【正文】 測(cè)量設(shè)備在使用前必須由資質(zhì)的人員進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，對(duì)修理調(diào)整后的測(cè)量設(shè)備必須進(jìn)行再計(jì)量確認(rèn)，并按要求粘貼確認(rèn)標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)及驗(yàn)證狀態(tài)。使用租用或需方提供的測(cè)量設(shè)備須經(jīng)過(guò)確認(rèn)合格后方可使用，在用期間應(yīng)按規(guī)定實(shí)施計(jì)量確認(rèn)，并按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 顧客滿意 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)分公司顧客滿意情況的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和信息反饋工作。 顧客滿意測(cè)量 根據(jù)需要不定期開(kāi)展顧客滿意測(cè)量，并計(jì)算滿意度指數(shù)。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部 質(zhì)量 審核計(jì)劃、組織審核組、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告等管理事項(xiàng)。發(fā)生特殊情況時(shí)，可根據(jù)需要開(kāi)展專項(xiàng)內(nèi)部 質(zhì)量 審核。審核組可配備專業(yè)人員。審核員對(duì)實(shí)際觀察的情況和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，并經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。受審核部門接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)分析調(diào)查產(chǎn)生原因并制訂切實(shí)可行的糾正措施，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，由審核員對(duì)糾正措施的實(shí) 施效果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的編制。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括原輔材料檢驗(yàn)、半成 品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。由質(zhì)量判定員進(jìn)行綜合判定合格后開(kāi)具合格質(zhì)量證明書方可放行入庫(kù)。抽查結(jié)果不符合相關(guān)的技術(shù)條件時(shí)，由質(zhì)量保證部通知生產(chǎn)廠重處理，經(jīng)重處理合格后需經(jīng)質(zhì)量保證部進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)后方可作為合格品入庫(kù)。制造管理部負(fù)責(zé)對(duì)大生產(chǎn)不合格品進(jìn)行原因分析，降級(jí)、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。 不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和上報(bào) 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門對(duì)經(jīng)復(fù)樣（或標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)樣的產(chǎn)品）檢驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)或隔離，不合格品停止使用、轉(zhuǎn)序或交付。制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心接到質(zhì)量保證部批轉(zhuǎn)來(lái)的“不合格品上報(bào)處理表”，應(yīng)在規(guī)定的工作日之內(nèi)提出處置意見(jiàn)并及時(shí)反饋到質(zhì)量保證部。 若個(gè)別指標(biāo)不符合要求需讓 步時(shí)，應(yīng)由特殊鋼銷售部征得用戶技術(shù)質(zhì)量部門的認(rèn)可，由責(zé)任廠提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)規(guī)定審批程序后方可實(shí)施。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢(shì)并形成文件。 質(zhì)量保證部針對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措 施以及管理評(píng)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通過(guò)對(duì)體系文件的修訂和補(bǔ)充，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 不合格評(píng)審 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)掌握的不合格的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：是否重復(fù)發(fā)生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預(yù)防措施的可行性等。糾正措施應(yīng)與發(fā)生的不合格的性質(zhì)和影響程度相適應(yīng)。對(duì)有效的糾正措施應(yīng)及時(shí)納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。由質(zhì)量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求。制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并經(jīng)過(guò)部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。對(duì)有效的預(yù)防措施應(yīng)及時(shí)納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 有效性驗(yàn)證 在預(yù)防措施完成后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 原因分析 針對(duì)潛在不合格，有關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，找出潛在不合格的主要原因。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格原因分析并制訂和實(shí)施預(yù) 防措施。 有效性驗(yàn)證 由質(zhì)量保證部根據(jù)不合格原因和糾正措施性質(zhì)組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 原因分析 發(fā)生不合格的責(zé)任部門在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過(guò)分析會(huì)或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采取糾正措施的需求進(jìn)行評(píng)審，下達(dá)糾正措施通知單，對(duì)有關(guān)部門制訂的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。定期向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)告數(shù)據(jù)分析的有關(guān)文件，為分公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策提供信息和依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)能反映分公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系共 28 頁(yè) 第 26 頁(yè) 的運(yùn)行狀況，能反映分公司技術(shù)質(zhì)量水平，并能為持續(xù)改進(jìn) 和預(yù)防措施提供信息和機(jī)會(huì)。對(duì)顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好有關(guān)不合格品記錄臺(tái)帳。特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)與用戶商定辦理不合格品的讓步接受等。從事產(chǎn)品檢驗(yàn)的人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)。特殊情況下可實(shí)施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認(rèn)。