【正文】 責(zé)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。 制訂和實(shí)施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因有針對(duì)性地制訂糾正措施或糾正措施計(jì)劃。 潛在不合格識(shí)別 通過(guò)對(duì)顧客滿意監(jiān)視、顧客溝通、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等機(jī)會(huì)收集并識(shí)別潛在不合格信息。預(yù)防措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。 制訂和實(shí)施預(yù)防措施 在分析不合格產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上有針對(duì)性地制訂預(yù)防措 施，并上報(bào)質(zhì)量保證部。糾正措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。發(fā)生不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施糾正措施。 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中應(yīng)使用正確和合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 不合格 品處置 質(zhì)量保證部對(duì)生產(chǎn)廠上報(bào)的“不合格品上報(bào)處理表”核實(shí)各項(xiàng)內(nèi)容，確認(rèn)后及時(shí)向制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心傳遞。 共 28 頁(yè) 第 25 頁(yè) 不合格品的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其特殊的檢驗(yàn)要求，并按照生產(chǎn)廠的產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)督規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的表面檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)等。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)收管理辦法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。審核報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入文件之一。由審核組組長(zhǎng)選派具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止?。質(zhì)量保證部應(yīng)根據(jù)顧客反饋的意見(jiàn)，及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。 監(jiān)視和測(cè)量 分公司監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)包括顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量和產(chǎn)品的監(jiān)視 與測(cè)量等。測(cè)量設(shè)備在運(yùn)輸和搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。在產(chǎn)品交付過(guò)程中，也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。對(duì)顧客提供的坯料按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收并記錄。 為了防止產(chǎn)品混淆，不論是原輔材料或者錠、坯、材都必須進(jìn)行實(shí)物或區(qū)域標(biāo)識(shí)。 對(duì)關(guān)鍵工序，應(yīng)組織各生產(chǎn)廠建立工序控制點(diǎn)，明確控制的工藝參數(shù)和要求，定期進(jìn)行工序能力分析，通過(guò)調(diào)整保持或提高工序能力。顧客的驗(yàn)證不能代替公司自行進(jìn)行的驗(yàn)證。 產(chǎn)品委外加工或服務(wù)，應(yīng)由有關(guān)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量保證部對(duì)擬委外加工的企業(yè)進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序后執(zhí)行。改進(jìn)型新產(chǎn)品由制造管理部（特殊鋼技術(shù)中心）組織專家評(píng)審驗(yàn)收。 試驗(yàn)與試制 研發(fā)型新產(chǎn)品按分公司科研管理辦法規(guī)定，以“試驗(yàn)方案”形式實(shí)施，以明確研究?jī)?nèi)容、工藝參數(shù)與要求。 顧客溝通 銷(xiāo)售部門(mén)或有關(guān)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通，包括：傳遞公司的產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理和對(duì)其修改以及顧客反饋、顧客走訪、顧客投訴處理等。制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心等負(fù)責(zé)技術(shù)條件的評(píng)審。 表 2 基礎(chǔ)設(shè)施概況 序 設(shè)施名稱 基本情況 1 占地面積 287 萬(wàn)平方米 2 供電設(shè)施 220KV 35KV 6 等 3 冶煉設(shè)備 100t DC、 30t/60tAC 以及 LF、 VD、 AOD、 VOD爐，感應(yīng)、電渣、自耗爐等 五流五機(jī)及三流三機(jī)連鑄機(jī)各 1 臺(tái) 4 鍛造設(shè)備 20xx/4000t 快鍛各 1 臺(tái)、 1300t 徑鍛機(jī) 1 臺(tái) 5 熱軋?jiān)O(shè)備 ?800 初軋機(jī)、 Ф 640/380/350/3Ф 700/630/500/380連軋機(jī)等 6 冷軋?jiān)O(shè)備 四輥冷軋機(jī) 15 套、 LG 冷軋機(jī) 11 套、連拉連拔機(jī)組 5 套等 7 精整設(shè)備 七輥矯直機(jī)、剝皮機(jī)若干臺(tái) 8 熱處理設(shè)備 退火爐、罩式爐、高頻爐等若干臺(tái) 9 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 火車(chē)、汽車(chē)及室內(nèi)和露天倉(cāng)庫(kù)等 工作環(huán)境 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的制訂，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。 培訓(xùn)效果評(píng)估 各類(lèi)技術(shù)與崗位培訓(xùn)辦班結(jié)束后均需對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容為 是否達(dá)到預(yù)定的培訓(xùn)目標(biāo)和崗位技能要求。 人力資源 人力資源部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)人員資格的考核。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，使其滿足質(zhì)量目標(biāo)以及第 條款的要求，并要求在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。