【正文】 品生產(chǎn)定點的前提條件。質(zhì)量能力審核要求質(zhì)量能力審核要求? 質(zhì)量能力的定級基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)果，這個結(jié)果是在合同規(guī)定的范圍內(nèi)將供應(yīng)商處的實際情況和一汽集團的要求進(jìn)行比較后評價出來的。..... 擁有龐大的管理資料庫體系結(jié)構(gòu)體系結(jié)構(gòu)? 為了把按建立的質(zhì)量管理體系的基本要求與一汽集團的產(chǎn)品在產(chǎn)品誕生、制造和供貨階段中的過程和產(chǎn)品的特殊要求明確區(qū)分出來，針對每個產(chǎn)品組質(zhì)量能力的總評價分為三部分： 質(zhì)量管理體系審核 潛在供應(yīng)商評價或過程審核 產(chǎn)品審核 （相互關(guān)系和重點參閱圖 3和圖 4）實踐提出的補充要求批量生產(chǎn) /顧客要求 /服務(wù)汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核產(chǎn)品審核國家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機構(gòu) 汽車生產(chǎn)廠 /供應(yīng)商質(zhì)量手冊、程序文件 /工作指導(dǎo)書采用質(zhì)量管理體系針對顧客的產(chǎn)品要求 /過程要求持續(xù)改進(jìn)具備 /應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具有 /應(yīng)用針對汽車行業(yè)的補充要求，并且有效+對自制產(chǎn)品貫徹過程的要求，并且有效過程 /工藝適用性（按顧客和產(chǎn)品特定要求）滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性+圖 3 各種審核的相互關(guān)系與重點， ISO/TS16949， QS9000認(rèn)證證書ISO9001/9002認(rèn)證證書認(rèn)證證書潛在供應(yīng)商評價 /過程審核標(biāo)準(zhǔn)和汽車工業(yè)的基本要求..... 擁有龐大的管理資料庫質(zhì)量能力產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系審核、 QS9000、 ISO/TS16949滿足重要的產(chǎn)品特性經(jīng)驗 /參考滿足重要的特性零部件水平 質(zhì)量管理體系JIT 內(nèi)部評審產(chǎn)品誕生項目策劃 職 責(zé) 目標(biāo)制定 開發(fā)能力 批量認(rèn)可 顧客聯(lián)系質(zhì)量方法 /質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量分析 檢驗設(shè)備 持續(xù)改進(jìn)外購件分供方資格 產(chǎn)品認(rèn)可 零件貯存生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備 過程能力工藝規(guī)程 /工藝質(zhì)量 物流顧客關(guān)懷產(chǎn)品審核 缺陷分析糾正措施 顧客聯(lián)系批量生產(chǎn)原材料 /外購件評價分供方產(chǎn)品、過程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識、貯存缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)生產(chǎn)（各道工序）人員安排和素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝運輸 /搬運 貯存 /包裝缺陷分析 持續(xù)改進(jìn)顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)）滿足顧客要求可靠性 /耐久試驗缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)圖 4 用于評價質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系、過程要素和產(chǎn)品質(zhì)量過程審核潛在供應(yīng)商評價..... 擁有龐大的管理資料庫..... 擁有龐大的管理資料庫體系結(jié)構(gòu)體系結(jié)構(gòu)? 進(jìn)行質(zhì)量審核時使用提問表 /要求條例，它們是根據(jù)質(zhì)量管理要素和過程要求編寫的（見圖 4）。希望供應(yīng)商制定出必要的措施，迅速落實自己的改進(jìn)計劃。同時，顧及到了結(jié)構(gòu)和功能的觀點，對跨部門功能和跨部門任務(wù)所起的共同作用給予了特別的重視。..... 擁有龐大的管理資料庫質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核? 質(zhì)量管理體系審核的評審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定、合同文件、顧客與法規(guī)要求等，供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實的證據(jù)。質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 /認(rèn)證證書的認(rèn)可? 質(zhì)量管理體系審核和過程審核都是非常費時的，接受審核的企業(yè)和審核員所在企業(yè)都要為此投入很多人力，是一個很高的成本因素。降降 級級 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)? 降至 C級的理由，即使?jié)M足符合率大于 79% 如果產(chǎn)品審核低于 90%，則直接定為 C級。 注： 評價是否需要采取改進(jìn)或糾正措施 。質(zhì)量規(guī)程、檢查和生產(chǎn)文件，生產(chǎn)上用的檢查和加工手段，審查表等。..... 擁有龐大的管理資料庫過過 程程 審審 核核分?jǐn)?shù) 衡量符合單項要求的評分10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差 *）6 部分符合要求；有較大偏差4 符合不足；偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求“絕大部分 ”應(yīng)理解為 3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險。 對此，根據(jù)風(fēng)險的考慮進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。供應(yīng)商自己的實驗室要滿足 ISO/IEC17025。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。 2．生產(chǎn)（每一道工序）．生產(chǎn)（每一道工序）? 顧客對每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的要求是所有活動的基礎(chǔ)。 人員人員 /素質(zhì)素質(zhì)? 根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴展其適應(yīng)其他工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)?？紤]要點，例如：質(zhì)量信息（目標(biāo)值 /實際值）改進(jìn)建議的激勵機制？的激勵機制？考慮要點，例如： (續(xù) )自愿的特別行動（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）低的病假率對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)自我評定說明：此提問也與 /工裝工裝? 投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須達(dá)到并保持過程能力。考慮要點 ,例如 :人機工程學(xué) 生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？要求？考慮要點，例如：（續(xù)）照明有序清潔環(huán)境保護工作環(huán)境 /零件搬運安全生產(chǎn) 在生產(chǎn)文件與檢驗文件中是否標(biāo)在生產(chǎn)文件與檢驗文件中是否標(biāo)出全部的重要事項并得到遵守？