【正文】 頁 本章規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、計劃和控制等管理事項。 主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況（見表 2）。 作為設(shè)備預(yù)防性維護(hù)體系的重要組成部分，分公司對關(guān)鍵設(shè)備功能、精度實施管理。人力資源部匯總各部門培訓(xùn)需求后，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度員工教育培訓(xùn)計劃及費用預(yù)算。應(yīng)采取人員培訓(xùn)等各項措施來滿足對能力的要求 。 資源提供 為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 評審輸出 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理評審會議記錄，并起草管理評審報告，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 管理評審 共 28 頁 第 12 頁 總則 由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，兩次管理評審的間隔時間不超過十二個月。 圖 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 表 1 部門質(zhì)量職責(zé)明細(xì)表 部門 過程 總經(jīng)理 管理者代表 運營改善部 科技管理部 質(zhì)量保證部 制造管理部 特殊鋼技術(shù)中心 設(shè)備部 能源部 人力資源部 特殊鋼銷售部 采購供應(yīng)部 安全環(huán)保部 生產(chǎn)廠 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 總經(jīng)理 特殊鋼技術(shù)中心 采購供應(yīng)部 特殊鋼銷售部 能源部 制造管理部 煉鋼廠 條鋼廠 銀亮鋼廠 特種冶金廠 人力資源部 質(zhì)量保證部 設(shè)備部 科技管理部 精密合金廠 鋼管廠 副總經(jīng)理 安全環(huán)保部 運營改善部 管理者代表 共 28 頁 第 11 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 注：▲ 為主管部門，△為相關(guān)部門。在管理評審會上應(yīng)對質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況及適宜性進(jìn)行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為了確保質(zhì)量方針的有效貫徹，應(yīng)在分公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 引用文件： 《管理文件及會議紀(jì)要控制程序》 《記錄管理規(guī)定》 《技術(shù)文件和資料控制程序》 5 管理職責(zé) 本章描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和管理，規(guī)定了質(zhì)量管理共 28 頁 第 9 頁 體系策劃，包括最高管理者的管理職責(zé)和相互關(guān)系、管理評審等事項。已填寫的記錄不得隨意更改，若需更改，應(yīng)對更改處進(jìn)行標(biāo)識 ?？乒?28 頁 第 8 頁 技管理部負(fù)責(zé)歸檔記錄的 管理 。 文件評審和修訂 各類管理文件按規(guī)定的間隔時間對其適宜性和充分性進(jìn)行評審，確定是否繼續(xù)有效、修訂或作廢。各類技術(shù)規(guī)程、作業(yè)文件按規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件以及外來文件的控制和管理。 共 28 頁 第 7 頁 質(zhì)量手冊 按 GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及分公司實際情況編寫質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊闡述了分公司的質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并引用形成文件的程序，質(zhì)量手冊按照文件控制要求進(jìn)行管理。 為了充分利用社會資源，擴(kuò)大分公司的品種和規(guī)模，分公司部分產(chǎn)品將委托其他企業(yè)加工，分公司將對委外加工過程進(jìn)行控制，包括對委外加工企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)評定 、對委外加工過程進(jìn)行工藝監(jiān)督，對委外加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗收等。 總要求 分公司按照 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文件。 檢驗 —— 通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 質(zhì)量控制 —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 地址：中國上 海市寶山區(qū)同濟(jì)路 332號 郵編： 20xx40 電話： 26032586 傳真： 26032441 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。分公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，貫徹質(zhì)量第一思想，盡心盡力生產(chǎn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足廣大顧客的需求，同時，真誠地希望與國內(nèi)外顧客建立起長期的供需合作關(guān)系。 20xx 年分公司實現(xiàn)鋼產(chǎn)量 88 萬噸，商品坯、材 72 萬噸，銷售額 69 億元。 20xx 年五鋼公司核心資產(chǎn)被寶山鋼鐵股份有限公司整體收購，成立寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 （以下簡稱分公司） 。將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量體系運行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足顧客的要求和期望，竭盡全力為國家軍工、航空和核電等重點工程和項目以及國民經(jīng)濟(jì)各關(guān)鍵領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。 為此，特殊 鋼分公司將把世界先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)作為自己的趕超目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 20xx 年在寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略 指導(dǎo)下，以五鋼公司為主體與上海鋼研所及上海二鋼公司整合，成為寶鋼集團(tuán)三大制造中心之一的特鋼制造中心。 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美、英、德、日、韓等十多個國家和地區(qū)。還通過了 GE、 SKF等公司的第二方質(zhì) 量認(rèn)證。 本質(zhì)量手冊替代 G 版質(zhì)量手冊。 質(zhì)量管理 —— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 程序 —— 為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 讓步 —— 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，并組織建立文件化質(zhì)量管理體系；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理的實施。 為了確保質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和完整性，分公司確定將部分原輔材料的檢驗以及原輔材料、半成品和成品的倉儲、運輸?shù)葮I(yè)務(wù)委托給上海五鋼物流有限責(zé)任公司等具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)；確定將設(shè)備的檢修等職責(zé)委托