【正文】 應按照規(guī)定的時間進度實施預防措施，并保存預防措施實施的記錄和相關信息。 預防措施 質量保證部負責評審預防措施的的需求，下達預防措施通知單，對有關部門制訂的預防措施進行跟蹤和驗證等。經(jīng)過評審對需要采取糾正措施的，由質量保證部通過糾正措施記錄單形式下達到有關責任部門。 數(shù)據(jù)的傳遞和利用 按規(guī)定向有關部門傳遞數(shù)據(jù)分析的結果。 對已明確處置意見的“不合格品上報處理表”， 質量保證部應及時反饋到上報部門；上報部門接到處置意見后及時對不合格品進行處置。特殊鋼技術中心負責對高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品進行原因分析，提出處置意見及改進措施。 在策劃的安排未圓滿完成之前，原則上不得放行產(chǎn)品。各生產(chǎn)廠負責本工序產(chǎn)品檢驗活動實施。 過程的監(jiān)視和測量 質量保證部負責過程監(jiān)視和測量中的產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、內(nèi)部審核等，特殊鋼銷售部負責顧客滿意情況的監(jiān)視和測量、采購供應部負責合格供方供貨業(yè)績的監(jiān)視和測量、人力資源部負責人員資格的考核等。經(jīng)過管理者代表批準，審核員也可聘請外部審核員擔任。受審核部門負責本部門不合格項采取糾正措施。質量保證部負責對顧客滿意情況監(jiān)視和測量的結果進行處理，并組織有關部門采取糾正預防措施。當發(fā)現(xiàn)測量設 備不符合要求時，按不合格管理程序辦理，并對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。技術改造管理部負責組織將技改項目中的測量要求轉化為計量要求 ,組織配備確認和實施跟蹤。如發(fā)現(xiàn)顧客來料有問題或發(fā)生丟失、損壞要及時向顧客反饋。產(chǎn)品標識的內(nèi)容有：爐號、鋼號、軋?zhí)?、批號和錠節(jié)號等。 應加強對工藝更改的控制，若需對工藝流程、工 藝參數(shù)等進行更改，必須由鋼種負責人事先提出申請，經(jīng)過規(guī)定的評審和審批程序或試驗后方可實施，必要時還應征得用戶的確認。 應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。采購計劃或采購合同必須明確適用的采購技術條件。 采購 采購供應部負責編制采購計劃，并負責新增供方評審、合格供方復評及供方日常管理。 設計開發(fā)驗證與更改 涉及新產(chǎn)品開發(fā)各 階段試驗與試制，項目組均應及時提供試制或試制總結交項目管理部門，并經(jīng)技術評審組評審、驗證、確認。 新產(chǎn)品開發(fā)項目的確定及立項管理 新產(chǎn)品開發(fā)應符合市場需求及發(fā)展戰(zhàn)略需要，各部門隨時可提出新產(chǎn)品開發(fā)需求，并填寫“新產(chǎn)品開發(fā)市場需求分析表”，涉及產(chǎn)品名稱、品種類別、用途、技術標準、用戶資源、產(chǎn)品特性及技術要求、開發(fā)目的或預計市場效果等內(nèi)容。 顧客雖然未提出但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求，銷售人員應主動與顧客溝通后予以明確，包括國家有關的法律法規(guī)和分公司內(nèi)部的要求等。 分公司確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并通過現(xiàn)場管理包括制訂現(xiàn)場工作環(huán)境標準、建立考核機制，定期實施檢查和巡視等，努力保持和改進工作環(huán)境。能源部負責能源介質的管理以及生產(chǎn)、提供過程的控制。 對從事與產(chǎn)品質量有關的人員應明確教育、培訓、技能以及經(jīng)歷等方面的要求并考核其勝任能力。 評審輸入 質量保證部負責管理評審會議的資料準備工作，包括： 內(nèi)部和外部質量體系審核結果； 顧客反饋的信息； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預防和糾正措施狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 能影響質量管理體系策劃的變化； 改進的建議等。分公司質量管理體系組織機構及部門質量職責見圖 1 和表 1。質量方針應形成文件并按文件控制程序進行管理。超過保存期限的記錄，應按規(guī)定的程序進行銷毀。 記錄控制 運營改善部負責分公司各類記錄、表格的歸口管理 。質量方針、質量目標由總經(jīng)理審批簽發(fā)。 質量手冊和程序文件作為管理文件的組成部分按分公司管理文件的要求進行管理。 質量保證部負責質量管理體系策劃，并組織建立文件化質量管理體系；各有關部門負責本部門質量管理的實施。 程序 —— 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 本質量手冊替代 G 版質量手冊。 產(chǎn)品遠銷美、英、德、日、韓等十多個國家和地區(qū)。 為此，特殊 鋼分公司將把世界先進的鋼鐵企業(yè)作為自己的趕超目標，不斷提高產(chǎn)品質量和服務質量。 20xx 年五鋼公司核心資產(chǎn)被寶山鋼鐵股份有限公司整體收購，成立寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 （以下簡稱分公司） 。分公司堅持以顧客為關注焦點，貫徹質量第一思想，盡心盡力生產(chǎn)和提供優(yōu)質產(chǎn)品，滿足廣大顧客的需求，同時，真誠地希望與國內(nèi)外顧客建立起長期的供需合作關系。 質量控制 —— 質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。 