【正文】 品所有相關(guān)保證資料，做出書面報告并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，知會總裁及顧客；收到顧客書面通知后才可安排繼續(xù)出貨。 資材部 《采購單》 根據(jù)倉庫發(fā)出的《原輔資材入庫驗收通知單》進(jìn)行檢驗。 質(zhì)控部、制造部 《 IPQC巡檢記錄》 對最終產(chǎn)品進(jìn)行全檢，檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格交 FQA確認(rèn)與報廢，批量性不良時反饋相關(guān)工序。 NG NG 經(jīng)總裁 /管代 批準(zhǔn)后提交客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶書面同意后 ， OK 退回供應(yīng)商 全數(shù)廢棄處理 供應(yīng)商橫向展開重新納入資料的提供 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 9/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 不合格品處理流程圖 不合格品處理流程圖 識 別 標(biāo) 識 記 錄 評 審 處 置 挑選 / 選別 返工 / 選修 移轉(zhuǎn) /退回 特采 報廢 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., LtdDBQP07 版 次 A0 頁 10/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 良品控制策劃表 序 號 不良品狀況 標(biāo)識 隔離 提報 評審 處理 擔(dān)當(dāng) 標(biāo)箋 擔(dān)當(dāng) 區(qū)域位置 擔(dān) 當(dāng) 記錄名稱 擔(dān)當(dāng) 記錄名稱 擔(dān)當(dāng) 記錄名稱 1 來料批不良 IQC IQC NG/待處理 倉庫 不合格品區(qū) IQC/VQE IQC 檢驗報告 IQC IQC 檢驗報告 倉庫 退貨單 采購 /MRB 不合格品處置申 請書 IQC 不合格品處置申請書 2 原材料儲存不良 倉庫 不合格品區(qū) ／待處理 倉庫 不合格品區(qū) 倉庫 返檢通知單 IQC\MRB 不合格品處置申 請書 倉庫 報廢申請單 /MRB 報告 3 制程自檢不良 員工 不合格／待處理／油性筆標(biāo)注 IPQC 不良品待確認(rèn)區(qū) IPQC 異常報告 書 品質(zhì)工程師 返工單 停工單 報廢申請單 制造部 入庫單（不良品） 制造部 停工單 倉庫 報廢申請單 4 電測不良 員工 不合格／油 性筆標(biāo)注 制造 外形剔出（用專 一包裝袋） 制造 生產(chǎn)操作記錄 LOT 卡 電測組長 LOT 卡 FQA 報廢申請單 5 IPQC 巡檢不良 IPQC 不合格／待處理／油性筆標(biāo)注 制造 外形剔出（用專 一袋包裝） IPQC 停工單 返工單 品質(zhì)工程師 返工單 停工單 制造部 返工單 停工單 IPQC 不良品待確認(rèn)區(qū) 6 成品儲存不良 倉庫 待處理票 倉庫 倉庫待處理區(qū) 倉庫 返檢通知單 FQA\MRB 不合格品處置申 請書 倉庫 不合格品處置申請書 7 FQA 抽檢不良 FQA 不合格／待處理／油性筆標(biāo)注 FQA 不良品區(qū)域 FQA 返檢通知單 品質(zhì)工程師 FQC 返檢通知單 FQC 返檢通知單 計劃 /MRB 不合格品處置申 請書 FQA 不合格品處置申請書 8 客戶退回 倉庫 客戶投訴處 理聯(lián)絡(luò)單 倉庫 客戶退回區(qū) 客服部 客戶投訴處理聯(lián)絡(luò)單 MRB 客戶投訴處理聯(lián) 絡(luò)單 FQ