qp不合格品控制程序文件(完整版)
【正文】 NG OK OK 《物料計劃》從合格供應商目錄中選擇供應商。 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 3/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 客戶 投訴 發(fā)生環(huán)境物質不合格時 , 客服部需立即向質控部門負責人 /客服部長 /管理者代 表反映相關異常信息；質控部門負責人在確認異常信息后 ,應立即安排停止相關產品的出貨 , 調查不合格品 LOT 卡及在庫品、在線品狀況，對不符合產品進行隔離，并標識“環(huán)境不符合標簽”，以防止混入。 呆料滯品的處理參見“產品防護管理程序”中 執(zhí)行； 制程不合格 首板檢查不合格 ,生產部門應再次制作首件 ,由 IPQC 再作檢查和評審 .如果連續(xù)三次不合格 ,則通知生產部門作停工處理 .同時發(fā)出《 異常報告書 》給相關部門要求其進行徹底改善 . 對于在制程檢查中發(fā)現(xiàn)的不良 ,由 IPQC 進行相應標識 ,并根據(jù)不良率及嚴重情況進行處理 .當不良達到異常單發(fā)放條件（具體可參照《品質 異常處理 》文件） ,IPQC開出《 異常報告書 》經質控部門負責人審批后發(fā)給相關部門制定對策 . 當不良達到停工條件 ,由 IPQC 開出《停工單》 ,由質控部門負責人批準后發(fā)放給相關部門執(zhí)行，并發(fā)出《異常報告書》由責任部門制定對策改善。 五 .程序 不合格品分類：質量不合格、環(huán)境物質不合格、環(huán)境體系不合格。 三．定義 質量不合格 : 未滿足質量要求 ,包括未經確認的或可疑狀態(tài)的產品。 特采 :對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。 W修改履版 次 作成時間 修 改 原 因 修 改 內 容 摘 要 A0 新規(guī)作成 —— 歷 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 2/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 當 IQC 檢驗判定不良時， IQC 將 《 IQC 檢驗報告》派發(fā)采購和計劃，通知來料不良；采購優(yōu)先考慮對不合格批物料作退貨處理。 當需要對制程問題進行返工處理時 ,由 IPQC 開出《返工單》 ,由工藝工程師編寫返工方式，制造部門執(zhí)行返工 .返工后的產品由 IPQC 再次確認后方可放行 . 需要報廢時 ,由 IPQC 開出《報廢申請單》由各部門批準 .《報廢申請單》同時發(fā)給計劃部門 . 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 2/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 對于電測不良 ,由操作員作標示并由電測組長確認 ,并記錄于《 LOT 卡》 .外形工序對電測不良隔離后由 FQA 統(tǒng)一申請報廢 . 具體參見《 IPQC 作業(yè)指導書》 IPQC 的不合格 IPQC檢查出現(xiàn)的不合格品 ,由 IPQC進行標識和隔離 ,不良品集中統(tǒng)計后轉交FQA 確認與報廢處理 . 判定批量不良時，由 IPQC 開出《異常報告書》 ,由品質工程師進行確認 ,經審批后發(fā)至責任部門對策 . 當出貨計劃 緊急時，制造部開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標準》申請評審。 VQE 應對發(fā)生問題的供應商進行全面的重新評價 ,必要時 ,該供應商的重新啟用需經過客戶的同意 . 如確認內部 發(fā)生混入 ，相關部門應立即提交最新 ICP 數(shù)據(jù)及不含有保證書；質控部根據(jù)《環(huán)境管制物質消減計劃》等文件確認產
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