凡需做理化測(cè)試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測(cè)中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試并出具理化測(cè)試報(bào)告。 檢驗(yàn)依據(jù)與項(xiàng)目確定 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件一般包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分公司內(nèi)部錠坯轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議等。 表 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 序 過(guò) 程 監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象 監(jiān)視和測(cè)量方法 1 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)等 管理評(píng)審等 2 資源管理 關(guān)鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境滿足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 共 28 頁(yè) 第 24 頁(yè) 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督、供方評(píng)定、內(nèi)部審核等 4 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)評(píng)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和判定的歸口管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品抽檢，以及對(duì)生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗(yàn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗(yàn)與測(cè)試及無(wú)損檢測(cè)。 應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，并交管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。審核組組長(zhǎng)組織審核組成員編制和準(zhǔn)備審核所用的文件及資料。 審核準(zhǔn)備 由質(zhì)量保證部確定具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組組長(zhǎng)。 審核計(jì)劃 質(zhì)量保證部每年年初根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理計(jì)劃，對(duì)審核工作進(jìn)行策劃，并編制年度內(nèi)審工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。由特殊鋼銷售部匯總顧客滿意調(diào)查表，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出滿意度指數(shù)，整理有關(guān)信息并編制顧客滿意度調(diào) 查報(bào)告。 顧客滿意監(jiān)視 特殊鋼銷售部通過(guò)上門拜訪或信訪、填寫調(diào)查問(wèn)卷、召開(kāi)用戶座談會(huì)等方式進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，了解顧客需求。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性與持續(xù)改進(jìn)，分公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，同時(shí)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度進(jìn)行確定。 其他事項(xiàng) 探傷用試樣、理化測(cè)試用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及部門自制卡樣板等參照上述要求執(zhí)行。在投用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，備用共 28 頁(yè) 第 21 頁(yè) 及在用測(cè)量設(shè)備應(yīng)處于合格狀態(tài)，測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)要求。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)管理。根據(jù)產(chǎn)品不同的特點(diǎn)和要求，在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)選擇合適的吊具，選用合適的貯存場(chǎng)地。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料貯存、防護(hù)管理辦法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 分公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理主要表現(xiàn)形式為對(duì)顧客來(lái)料加工的管理。 為了對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀共 28 頁(yè) 第 20 頁(yè) 態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)委外加工過(guò)程的質(zhì)量控制，包括制訂委外加工技術(shù)條件，對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，委外加工產(chǎn)品在出入廠過(guò)程中按合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收等。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和工藝文件等必須在生產(chǎn)前下達(dá)至各生產(chǎn)廠和作業(yè)場(chǎng)所。受控條件包括：具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡；使用適宜的設(shè)備與監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行控制等。如果合同有規(guī)定時(shí)，可安排顧客在供方貨源處對(duì)公司所采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證。各部門提出原輔材料采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須在技術(shù)條件欄目?jī)?nèi)注明所依據(jù)的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)列入合格供方名錄的供方，應(yīng)每年對(duì)其供貨質(zhì)量和業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)審并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)合格供方名錄審核以及對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。研發(fā)型新產(chǎn)品由科技管理部組織專家評(píng)審驗(yàn)收。評(píng)審組提出的整改意見(jiàn)項(xiàng)目組必須得到落實(shí)，否則不得進(jìn)入下階段試驗(yàn)與試制工作。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出結(jié)果為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量計(jì)劃文件，由技術(shù)評(píng)審組評(píng)審并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)輸入與輸出 研發(fā)型新產(chǎn)品立項(xiàng)后項(xiàng)目組應(yīng)進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。合同變更或撤銷由銷售部門及時(shí)向有關(guān)部門下達(dá)合同變更或撤銷通知單。應(yīng)在意向合同或有關(guān)記錄中對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁(yè) 第 16 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評(píng)審的歸口管理。 引用文件： 《員工培訓(xùn)管理辦法》 《設(shè)備檢修管理辦法》 《設(shè)備點(diǎn)檢管理辦法》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 28 頁(yè) 第 15