) 由于各種原因而引起的公司的產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建 議；由各職能人員和管理者代表提出。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持質(zhì)量管理體系的評審。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 a) 按年度審核工作計劃和管理者代表的指令、編制并實施審核實施計劃； b) 編制審核報告，向廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門報告審核結(jié)果； c) 會同辦公室有關(guān)人員實 施跟蹤、驗證、糾正和預(yù)防措施； d) 參與對供方質(zhì)量審核，陪同第二方及第三方審核。 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 5/7 質(zhì)檢部長 a）負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品、成品的檢驗和試驗工作； b）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備 的歸口管理； c）負(fù)責(zé)不合格品控制歸口管理。 b、 保證原輔材料的采購質(zhì)量。 4 措施和方法 明確公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。 辦公室對質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃按本手冊 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》章節(jié)的要求執(zhí)行。 4 措施和方法 質(zhì)量目標(biāo)的制定 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容要求 a) 與質(zhì)量方針保持一致。 修訂后的質(zhì)量方針仍須得到總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的貫徹與實施。 明確獲取顧客需求和期望的信 息渠道 a) 公司對市場的調(diào)研、分析和預(yù)測； b) 投標(biāo)、報價、合同洽談； c) 顧客來電、來函、來訪； d) 顧客反饋、售后服務(wù)、顧客滿意程度的測量。 實施管理評審 公司按策劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，建立并保持管理評審的記錄，按本冊“ 管理評審”章節(jié)要求執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量管理承諾的各項活動的組織落實。 記錄的控制 公司制定并實施《記錄控制程序》 公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行需要建立并保持記錄，旨在提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。 公司《質(zhì)量手冊》詳細(xì)內(nèi)容和要求見本手冊“ 質(zhì)量手冊說明”。 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、制定和保持。 內(nèi)容 a) 系統(tǒng)識別 、確定 本廠質(zhì)量管理體系的過程； b) 確定有聯(lián)系一組相關(guān)過程的順序和過程之間相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持 這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實施對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 公司 質(zhì)量管理體系的策劃，并指導(dǎo)、推動 公司 質(zhì)量管理體系的建立及其文件化的形成工作，確保 公司 質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針和目標(biāo)是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，要求公司所有員工都能熟記，并結(jié)合部門和本職工作理解其內(nèi)涵，并堅決貫徹執(zhí)行。 廣泛用于食 品、制藥、化工、味精、飼料等行業(yè)， 產(chǎn)品銷往全國各地，深受各地用戶的一致好評。 在認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的質(zhì)量手冊為受控版本。 1. 目的 a) 證實公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求和適用的法律法規(guī)要求 產(chǎn)品 的能力 ； b) 通過公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，確保持續(xù)滿足 顧客 要求 和適用 法律 法規(guī)的要求，以增進(jìn)持續(xù)使顧客滿意。 本手冊是我公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，手冊各項要求對公司所有員工，職能部門均是強(qiáng)制性的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保我公司各項工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。本質(zhì)量手冊闡明了盧龍圣源玉米開發(fā)有限公司的質(zhì)量方針，并描述 了質(zhì)量管理體系。 3. 確保在公司范圍內(nèi)提供滿足顧客要求的意識。 4. 術(shù)語和定義 《質(zhì)量手冊》采用 GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 中 給出的術(shù)語和定義。 手冊持有者的責(zé)任 a) 熟悉手冊中與本職工作范圍有關(guān)的全部內(nèi)容； b) 妥善保存、不得丟失、不得翻印、不許私自外借、外贈； c) 手冊使用破損失效，可以舊換新，并履行登記手續(xù)、手冊持有者離開公司時應(yīng)予交 回。 三 質(zhì)量方針理解： 客 戶 至上：是指公司領(lǐng)導(dǎo)及全體員工把客戶視為上帝，所做的一切都圍繞著這一宗旨。 在本章要求中，明確了質(zhì)量管理體系文件所包括的范圍，質(zhì)量手冊的基本內(nèi)容和要求，以