qp不合格品控制程序文件(完整版)
【正文】 NG OK OK 《物料計(jì)劃》從合格供應(yīng)商目錄中選擇供應(yīng)商。 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 3/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 客戶 投訴 發(fā)生環(huán)境物質(zhì)不合格時(shí) , 客服部需立即向質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人 /客服部長(zhǎng) /管理者代 表反映相關(guān)異常信息；質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人在確認(rèn)異常信息后 ,應(yīng)立即安排停止相關(guān)產(chǎn)品的出貨 , 調(diào)查不合格品 LOT 卡及在庫(kù)品、在線品狀況，對(duì)不符合產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并標(biāo)識(shí)“環(huán)境不符合標(biāo)簽”，以防止混入。 呆料滯品的處理參見“產(chǎn)品防護(hù)管理程序”中 執(zhí)行； 制程不合格 首板檢查不合格 ,生產(chǎn)部門應(yīng)再次制作首件 ,由 IPQC 再作檢查和評(píng)審 .如果連續(xù)三次不合格 ,則通知生產(chǎn)部門作停工處理 .同時(shí)發(fā)出《 異常報(bào)告書 》給相關(guān)部門要求其進(jìn)行徹底改善 . 對(duì)于在制程檢查中發(fā)現(xiàn)的不良 ,由 IPQC 進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí) ,并根據(jù)不良率及嚴(yán)重情況進(jìn)行處理 .當(dāng)不良達(dá)到異常單發(fā)放條件（具體可參照《品質(zhì) 異常處理 》文件） ,IPQC開出《 異常報(bào)告書 》經(jīng)質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門制定對(duì)策 . 當(dāng)不良達(dá)到停工條件 ,由 IPQC 開出《停工單》 ,由質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門執(zhí)行，并發(fā)出《異常報(bào)告書》由責(zé)任部門制定對(duì)策改善。 五 .程序 不合格品分類：質(zhì)量不合格、環(huán)境物質(zhì)不合格、環(huán)境體系不合格。 三．定義 質(zhì)量不合格 : 未滿足質(zhì)量要求 ,包括未經(jīng)確認(rèn)的或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。 特采 :對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 W修改履版 次 作成時(shí)間 修 改 原 因 修 改 內(nèi) 容 摘 要 A0 新規(guī)作成 —— 歷 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 2/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 當(dāng) IQC 檢驗(yàn)判定不良時(shí)， IQC 將 《 IQC 檢驗(yàn)報(bào)告》派發(fā)采購(gòu)和計(jì)劃，通知來(lái)料不良；采購(gòu)優(yōu)先考慮對(duì)不合格批物料作退貨處理。 當(dāng)需要對(duì)制程問(wèn)題進(jìn)行返工處理時(shí) ,由 IPQC 開出《返工單》 ,由工藝工程師編寫返工方式，制造部門執(zhí)行返工 .返工后的產(chǎn)品由 IPQC 再次確認(rèn)后方可放行 . 需要報(bào)廢時(shí) ,由 IPQC 開出《報(bào)廢申請(qǐng)單》由各部門批準(zhǔn) .《報(bào)廢申請(qǐng)單》同時(shí)發(fā)給計(jì)劃部門 . 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 2/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 對(duì)于電測(cè)不良 ,由操作員作標(biāo)示并由電測(cè)組長(zhǎng)確認(rèn) ,并記錄于《 LOT 卡》 .外形工序?qū)﹄姕y(cè)不良隔離后由 FQA 統(tǒng)一申請(qǐng)報(bào)廢 . 具體參見《 IPQC 作業(yè)指導(dǎo)書》 IPQC 的不合格 IPQC檢查出現(xiàn)的不合格品 ,由 IPQC進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離 ,不良品集中統(tǒng)計(jì)后轉(zhuǎn)交FQA 確認(rèn)與報(bào)廢處理 . 判定批量不良時(shí)，由 IPQC 開出《異常報(bào)告書》 ,由品質(zhì)工程師進(jìn)行確認(rèn) ,經(jīng)審批后發(fā)至責(zé)任部門對(duì)策 . 當(dāng)出貨計(jì)劃 緊急時(shí)，制造部開出《不合格品處置申請(qǐng)書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》申請(qǐng)?jiān)u審。 VQE 應(yīng)對(duì)發(fā)生問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行全面的重新評(píng)價(jià) ,必要時(shí) ,該供應(yīng)商的重新啟用需經(jīng)過(guò)客戶的同意 . 如確認(rèn)內(nèi)部 發(fā)生混入 ，相關(guān)部門應(yīng)立即提交最新 ICP 數(shù)據(jù)及不含有保證書；質(zhì)控部根據(jù)《環(huán)境管制物質(zhì)消減計(jì)劃》等文件確認(rèn)產(chǎn)
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