【正文】 管理制度、交接班制度等由部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管部長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件的評(píng)審： 當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，辦公室組織各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層次文件等進(jìn)行評(píng)審，確定文件的適宜性、充分性。 文件所用的受控印章有“受控”、“作廢”、“秘密”、“存檔”。欄目的設(shè)置，能充分反映體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 確需修改填寫內(nèi)容時(shí)，由原記錄填寫人將修改內(nèi)容以細(xì)實(shí)線劃掉，并在其上方填寫正確內(nèi)容，由填寫人簽字或蓋章。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出問題、改正措施的驗(yàn)證。 依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及顧客投訴處理，是否采取了有效的改進(jìn)和糾正措施。 評(píng)審：由辦公室組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會(huì)議，總經(jīng)理主持會(huì)議并按評(píng)審內(nèi)容展開討論和評(píng)價(jià)，對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性做出評(píng)審結(jié)論。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢人員的各類培訓(xùn)。 對(duì)所有外出接受培訓(xùn)的人員，由部門提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境控制產(chǎn)生的記錄由相關(guān)部門保存。 本公司對(duì)外提供的合同，按質(zhì)量要求分以下兩種合同： a 類 特殊合同：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同。 一般書面合同簽訂前由營(yíng)銷部組織合同評(píng) 審，填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂正式合同。若合同修訂是由本公司提出，必須謹(jǐn)慎評(píng)估對(duì)本公司信譽(yù)的影響。 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)辦公室。 采購文件 采購文件包括采購計(jì)劃和采購合同。 組成合格供方評(píng)定小組： a、 組長(zhǎng)：總經(jīng)理 b、 成員：辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng) 、質(zhì)檢部門的負(fù)責(zé)人。 6 記錄與報(bào)告 JB06— 01《合格供方名錄》 JB06— 02《購買要求書》 JB06— 03《購買物品檢查記錄》 JB06— 04《購買物品入庫記錄》 JB06— 05《供方評(píng)價(jià)表》 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì)影響過程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保本公司的各生產(chǎn)過程，均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要是建立質(zhì)量體系文件，確保關(guān)鍵工序和控制方式，建立健全設(shè)備管理制度，對(duì)特殊環(huán)境要求的崗位作出適宜安排。 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 生產(chǎn)車間的操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)操作記錄。 6 支持性文件 〈機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程〉 〈崗位作業(yè)指導(dǎo) 書〉 7 記錄與報(bào)告 JB07— 01〈機(jī)械設(shè)備記錄〉 JB07— 02〈機(jī)器設(shè)備記錄表〉 JB07— 03〈生產(chǎn)部機(jī)械保養(yǎng)記錄〉 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過對(duì)原材料、半成品、成品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品的混用、錯(cuò)用和誤用不合格產(chǎn)品，在需要時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。 d、 對(duì)每一品種、每一型號(hào)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)具有唯一性和可辨性。 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過制訂本程序，確保本公司產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量。 包裝工要檢查生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等是否符合規(guī)定要求。 需添置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的部門根據(jù)所需設(shè)備的用途和測(cè)量要求填寫購買要求書，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購買，新購進(jìn)的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 為確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購人員和試驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 營(yíng)銷部必須建立顧客檔案，及時(shí)處理來函來電，每年元月份制訂走訪計(jì)劃定期走訪，做好走訪記錄。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP13—— 20xx 共 3 頁 第 2 頁 審核組長(zhǎng)組織審核組成員編制審核文件，其中包括： 審核計(jì)劃 其內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核部門、 過程及時(shí)間安排，審核員的分工。 責(zé)任部門針對(duì)內(nèi)審開出的《不合格報(bào)告》，分析原因，提出糾正措施建議，經(jīng)審核員認(rèn)可后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 5． 2 過程檢驗(yàn)和驗(yàn)證 5． 2． 1 各工序操作工對(duì)半成品實(shí)行自檢、互檢、專職檢，以保證工序質(zhì)量。 5． 5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 5． 5． 1 所有原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢員簽字或蓋章。 對(duì)于一般不合格、質(zhì)檢員會(huì)同生產(chǎn)部同供方及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，由倉庫管理人員在不合格原材料上作出明顯標(biāo)識(shí)，由辦公室進(jìn)行處置。 經(jīng)過返工的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)并做好記錄。 5 程序 營(yíng)銷部對(duì)《用戶滿意度調(diào)配表》每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，找出主要問題（必要時(shí)運(yùn)運(yùn)用排列圖），及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 6 記錄與報(bào)告 JB16—— 01《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表》 JB16—— 02《成品不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》 JB16—— 03《采購產(chǎn)品不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》 糾正措施控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP17—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 查明并消除存在不合格、缺陷的原因，并采取措施，防止不合格，缺陷再發(fā)生。 評(píng)審要點(diǎn)： a、 措施針對(duì)性強(qiáng)，具體、可操作，時(shí)間及要求合理； b、 措施經(jīng)過具有一定的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)； c、 措施經(jīng)過實(shí)施，能經(jīng)濟(jì)有效地解決問題，并不會(huì)產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)； d、 解決問題具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。 3 相關(guān)文件 《顧客服務(wù)控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)和組織實(shí)施。 