出全部的重要事項并得到遵守？要求 /說明過程參數(shù)和檢驗特性必須標(biāo)明公差。? 在抽取檢驗樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進(jìn)行，在檢驗樣件被認(rèn)可之前，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須被隔離。必須確保其能夠重新和立即投入使用而無需費時的準(zhǔn)備工作。 /過程數(shù)據(jù)是否被完過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性？整地采集并具有可評價性？要求 /說明 必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證實滿足要求。審核原由是，例如：新項目 /新過程 /新產(chǎn)品未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部 /外部）對遵循質(zhì)量要求的驗證揭示改進(jìn)的潛能要向負(fù)責(zé)人 /部門提交偏差報告 ,對改進(jìn)措施必須進(jìn)行跟蹤 .核？核？考慮要點，例如：顧客要求重要特性功能包裝過程能力產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程計劃、信息發(fā)現(xiàn)不合格 A類缺陷按審核計劃檢驗指導(dǎo)書審核審核準(zhǔn)備、文件、裝備批 準(zhǔn) 開出產(chǎn)品停止出廠通知單立即采取糾正措施對需采取措施作出決策質(zhì)量審核計劃編制產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程（續(xù)）產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程（續(xù)）跟蹤管理措施結(jié)果評價 編寫審核報告再審核 實施措施 研究糾正措施實施糾正措施歸檔進(jìn)？進(jìn)？ 質(zhì)量改進(jìn) 是為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個組織內(nèi)所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來承擔(dān)，并能夠使供應(yīng)商的所有部門和層次都得到改進(jìn)。請質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部共同協(xié)作把產(chǎn)品質(zhì)量搞得更好。顧客關(guān)懷也是衡量積極合作的一個尺度 .供應(yīng)商有義務(wù)對其產(chǎn)品從誕生到使用的各個階段進(jìn)行關(guān)注，并在必要時進(jìn)行改進(jìn)。 ? 滿足顧客的物流運輸方面的要求也是獲得顧客滿意的一個方面。進(jìn)？進(jìn)？要求 /說明必須從至今積累的與質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)有關(guān)的知識中獲取改進(jìn)潛能。異常情況須記錄下來（工作日志）?？紤]要點 ,例如 :零件標(biāo)識加工狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識爐號標(biāo)識失效日期去除無效標(biāo)識帶有零件 /生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡、設(shè)備和檢測設(shè)備是工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否合適地存放？否合適地存放？要求 /說明 不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備也必須合適地存放與管理。 是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？考慮要點，例如：新的、更改過的產(chǎn)品設(shè)備停機 /過程中斷修理，更換工裝模具材料更換（如更換爐 /批號）更改生產(chǎn)參數(shù) 是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？考慮要點，例如：（續(xù)）首件檢驗、記錄過程參數(shù)的現(xiàn)時有效性生產(chǎn)工位有序和清潔包裝工裝模具和檢驗器具的認(rèn)可 /更改狀態(tài) 運輸運輸 /搬運搬運 /貯存貯存 /包裝包裝? 生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根據(jù)顧客確認(rèn)的需求來生產(chǎn)。對偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存。? 每次開工時要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗工位，要在生產(chǎn)開始之前對產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可。 ? 必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，必須使他們認(rèn)識到對所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。必須盡早了解顧客要求的變化并轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)過程中。顧客提供的產(chǎn)品可以是：服務(wù) 工具、模具、檢具包裝 產(chǎn)品 ，是否遵守針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？了與顧客事先商定的方法？考慮要點，例如：控制、驗證、貯存、運輸、質(zhì)量和性能的 保持（失效期） 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時的信息通報質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）求？求？要求 /說明在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。？是否確保了采購件質(zhì)量符合要求？考慮要點，例如：足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）內(nèi)部 /外部檢驗顧客提供的檢具 /樣架圖紙 /訂貨規(guī)定 /技術(shù)規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次分析重點缺陷能力證明（特別是針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性），出是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了措施？現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了措施？要求 /說明 應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表（供應(yīng)商清單）并進(jìn)行分析評價。要對已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。..... 擁有龐大的管理資料庫過過 程程 審審 核核? 為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。 ? 計算單項過程要素的符合率 EE的公式如下： EE= 100%各個提問的實得分之和各個提問的滿分之和過程審核過程審核 —（（ B 批量生產(chǎn)）批量生產(chǎn)）顧客滿意度核心過程 分供方 服務(wù)支持性過程糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)..... 擁有龐大的管理資料庫過過 程程 審審 核核? 具有過程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是，堅持不懈地落實來自產(chǎn)品誕生過程的所要求的全部措施。 生產(chǎn)（每一道工序） (23個提問 )– 注： 行。 如果在產(chǎn)品入庫、整車評審、