【正文】 應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施預(yù)防措施，并保存預(yù)防措施實(shí)施的記錄和相關(guān)信息。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審預(yù)防措施的的需求，下達(dá)預(yù)防措施通知單，對(duì)有關(guān)部門制訂的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證等。經(jīng)過評(píng)審對(duì)需要采取糾正措施的，由質(zhì)量保證部通過糾正措施記錄單形式下達(dá)到有關(guān)責(zé)任部門。 數(shù)據(jù)的傳遞和利用 按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 對(duì)已明確處置意見的“不合格品上報(bào)處理表”， 質(zhì)量保證部應(yīng)及時(shí)反饋到上報(bào)部門；上報(bào)部門接到處置意見后及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品進(jìn)行原因分析，提出處置意見及改進(jìn)措施。 在策劃的安排未圓滿完成之前，原則上不得放行產(chǎn)品。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量中的產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督、內(nèi)部審核等，特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意情況的監(jiān)視和測量、采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)合格供方供貨業(yè)績的監(jiān)視和測量、人力資源部負(fù)責(zé)人員資格的考核等。經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，審核員也可聘請(qǐng)外部審核員擔(dān)任。受審核部門負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)采取糾正措施。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意情況監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行處理，并組織有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè) 備不符合要求時(shí)，按不合格管理程序辦理，并對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。技術(shù)改造管理部負(fù)責(zé)組織將技改項(xiàng)目中的測量要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求 ,組織配備確認(rèn)和實(shí)施跟蹤。如發(fā)現(xiàn)顧客來料有問題或發(fā)生丟失、損壞要及時(shí)向顧客反饋。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：爐號(hào)、鋼號(hào)、軋?zhí)?、批?hào)和錠節(jié)號(hào)等。 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝更改的控制，若需對(duì)工藝流程、工 藝參數(shù)等進(jìn)行更改，必須由鋼種負(fù)責(zé)人事先提出申請(qǐng)，經(jīng)過規(guī)定的評(píng)審和審批程序或試驗(yàn)后方可實(shí)施，必要時(shí)還應(yīng)征得用戶的確認(rèn)。 應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。采購計(jì)劃或采購合同必須明確適用的采購技術(shù)條件。 采購 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)新增供方評(píng)審、合格供方復(fù)評(píng)及供方日常管理。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證與更改 涉及新產(chǎn)品開發(fā)各 階段試驗(yàn)與試制，項(xiàng)目組均應(yīng)及時(shí)提供試制或試制總結(jié)交項(xiàng)目管理部門，并經(jīng)技術(shù)評(píng)審組評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的確定及立項(xiàng)管理 新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)符合市場需求及發(fā)展戰(zhàn)略需要，各部門隨時(shí)可提出新產(chǎn)品開發(fā)需求，并填寫“新產(chǎn)品開發(fā)市場需求分析表”，涉及產(chǎn)品名稱、品種類別、用途、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶資源、產(chǎn)品特性及技術(shù)要求、開發(fā)目的或預(yù)計(jì)市場效果等內(nèi)容。 顧客雖然未提出但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，銷售人員應(yīng)主動(dòng)與顧客溝通后予以明確，包括國家有關(guān)的法律法規(guī)和分公司內(nèi)部的要求等。 分公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并通過現(xiàn)場管理包括制訂現(xiàn)場工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、建立考核機(jī)制，定期實(shí)施檢查和巡視等，努力保持和改進(jìn)工作環(huán)境。能源部負(fù)責(zé)能源介質(zhì)的管理以及生產(chǎn)、提供過程的控制。 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)明確教育、培訓(xùn)、技能以及經(jīng)歷等方面的要求并考核其勝任能力。 評(píng)審輸入 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的資料準(zhǔn)備工作，包括： 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)果； 顧客反饋的信息； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施狀況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 能影響質(zhì)量管理體系策劃的變化； 改進(jìn)的建議等。分公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及部門質(zhì)量職責(zé)見圖 1 和表 1。質(zhì)量方針應(yīng)形成文件并按文件控制程序進(jìn)行管理。超過保存期限的記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。 記錄控制 運(yùn)營改善部負(fù)責(zé)分公司各類記錄、表格的歸口管理 。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審批簽發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件作為管理文件的組成部分按分公司管理文件的要求進(jìn)行管理。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，并組織建立文件化質(zhì)量管理體系；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理的實(shí)施。 程序 —— 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 本質(zhì)量手冊(cè)替代 G 版質(zhì)量手冊(cè)。 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美、英、德、日、韓等十多個(gè)國家和地區(qū)。 