【正文】 人(職務)部 門 稽查員審查情況資 料批準人: 批準日期:社會責任內部審查清單檢查方法:1. 工人面談: 2. 檢查工場: 3. 隨便抽10%員工面談 審查編號/日期 要 求發(fā)現(xiàn)(是\否)評 語1童工有制定的政策所有的人都明白政策政策與所有人有關有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工沒有發(fā)現(xiàn)員工是低于16歲有糾正童工程序每個程序都有糾正的行動2強迫性勞動有制定的政策沒有發(fā)現(xiàn)強迫勞工的證據3健康與安全有制定的政策有高級職員負責健康與安全有緊急計劃防火門沒有上鎖有急救箱安全及清潔的環(huán)境安全訓練洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生有方便使用的水4工會的自由有制定的政策歧視5有制定的政策有上訴的程序員工沒有受歧視6懲罰的習慣沒有使公司的處罰方法、被濫用有上訴的機構員工沒有受虐待7工作時間根據本地法規(guī)員工對工作時間很滿意8薪金薪金符合超過法定要求沒有不合理的扣薪9管理的檢閱有舉行管理檢閱有做到跟進行動10計劃與履行員工有就社會責任受培訓有內部審查在內部審查完成與有跟進11供貨商的控制在選擇新的供貨商時有考慮到SA8000有證據去證明供應高有改善SA8000的表現(xiàn)12提出問題及進行適當?shù)母恼袆佑兄贫ǖ某绦驅τ谟嘘P的問題進行適當?shù)母恼袆?3記錄審查有關法律的執(zhí)行外部審查報告內部審查報告員工培訓記錄供貨商簽回的同意書供貨商的審查報告管理審查會議風險評估記錄員工上訴記錄外部的聯(lián)系14現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合審查人姓名: 被審查者:審查責任審查報告稽查日期:稽查負責人:稽查目的為符合SA8000管理標準要求存在的問題 改正問題要求復核記錄被稽查部 門主管復核公司代表1. 目的負責SA8000社會責任,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責,完善體系.2. 范圍管理代表一名,非管理層代表部門一名.3. 程序. 本體系之管理代表是由總經理擔任,廠長擔任管理代理人,.. 非管理代表是從普通員工中推行出來,他負責本廠就本標準社會責任方面的提議并作出書面或口頭答復.. 非管理代表是負責與員工對社會責任行為進行溝通,將提議整理向管理代表或代理人報告.. 協(xié)助施行本標準的各項政策,規(guī)章,并糾正不符合的行為以書面形式向公司管理代表或代理人匯報.. 公司協(xié)助各部門以總管提名進行民主推選的形式選出非管理代表.4. 參考. 社會責任之非管理代表(員工代表)推選數(shù)據.. 社會責任管理代表關于對其代理人的任命書.內部審查員資格1. 目的明確內部審查員資格和培訓要求，確保內部審查的質量。 5．參考 職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序。 ：加強社會責任，完善管理體系，提高企業(yè)競爭力。 ： 。b) SA8000方面客戶投訴。5. 附注、建議或投訴處理記錄表建議或投訴處理記錄表提出人：批準人：認可人：由公司代寫建議投訴內容改正措施限期日期行動負責人完成日期復核情況復核人有關部門負責人認可人日期對外溝通1. 目的對本公司相關SA8000社會責任標準進行內、外部信息溝通。、由公司管理代表或人力資源部負責處理外部溝通，對外部相關者的住處作出反應。、本公司有權保留商業(yè)機密及拒絕答復與合約無關的信息要求。各記錄保存期參照總登記目錄。4. 參考 、。4. 參考、SA8000標準：。、所有溝通均記錄存盤。、對通過溝通來的各方面信息，應通過張貼告示或其它方式對所有員工進行溝通。d) 在稽查過程中發(fā)現(xiàn)e) 在SA8000標準的執(zhí)行情況和工人要求中發(fā)現(xiàn)。 。4. 參考。2. 范圍對SA8000標準所有計劃的落實。. 具備與SA8000審查相關的資格，（勞動管理資格，注冊安全主任資格，消防員上崗資格等） 。．員工在聘用、補償、受訓機會、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 、《通告》集體談判內容與答復記錄表。 參考、職業(yè)健康安全手冊（EHS程序）、《生產崗位職工安全教育制度》、《管理人員安全教育制度》 附注、SA8000系統(tǒng)社會責任“SA8000單項巡檢報告”SA8000單項巡檢報告巡檢日期： 巡檢范圍： 巡檢負責人 巡檢目的為符合SA8000管理標準要求存在問題整改方案要求：復核要求被巡檢部門主 管復核人組織工會的自由和集體談判的權利 目的加強社會責任，尊重員工的自由，保障員工的合法權益。、對特種作業(yè)人員進行培訓考核、年審、持證上崗率100%。、利害相關者的觀點。各相關部門應做好組織和紀錄工作。 程序、公司 一貫堅持以“安全第一、預防為主”的安全生產方針。加班加點必須堅持以自愿為原則，如確實因生產需要，經當?shù)貏趧硬块T批準可以延長工作時間，但加班加點不得超過法定時間。 范圍涉及公司各部門的各級管理人員，禁止在懲罰的威脅下榨取勞工的利益和強迫員工工作。f) 有易燃易爆、化學性燒傷和熱燒傷等危險性大的作業(yè)。參考 、國務院《禁止使用童工規(guī)定》 、《招聘入職管理管理規(guī)定》 、《員工身份證鑒別