預(yù)防措施的確認(rèn)、批準(zhǔn)實(shí)施 部門內(nèi)的并有能力實(shí)施的措施由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)； 部門有責(zé)任但超出其能力范圍的由管理者代表批準(zhǔn)； 管理性措施由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告。 質(zhì)檢部根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。這些要求來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議中； b、適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c、適用時(shí)，可以采用以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP19—— 20xx 共 6 頁 第 3 頁 d、規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，副總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)理化、衛(wèi)生指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，質(zhì)檢部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件進(jìn)行整理，送交辦公室歸檔。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 JB19— 01 《項(xiàng)目建議書》 JB19— 02 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 JB19— 03 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 JB19— 04 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì) 劃書》 JB19— 05 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 JB19— 0。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)清單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。 質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相 應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；營(yíng)銷部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；生產(chǎn)部綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 質(zhì)檢部部長(zhǎng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入，滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程 序》的有關(guān)規(guī)定。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶確認(rèn)報(bào)告》 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制過程的試驗(yàn)驗(yàn)證。 預(yù)防措施的驗(yàn)證 a、為核實(shí)預(yù)防措施效果，由辦公室或管理者代表組織驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。管理性措施由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 3 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《顧客服務(wù)控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的糾正措施的批準(zhǔn)與實(shí)施。 生產(chǎn)部和各車間針對(duì)出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題，進(jìn)行原因分 析（必要時(shí)運(yùn)用因果圖），找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題，提出糾正措施和預(yù)防措施，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，具體實(shí)施執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 出現(xiàn)重大不合格時(shí)，按《糾正措施控制程序》之規(guī)定執(zhí)行。 不合格成品控制 對(duì)一般不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢部根據(jù)不合格項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定處置，作 出降級(jí)或報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。 6 支持性文件 《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》 〈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〉 7 記錄與報(bào)告 JB14— 01〈原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告〉 JB14— 02〈成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單〉 1 目的 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，要求出廠合格率 100%，一旦發(fā)現(xiàn)原材料，成品滿足規(guī)定要求時(shí)，能夠通過規(guī)定的程序迅速采取控制措施，以防不合格品非預(yù)期使用。 5． 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào) ： SYWD/QSP14— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 5． 3． 1 本公司最終檢驗(yàn)包括各種混合調(diào)味料的入庫檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP13—— 20xx 共 3 頁 第 3 頁 審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若措施無效，責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正措施。 現(xiàn)場(chǎng)審核 由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，介紹審核的目的、范圍、依據(jù)等內(nèi)容及審核計(jì)劃。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，聘任內(nèi)審員，審核組長(zhǎng)制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)內(nèi)審中有關(guān)事宜。 顧客投訴的處理 ａ、營(yíng)銷部在接到顧客投訴后，要做好記錄，認(rèn)真處理，力爭(zhēng)讓顧客滿意。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。 屬于自校的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備， 質(zhì)檢部應(yīng)編制自校規(guī)程，包括設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、地點(diǎn)、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。 交付 生產(chǎn)部按裝箱單上的批號(hào)、型號(hào)組織裝貨。 3 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付。 標(biāo)識(shí)方法 a、區(qū)域存放 b、掛牌標(biāo)識(shí) c、印批號(hào)、或質(zhì)量記錄 標(biāo)識(shí) a、 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的原材料以掛標(biāo)識(shí)牌作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌放于醒目的地方。 3 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 〈 不合格品控制程序〉 4 職責(zé) 生產(chǎn)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的狀態(tài)控制。 ａ、機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 3 相關(guān)文 件 《設(shè)備管理制度》 《人員培訓(xùn)控制程序》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，并監(jiān)督檢查各部門嚴(yán)格按照有關(guān)程序要求控制生產(chǎn)過程。 辦公室根據(jù)結(jié)果組織對(duì)供方評(píng)定，評(píng)定合格的列入《合格供 采 購 控 制 程 序