【正文】 人(職務(wù))部 門 稽查員審查情況資 料批準(zhǔn)人: 批準(zhǔn)日期:社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審查清單檢查方法:1. 工人面談: 2. 檢查工場: 3. 隨便抽10%員工面談 審查編號(hào)/日期 要 求發(fā)現(xiàn)(是\否)評 語1童工有制定的政策所有的人都明白政策政策與所有人有關(guān)有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工沒有發(fā)現(xiàn)員工是低于16歲有糾正童工程序每個(gè)程序都有糾正的行動(dòng)2強(qiáng)迫性勞動(dòng)有制定的政策沒有發(fā)現(xiàn)強(qiáng)迫勞工的證據(jù)3健康與安全有制定的政策有高級職員負(fù)責(zé)健康與安全有緊急計(jì)劃防火門沒有上鎖有急救箱安全及清潔的環(huán)境安全訓(xùn)練洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生有方便使用的水4工會(huì)的自由有制定的政策歧視5有制定的政策有上訴的程序員工沒有受歧視6懲罰的習(xí)慣沒有使公司的處罰方法、被濫用有上訴的機(jī)構(gòu)員工沒有受虐待7工作時(shí)間根據(jù)本地法規(guī)員工對工作時(shí)間很滿意8薪金薪金符合超過法定要求沒有不合理的扣薪9管理的檢閱有舉行管理檢閱有做到跟進(jìn)行動(dòng)10計(jì)劃與履行員工有就社會(huì)責(zé)任受培訓(xùn)有內(nèi)部審查在內(nèi)部審查完成與有跟進(jìn)11供貨商的控制在選擇新的供貨商時(shí)有考慮到SA8000有證據(jù)去證明供應(yīng)高有改善SA8000的表現(xiàn)12提出問題及進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng)有制定的程序?qū)τ谟嘘P(guān)的問題進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng)13記錄審查有關(guān)法律的執(zhí)行外部審查報(bào)告內(nèi)部審查報(bào)告員工培訓(xùn)記錄供貨商簽回的同意書供貨商的審查報(bào)告管理審查會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)評估記錄員工上訴記錄外部的聯(lián)系14現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合審查人姓名: 被審查者:審查責(zé)任審查報(bào)告稽查日期:稽查負(fù)責(zé)人:稽查目的為符合SA8000管理標(biāo)準(zhǔn)要求存在的問題 改正問題要求復(fù)核記錄被稽查部 門主管復(fù)核公司代表1. 目的負(fù)責(zé)SA8000社會(huì)責(zé)任,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé),完善體系.2. 范圍管理代表一名,非管理層代表部門一名.3. 程序. 本體系之管理代表是由總經(jīng)理擔(dān)任,廠長擔(dān)任管理代理人,.. 非管理代表是從普通員工中推行出來,他負(fù)責(zé)本廠就本標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任方面的提議并作出書面或口頭答復(fù).. 非管理代表是負(fù)責(zé)與員工對社會(huì)責(zé)任行為進(jìn)行溝通,將提議整理向管理代表或代理人報(bào)告.. 協(xié)助施行本標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)政策,規(guī)章,并糾正不符合的行為以書面形式向公司管理代表或代理人匯報(bào).. 公司協(xié)助各部門以總管提名進(jìn)行民主推選的形式選出非管理代表.4. 參考. 社會(huì)責(zé)任之非管理代表(員工代表)推選數(shù)據(jù).. 社會(huì)責(zé)任管理代表關(guān)于對其代理人的任命書.內(nèi)部審查員資格1. 目的明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)量。 5．參考 職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序。 ：加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，完善管理體系，提高企業(yè)競爭力。 ： 。b) SA8000方面客戶投訴。5. 附注、建議或投訴處理記錄表建議或投訴處理記錄表提出人：批準(zhǔn)人：認(rèn)可人：由公司代寫建議投訴內(nèi)容改正措施限期日期行動(dòng)負(fù)責(zé)人完成日期復(fù)核情況復(fù)核人有關(guān)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可人日期對外溝通1. 目的對本公司相關(guān)SA8000社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)、外部信息溝通。、由公司管理代表或人力資源部負(fù)責(zé)處理外部溝通，對外部相關(guān)者的住處作出反應(yīng)。、本公司有權(quán)保留商業(yè)機(jī)密及拒絕答復(fù)與合約無關(guān)的信息要求。各記錄保存期參照總登記目錄。4. 參考 、。4. 參考、SA8000標(biāo)準(zhǔn)：。、所有溝通均記錄存盤。、對通過溝通來的各方面信息，應(yīng)通過張貼告示或其它方式對所有員工進(jìn)行溝通。d) 在稽查過程中發(fā)現(xiàn)e) 在SA8000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和工人要求中發(fā)現(xiàn)。 。4. 參考。2. 范圍對SA8000標(biāo)準(zhǔn)所有計(jì)劃的落實(shí)。. 具備與SA8000審查相關(guān)的資格，（勞動(dòng)管理資格，注冊安全主任資格，消防員上崗資格等） 。．員工在聘用、補(bǔ)償、受訓(xùn)機(jī)會(huì)、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 、《通告》集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。 參考、職業(yè)健康安全手冊（EHS程序）、《生產(chǎn)崗位職工安全教育制度》、《管理人員安全教育制度》 附注、SA8000系統(tǒng)社會(huì)責(zé)任“SA8000單項(xiàng)巡檢報(bào)告”SA8000單項(xiàng)巡檢報(bào)告巡檢日期： 巡檢范圍： 巡檢負(fù)責(zé)人 巡檢目的為符合SA8000管理標(biāo)準(zhǔn)要求存在問題整改方案要求：復(fù)核要求被巡檢部門主 管復(fù)核人組織工會(huì)的自由和集體談判的權(quán)利 目的加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益。、對特種作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核、年審、持證上崗率100%。、利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。各相關(guān)部門應(yīng)做好組織和紀(jì)錄工作。 程序、公司 一貫堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。加班加點(diǎn)必須堅(jiān)持以自愿為原則，如確實(shí)因生產(chǎn)需要，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門批準(zhǔn)可以延長工作時(shí)間，但加班加點(diǎn)不得超過法定時(shí)間。 范圍涉及公司各部門的各級管理人員，禁止在懲罰的威脅下榨取勞工的利益和強(qiáng)迫員工工作。f) 有易燃易爆、化學(xué)性燒傷和熱燒傷等危險(xiǎn)性大的作業(yè)。參考 、國務(wù)院《禁止使用童工規(guī)定》 、《招聘入職管理管理規(guī)定》 、《員工身份證鑒別