在確定和評(píng)審顧客要求時(shí)，將考慮明示的、隱含的和法律與法規(guī)的要求。 記錄按誰(shuí)建立使用誰(shuí)保管的原則，確定專門(mén)的保管人，按規(guī)定的期限保管等。 根據(jù)對(duì)管理文件的評(píng)審結(jié)果，需要對(duì)管理文件進(jìn)行修訂的，由文件起草部門(mén)負(fù)責(zé)，并在文件修訂記錄中說(shuō)明修訂的條款、修訂類(lèi)型及修訂原因等，必要時(shí)需提供修改所依據(jù)的各類(lèi)有關(guān)資料。 文件審批 管理文件由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于特殊產(chǎn)品如軍工、核電等產(chǎn)品的質(zhì)量管理和控制應(yīng)按照國(guó) 家 相 關(guān) 的 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) ， 編 制 質(zhì) 量 保 證 大 綱 ， 作 為 對(duì)GB/T19000ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充。 審核 —— 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 質(zhì)量改進(jìn) —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 分公司依據(jù) GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊(cè)。 近幾年來(lái)，分 公司 通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)裝備和技術(shù)，建成了具有國(guó)際先進(jìn)工藝技術(shù)水準(zhǔn)的“四線四中心”，采用國(guó)際（國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，形成了以高溫合金、鈦及鈦合金、結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、不銹鋼、工模具鋼、精密合金等七個(gè)大類(lèi)近千個(gè)鋼號(hào)的特鋼生產(chǎn)體系。 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 管 理 文 件 文件編號(hào)： SWZ07010 第 1 版 簽發(fā)：謝 蔚 質(zhì)量手冊(cè) （ H 版 0 改） 目 錄 內(nèi)部資料 注意保存 共 28 頁(yè) 第 2 頁(yè) 1 質(zhì)量方針 采購(gòu) 2 前言 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3 術(shù)語(yǔ)和定義 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 總要求 標(biāo)識(shí)和可追溯性 文件要求 顧客財(cái)產(chǎn) 文件控制 產(chǎn)品防護(hù) 記錄控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 5 管理職責(zé) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理承諾 總則 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量方針 顧客滿意 策劃 內(nèi)部審核 質(zhì)量目標(biāo) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 職責(zé)、權(quán)限和溝通 不合格品的控制 管理評(píng)審 數(shù)據(jù)分析 6 資源管理 改進(jìn) 資源提供 持續(xù)改進(jìn) 人力資源 糾正措施 基礎(chǔ)設(shè)施 預(yù)防措施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 附錄 質(zhì)量手冊(cè)制修訂履歷表 1 質(zhì)量方針 共 28 頁(yè) 第 3 頁(yè) 要把寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司建設(shè)成為具有特殊鋼冶金工業(yè)的尖端技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在國(guó)內(nèi)外有一定影響力的特種鋼材制造商。產(chǎn)品有管、棒、絲、帶、餅、環(huán)、鍛件及異型件，廣泛應(yīng) 用于汽車(chē)、鐵路、電站、石油化工、電子、儀器儀表、機(jī)械加工、航空、航天、艦船、核工程等領(lǐng)域。手冊(cè)包含了公司的質(zhì)量方針，手冊(cè)中描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋本分公司 高溫合金、鈦及鈦合金、結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、不銹鋼、工模具鋼、精密合金以及 元器件，是分公司開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，所有顧客都將獲得分公司在質(zhì)量手冊(cè)中所承諾的質(zhì)量保證內(nèi)容。 過(guò)程 —— 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的建立、保持和 改進(jìn)，以及所必須的文共 28 頁(yè) 第 6 頁(yè) 件化要求和質(zhì)量手冊(cè)的管理等事項(xiàng)。 文件要求 總則 分公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊(cè)； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及根據(jù)需要制訂的形成文件的程序； d）為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝、操作文件等； e）標(biāo)準(zhǔn) 所要求的記錄、表格等。其中質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 失效文件回收和處置 各部門(mén)必須及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤 銷(xiāo)及回收失效版本及作廢的文件，對(duì)因積累知識(shí)等為目的而保留的失效版本及作廢的文件應(yīng)在首頁(yè)上作明顯的標(biāo)識(shí)。記錄的保存環(huán)境應(yīng) 適宜，防止損壞和丟失，保管方法應(yīng)便于檢索。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針與分公司的宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，應(yīng)及時(shí) 將質(zhì)量方針傳達(dá)到分公司全體員工，應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)上對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 共 28 頁(yè) 第 10 頁(yè) 由運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)制定部門(mén)管理職責(zé)，明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)需要可增加管理評(píng)審的頻次。各部門(mén)負(fù)責(zé)專業(yè)條線培訓(xùn)需求的提出，配合實(shí)施專業(yè)與崗位培訓(xùn)和考核。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備的綜合管理，制造管理部、特殊鋼銷(xiāo)售部