【正文】 OK 《物料計(jì)劃》從合格供應(yīng)商目錄中選擇供應(yīng)商。新品或變更品需附 FA報(bào)告。 質(zhì)控部、資材部 《 IQC檢驗(yàn)報(bào)告》 部根據(jù)《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。 對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進(jìn)行 具體參見《 FQA 作業(yè)指示書》 客訴 /客退品的處理依《客戶投訴與退貨管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)來料 ,制程 ,出貨過程中的質(zhì)量要求 \環(huán)境物質(zhì)要求的檢查 ,不合格品的判 定處理、識別、標(biāo)識、隔離、記錄、處置和數(shù)據(jù)分析； 制造部 :負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格的標(biāo)識隔離 ,制訂和采取糾正和預(yù)防措施； 客服部 :負(fù)責(zé)發(fā)生質(zhì)量 /環(huán)境不合格時(shí)與客戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)和處理。 四 .職責(zé) 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)環(huán)境不符合及供應(yīng)商質(zhì)量不合格 \環(huán)境物質(zhì)不合格的處理和糾正預(yù)防的跟進(jìn)。 當(dāng)需要進(jìn)行返工返修處理時(shí) ,由 FQC 開出《返工單》，由工藝工程師編寫返工方式，再交相關(guān)部門返工 .返工后的產(chǎn)品由 FQC 進(jìn)行再次檢驗(yàn)后方可放行 .具體參見《 FQC作業(yè)指示書》 FQA接收 ,由 FQA確認(rèn)人員進(jìn)行確認(rèn)是否不良 ,當(dāng)良品超過要求的比例時(shí)則開出 《返工返檢通知單》退回 IPQC 返檢 . FQA 的不合格 對于在終檢中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,由 FQA 根據(jù)不良率及嚴(yán)重情況進(jìn)行處理 .當(dāng)不良較輕時(shí)及尺寸不良時(shí) ,由 FQA 開出 《返工返檢通知單》 由 QC 進(jìn)行返檢 .當(dāng) 不良滿足異常單發(fā)放條件時(shí) ,FQA 發(fā)放《異常報(bào) 告書》交由相關(guān)工序作出改善對策（具體可參照《品質(zhì) 異常處理 》文件） . 必要時(shí) ,發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由相關(guān)部門改善 . 由 FQA 對不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識并決定處理方法 , 當(dāng)產(chǎn)品 出貨緊急時(shí) 出現(xiàn)批量不合格 ,由計(jì)劃單位需開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》對產(chǎn)品申請?jiān)u審。 質(zhì)控部 1.《 IQC檢驗(yàn)報(bào)告》 2.《供應(yīng)商改善報(bào)告》 判定合格入庫 ,判定退貨交采購?fù)嘶毓?yīng)商。 質(zhì)控部 1．《出庫臺帳》 2．《出貨檢查成績書》 3．《成品出倉單》 4．《送貨單》 深 圳 市通 用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 7/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 IPQC巡檢 FQA抽檢 包裝入庫 FQA出貨檢驗(yàn) FQC全檢 流入下工序 成品出庫 環(huán)境管理物質(zhì)不合格處理流程圖 顧客投訴的基準(zhǔn)值超標(biāo)情報(bào) 公司 內(nèi)部 發(fā)現(xiàn)的基準(zhǔn)值超標(biāo)情報(bào) 公司各責(zé)任單位 不合格對策處置確認(rèn)會議 在庫品處置的確認(rèn) 預(yù)防對策的確認(rèn) 其他產(chǎn)品的水平展開，再次提交測試。 資材部 1． 《物料計(jì)劃》 2．《合 格供應(yīng)商一覽表》 購單 ,部長審核，總裁批準(zhǔn)后 ,實(shí)施采購。 當(dāng)出貨計(jì)劃 緊急時(shí) 出現(xiàn)批量不合格 ,制造部開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》申請?jiān)u審。 環(huán)境物質(zhì)不合格 : 未滿足環(huán)境要求 ,即 按《環(huán)境物質(zhì)消減計(jì)劃》超出《禁用物質(zhì)限制使用》管理標(biāo)準(zhǔn)中管理值所發(fā)生的不合格。 質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 進(jìn)料不合格 發(fā)現(xiàn)來料不合格并經(jīng)確認(rèn)后 ,應(yīng)在不合格品上作相應(yīng)標(biāo)識 ,并將物料放置不合格品區(qū)域 ,并作好隔離。 若確認(rèn)是供應(yīng)商 來料 不符合， VQE 必須立即開出《供應(yīng)商改善報(bào)告》通知供應(yīng)商