為此，特殊 鋼分公司將把世界先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)作為自己的趕超目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 20xx 年五鋼公司核心資產(chǎn)被寶山鋼鐵股份有限公司整體收購，成立寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 （以下簡稱分公司） 。分公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量第一思想，盡心盡力生產(chǎn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足廣大顧客的需求，同時(shí)，真誠地希望與國內(nèi)外顧客建立起長期的供需合作關(guān)系。 質(zhì)量控制 —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 檢驗(yàn) —— 通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 為了充分利用社會(huì)資源，擴(kuò)大分公司的品種和規(guī)模，分公司部分產(chǎn)品將委托其他企業(yè)加工，分公司將對(duì)委外加工過程進(jìn)行控制，包括對(duì)委外加工企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定 、對(duì)委外加工過程進(jìn)行工藝監(jiān)督，對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件以及外來文件的控制和管理。 文件評(píng)審和修訂 各類管理文件按規(guī)定的間隔時(shí)間對(duì)其適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，確定是否繼續(xù)有效、修訂或作廢。已填寫的記錄不得隨意更改，若需更改，應(yīng)對(duì)更改處進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。在管理評(píng)審會(huì)上應(yīng)對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況及適宜性進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審 共 28 頁 第 12 頁 總則 由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月。 資源提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。人力資源部匯總各部門培訓(xùn)需求后，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。 主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況（見表 2）。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁 第 16 頁 與顧客有關(guān)的過程 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評(píng)審的歸口管理。合同變更或撤銷由銷售部門及時(shí)向有關(guān)部門下達(dá)合同變更或撤銷通知單。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出結(jié)果為新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃文件，由技術(shù)評(píng)審組評(píng)審并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技管理部部長批準(zhǔn)。研發(fā)型新產(chǎn)品由科技管理部組織專家評(píng)審驗(yàn)收。對(duì)列入合格供方名錄的供方，應(yīng)每年對(duì)其供貨質(zhì)量和業(yè)績等進(jìn)行評(píng)審并提出評(píng)價(jià)意見。如果合同有規(guī)定時(shí)，可安排顧客在供方貨源處對(duì)公司所采購的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和工藝文件等必須在生產(chǎn)前下達(dá)至各生產(chǎn)廠和作業(yè)場所。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 分公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理主要表現(xiàn)形式為對(duì)顧客來料加工的管理。根據(jù)產(chǎn)品不同的特點(diǎn)和要求，在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)選擇合適的吊具，選用合適的貯存場地。在投用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，備用共 28 頁 第 21 頁 及在用測量設(shè)備應(yīng)處于合格狀態(tài)，測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)要求。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性與持續(xù)改進(jìn)，分公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，同時(shí)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度進(jìn)行確定。由特殊鋼銷售部匯總顧客滿意調(diào)查表，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出滿意度指數(shù)，整理有關(guān)信息并編制顧客滿意度調(diào) 查報(bào)告。 審核準(zhǔn)備 由質(zhì)量保證部確定具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組組長。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，由審核組組長編寫審核報(bào)告，并交管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。 表 3 過程的監(jiān)視和測量 序 過 程 監(jiān)視和測量對(duì)象 監(jiān)視和測量方法 1 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)等 管理評(píng)審等 2 資源管理 關(guān)鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境滿足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 共 28 頁 第 24 頁 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督、供方評(píng)定、內(nèi)部審核等 4 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監(jiān)視和測評(píng)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和判定的歸口管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品抽檢，以及對(duì)生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗(yàn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗(yàn)與測試及無損檢測。凡需做理化測試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試并出具理化測試報(bào)告。從事產(chǎn)品檢驗(yàn)的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好有關(guān)不合格品記錄臺(tái)帳。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)能反映分公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系共 28 頁 第 26 頁 的運(yùn)行狀況，能反映分公司技術(shù)質(zhì)量水平，并能為持續(xù)改進(jìn) 和預(yù)防措施提供信息和機(jī)會(huì)。 糾正措施