檢驗 —— 通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。 為了充分利用社會資源，擴大分公司的品種和規(guī)模，分公司部分產(chǎn)品將委托其他企業(yè)加工，分公司將對委外加工過程進行控制，包括對委外加工企業(yè)進行資質評定 、對委外加工過程進行工藝監(jiān)督，對委外加工產(chǎn)品進行檢驗和驗收等。各部門負責本部門管理文件以及外來文件的控制和管理。 文件評審和修訂 各類管理文件按規(guī)定的間隔時間對其適宜性和充分性進行評審，確定是否繼續(xù)有效、修訂或作廢。已填寫的記錄不得隨意更改，若需更改，應對更改處進行標識 。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。在管理評審會上應對質 量目標的完成情況及適宜性進行評審。 管理評審 共 28 頁 第 12 頁 總則 由總經(jīng)理主持，每年進行質量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，兩次管理評審的間隔時間不超過十二個月。 資源提供 為了實施和改進質量管理體系的過程，應確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等。人力資源部匯總各部門培訓需求后，結合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度員工教育培訓計劃及費用預算。 主要基礎設施的概況（見表 2）。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁 第 16 頁 與顧客有關的過程 特殊鋼銷售部負責產(chǎn)品要求確認和合同評審的歸口管理。合同變更或撤銷由銷售部門及時向有關部門下達合同變更或撤銷通知單。設計開發(fā)輸出結果為新產(chǎn)品開發(fā)質量計劃文件，由技術評審組評審并填寫新產(chǎn)品設計開發(fā)評審、驗證、確認表，經(jīng)項目負責部門主管領導審核后報科技管理部部長批準。研發(fā)型新產(chǎn)品由科技管理部組織專家評審驗收。對列入合格供方名錄的供方，應每年對其供貨質量和業(yè)績等進行評審并提出評價意見。如果合同有規(guī)定時，可安排顧客在供方貨源處對公司所采購的原輔材料進行驗證。產(chǎn)品標準、技術條件和工藝文件等必須在生產(chǎn)前下達至各生產(chǎn)廠和作業(yè)場所。 標識和可追溯性 制造管理部負責產(chǎn)品標識的歸口管理，質量保證部負責產(chǎn)品標識實施情況的監(jiān)督檢查；各部門負責產(chǎn)品標識的實施。 分公司對顧客財產(chǎn)的管理主要表現(xiàn)形式為對顧客來料加工的管理。根據(jù)產(chǎn)品不同的特點和要求，在搬運時應選擇合適的吊具，選用合適的貯存場地。在投用前應進行校準，備用共 28 頁 第 21 頁 及在用測量設備應處于合格狀態(tài)，測量設備的使用環(huán)境應符合技術要求。 總則 為了證實產(chǎn)品的符合性和實現(xiàn)質量管理體系有效性與持續(xù)改進，分公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程，同時對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度進行確定。由特殊鋼銷售部匯總顧客滿意調查表，根據(jù)評分標準，計算出滿意度指數(shù)，整理有關信息并編制顧客滿意度調 查報告。 審核準備 由質量保證部確定具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔任審核組組長。 審核報告 審核結束后，由審核組組長編寫審核報告，并交管理者代表批準后印發(fā)。 表 3 過程的監(jiān)視和測量 序 過 程 監(jiān)視和測量對象 監(jiān)視和測量方法 1 管理職責 質量目標等 管理評審等 2 資源管理 關鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎設施、環(huán)境滿足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評審等 共 28 頁 第 24 頁 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、供方評定、內(nèi)部審核等 4 測量、分析和改進 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監(jiān)視和測評、內(nèi)部審核、管理評審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質量保證部負責產(chǎn)品質量檢驗和判定的歸口管理、負責產(chǎn)品抽檢，以及對生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗的監(jiān)督管理，負責產(chǎn)品理化檢驗與測試及無損檢測。凡需做理化測試的由生產(chǎn)廠負責取樣，質量保證部檢測中心接到試樣后按有關技術標準、測試標準進行測試并出具理化測試報告。從事產(chǎn)品檢驗的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓。質量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應及時做好有關不合格品記錄臺帳。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質量數(shù)據(jù)應能反映分公司產(chǎn)品實物質量和質量管理體系共 28 頁 第 26 頁 的運行狀況，能反映分公司技術質量水平，并能為持續(xù)改進 和預防措施提供信息和機會。 糾正措施