【正文】 負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃審核，各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備點(diǎn)檢、檢修需求計(jì)劃申請(qǐng)、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的現(xiàn)場(chǎng)管理。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，特殊鋼銷售部門應(yīng)充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括用途、技術(shù)條件、 價(jià)格、數(shù)量、交貨期和交貨方式等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 科技管理部負(fù)責(zé)分公司新產(chǎn)品開發(fā)的綜合管理；特殊鋼技術(shù)EAF/ LF/VD 真空 感應(yīng) 電渣 初軋 鍛造 真空 自耗 熱軋 熱處理 NDT 成品 共 28 頁(yè) 第 17 頁(yè) 中心、制造管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的具體實(shí)施，各生產(chǎn)廠、部門參與新產(chǎn)品的開 發(fā)。改進(jìn)型新產(chǎn)品以新試技術(shù)通知（質(zhì)量計(jì)劃）形式實(shí)施并明確試制內(nèi)容、工藝參數(shù)與要求。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及資料報(bào)科技管理部備案。 采購(gòu)信息 由制造管理部制、修訂原輔材料采購(gòu)技術(shù)條件，報(bào)主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程提供控制的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)視和監(jiān)督；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)制訂各類工藝技術(shù)文件，并由制造管理部統(tǒng)一歸口管理和下發(fā)；各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)共 28 頁(yè) 第 19 頁(yè) 生產(chǎn)過程控制的實(shí)施。質(zhì)量保證部對(duì)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡視和監(jiān)督。按鋼鐵產(chǎn)品形成過程中的不同特點(diǎn)采取掛牌、標(biāo)簽、鋼印、書寫以及區(qū)域標(biāo)識(shí)等方式。對(duì)顧客提供的坯料有專門的堆放 區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 設(shè)備部負(fù)責(zé)分公司測(cè)量設(shè)備的全過程流轉(zhuǎn)、新增和更新及測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性的審核和量值溯源管理，同時(shí)負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放管理。 計(jì)量確認(rèn) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)過鑒定批準(zhǔn)的依據(jù)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)測(cè)量設(shè)備在使用前必須由資質(zhì)的人員進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，對(duì)修理調(diào)整后的測(cè)量設(shè)備必須進(jìn)行再計(jì)量確認(rèn)，并按要求粘貼確認(rèn)標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)及驗(yàn)證狀態(tài)。 顧客滿意 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)分公司顧客滿意情況的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和信息反饋工作。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部 質(zhì)量 審核計(jì)劃、組織審核組、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告等管理事項(xiàng)。審核組可配備專業(yè)人員。受審核部門接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)分析調(diào)查產(chǎn)生原因并制訂切實(shí)可行的糾正措施，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，由審核員對(duì)糾正措施的實(shí) 施效果進(jìn)行驗(yàn)證。制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的編制。由質(zhì)量判定員進(jìn)行綜合判定合格后開具合格質(zhì)量證明書方可放行入庫(kù)。制造管理部負(fù)責(zé)對(duì)大生產(chǎn)不合格品進(jìn)行原因分析，降級(jí)、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心接到質(zhì)量保證部批轉(zhuǎn)來的“不合格品上報(bào)處理表”，應(yīng)在規(guī)定的工作日之內(nèi)提出處置意見并及時(shí)反饋到質(zhì)量保證部。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢(shì)并形成文件。 不合格評(píng)審 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)掌握的不合格的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：是否重復(fù)發(fā)生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預(yù)防措施的可行性等。對(duì)有效的糾正措施應(yīng)及時(shí)納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并經(jīng)過部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 有效性驗(yàn)證 在預(yù)防措施完成后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格原因分析并制訂和實(shí)施預(yù) 防措施。 原因分析 發(fā)生不合格的責(zé)任部門在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過分析會(huì)或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。定期向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)告數(shù)據(jù)分析的有關(guān)文件，為分公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策提供信息和依據(jù)。對(duì)顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)與用戶商定辦理不合格品的讓步接受等。特殊情況下可實(shí)施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認(rèn)。 檢驗(yàn)依據(jù)與項(xiàng)目確定 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件一般包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分公司內(nèi)部錠坯轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議等。 應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系所有過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。審核組組長(zhǎng)組織審核組成員編制和準(zhǔn)備審核所用的文件及資料。 審核計(jì)劃 質(zhì)量保證部每年年初根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理計(jì)劃，對(duì)審核工作進(jìn)行策劃，并編制年度內(nèi)審工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 顧客滿意監(jiān)視 特殊鋼銷售部通過上門拜訪或信訪、填寫調(diào)查問卷、召開用戶座談會(huì)等方式進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，了解顧客需求。 其他事項(xiàng) 探傷用試樣、理化測(cè)試用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及部門自制卡樣板等參照上述要求執(zhí)行。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)管理。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料貯存、防護(hù)管理辦法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 為了對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀共 28 頁(yè) 第 20 頁(yè) 態(tài)標(biāo)識(shí)。 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)委外加工過程的質(zhì)量控制，包括制訂委外加工技術(shù)條件，對(duì)委外加工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，委外加工產(chǎn)品在出入廠過程中按合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收等。受控條件包括：具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡；使用適宜的設(shè)備與監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行控制等。各部門提出原輔材料采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須在技術(shù)條件欄目?jī)?nèi)注明所依據(jù)的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)合格供方名錄審核以及對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組提出的整改意見項(xiàng)目組必須得到落實(shí)，否則不得進(jìn)入下階段試驗(yàn)與試制工作。 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)輸入與輸出 研發(fā)型新產(chǎn)品立項(xiàng)后項(xiàng)目組應(yīng)進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。應(yīng)在意向合同或有關(guān)記錄中對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。 引用文件： 《員工培訓(xùn)管理辦法》 《設(shè)備檢修管理辦法》 《設(shè)備點(diǎn)檢管理辦法》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 28 頁(yè) 第 15 頁(yè) 本章規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、計(jì)劃和控制等管理事項(xiàng)。 作為設(shè)備預(yù)防性維護(hù)體系的重要組成部分，分公司對(duì)關(guān)鍵設(shè)備功能、精度實(shí)施管理。應(yīng)采取人員培訓(xùn)等各項(xiàng)措施來滿足對(duì)能力的要求 。 評(píng)審輸出 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并起草管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 圖 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 表 1 部門質(zhì)量職責(zé)明細(xì)表 部門 過程 總經(jīng)理 管理者代表 運(yùn)營(yíng)改善部 科技管理部 質(zhì)量保證部 制造管理部 特殊鋼技術(shù)中心 設(shè)備部 能源部 人力資源部 特殊鋼銷售部 采購(gòu)供應(yīng)部 安全環(huán)保部 生產(chǎn)廠 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 總經(jīng)理 特殊鋼技術(shù)中心 采購(gòu)供應(yīng)部 特殊鋼銷售部 能源部 制造管理部 煉鋼廠 條鋼廠 銀亮鋼廠 特種冶金廠 人力資源部 質(zhì)量保證部 設(shè)備部 科技管理部 精密合金廠 鋼管廠 副總經(jīng)理 安全環(huán)保部 運(yùn)營(yíng)改善部 管理者代表 共 28 頁(yè) 第 11 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △