【正文】 質(zhì)控部、制造部 《 IPQC巡檢記錄》 對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格交 FQA確認(rèn)與報(bào)廢，批量性不良時(shí)反饋相關(guān)工序。 VQE 應(yīng)對(duì)發(fā)生問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行全面的重新評(píng)價(jià) ,必要時(shí) ,該供應(yīng)商的重新啟用需經(jīng)過(guò)客戶的同意 . 如確認(rèn)內(nèi)部 發(fā)生混入 ，相關(guān)部門應(yīng)立即提交最新 ICP 數(shù)據(jù)及不含有保證書；質(zhì)控部根據(jù)《環(huán)境管制物質(zhì)消減計(jì)劃》等文件確認(rèn)產(chǎn)品所有相關(guān)保證資料，做出書面報(bào)告并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，知會(huì)總裁及顧客；收到顧客書面通知后才可安排繼續(xù)出貨。 W修改履版 次 作成時(shí)間 修 改 原 因 修 改 內(nèi) 容 摘 要 A0 新規(guī)作成 —— 歷 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 2/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 當(dāng) IQC 檢驗(yàn)判定不良時(shí)， IQC 將 《 IQC 檢驗(yàn)報(bào)告》派發(fā)采購(gòu)和計(jì)劃，通知來(lái)料不良；采購(gòu)優(yōu)先考慮對(duì)不合格批物料作退貨處理。 三．定義 質(zhì)量不合格 : 未滿足質(zhì)量要求 ,包括未經(jīng)確認(rèn)的或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。 呆料滯品的處理參見“產(chǎn)品防護(hù)管理程序”中 執(zhí)行； 制程不合格 首板檢查不合格 ,生產(chǎn)部門應(yīng)再次制作首件 ,由 IPQC 再作檢查和評(píng)審 .如果連續(xù)三次不合格 ,則通知生產(chǎn)部門作停工處理 .同時(shí)發(fā)出《 異常報(bào)告書 》給相關(guān)部門要求其進(jìn)行徹底改善 . 對(duì)于在制程檢查中發(fā)現(xiàn)的不良 ,由 IPQC 進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí) ,并根據(jù)不良率及嚴(yán)重情況進(jìn)行處理 .當(dāng)不良達(dá)到異常單發(fā)放條件（具體可參照《品質(zhì) 異常處理 》文件） ,IPQC開出《 異常報(bào)告書 》經(jīng)質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門制定對(duì)策 . 當(dāng)不良達(dá)到停工條件 ,由 IPQC 開出《停工單》 ,由質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門執(zhí)行，并發(fā)出《異常報(bào)告書》由責(zé)任部門制定對(duì)策改善。 六．相關(guān)文件 《 IQC 作業(yè)指示書》 《 IPQC 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 FQA 作業(yè)指示書》 《客戶投訴與退貨管理程序》 《糾正 與 預(yù)防措施管理程序》 《 原材料 ROHS 符合性管理規(guī)定》 《環(huán)境管制物質(zhì)消減計(jì)劃》 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》 《 用物質(zhì)限制使用》 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 4/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 七．相關(guān)記錄 《 IQC 檢 驗(yàn)報(bào)告》 《不合格品處置申請(qǐng)書》 《特采申請(qǐng)單》 《緊急物料放行申請(qǐng)書》 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 《異常報(bào)告書》 《停工單》 《返工單》 糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 八．附件 流程圖 環(huán)境管理物質(zhì)不合格處理流程圖 不合格品處理流程圖 良品控制策劃表 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 5/10 生效日 不合格品 管理程序 流程圖 流程圖 主要操作說(shuō)明 責(zé)任部門 相關(guān)表單 NG OK