qp不合格品控制程序文件-wenkub
2022-11-14 05:19:48 本頁面
【正文】 不合格品進行隔離標(biāo)識并決定處理方法 , 當(dāng)產(chǎn)品 出貨緊急時 出現(xiàn)批量不合格 ,由計劃單位需開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》對產(chǎn)品申請評審。 當(dāng)出貨計劃 緊急時 出現(xiàn)批量不合格 ,制造部開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》申請評審。對于 CCL 的來料 ,由 IQC 發(fā)出《異常報告書》 . 在物料來不及檢查時， 如物料需緊急 放行 ,由使用部門開出《緊急物料放行申請書》，并決定會簽部門，最終需由事業(yè)部負責(zé)人簽字確認，同時質(zhì)控部門應(yīng)加強制程中的檢驗 ,以確認質(zhì)量符合要求； 倉儲不合格 倉庫發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑品 ,由倉管人員將其區(qū)分同時知會質(zhì)控部安排復(fù)檢。 不合格品的判定：合格、不合格 不合格品的處理類型：挑選、返工、返修、報廢、特采、 退回、報廢。 四 .職責(zé) 質(zhì)控部 :負責(zé)環(huán)境不符合及供應(yīng)商質(zhì)量不合格 \環(huán)境物質(zhì)不合格的處理和糾正預(yù)防的跟進。 環(huán)境物質(zhì)不合格 : 未滿足環(huán)境要求 ,即 按《環(huán)境物質(zhì)消減計劃》超出《禁用物質(zhì)限制使用》管理標(biāo)準(zhǔn)中管理值所發(fā)生的不合格。DBQP07 版 次 A0 頁 1/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 一 .目的 為了嚴格控制不合格品 ,防止質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品被錯誤地使用和交付，避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響，特制定本程序。 環(huán)境不符合： 未滿足環(huán)境管理體系要求。 質(zhì)控部 :負責(zé)來料 ,制程 ,出貨過程中的質(zhì)量要求 \環(huán)境物質(zhì)要求的檢查 ,不合格品的判 定處理、識別、標(biāo)識、隔離、記錄、處置和數(shù)據(jù)分析； 制造部 :負責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格的標(biāo)識隔離 ,制訂和采取糾正和預(yù)防措施； 客服部 :負責(zé)發(fā)生質(zhì)量 /環(huán)境不合格時與客戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)和處理。 質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 進料不合格 發(fā)現(xiàn)來料不合格并經(jīng)確認后 ,應(yīng)在不合格品上作相應(yīng)標(biāo)識 ,并將物料放置不合格品區(qū)域 ,并作好隔離。 對于過期物料由倉庫標(biāo)示隔離后提報 IQC 檢驗 ,具體參照《產(chǎn)品防護管理程序》中 和 。對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進行。 對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進行 具體參見《 FQA 作業(yè)指示書》 客訴 /客退品的處理依《客戶投訴與退貨管理程序》執(zhí)行。 若確認是供應(yīng)商 來料 不符合， VQE 必須立即開出《供應(yīng)商改善報告》通知供應(yīng)商進行緊急停止供應(yīng)，并立即追查原因，給予回復(fù)，不合格品由倉庫、制造、計劃、 IQC 按批號進行整理并將不合格及未使用物料退回供應(yīng) 商，要求供應(yīng)商廢棄處理。對于嚴重不符合項 , 則由品管部發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施報告》給責(zé)任部門要求改進。 資材部 《采購單》 庫的物料待檢區(qū)。 質(zhì)控部、資材部 《 IQC檢驗報告》 部根據(jù)《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。 質(zhì)控部、制造部 返工單 停工單 11. IPQC 巡檢合格后，流入下一道工序。 質(zhì)控部 1．《包裝日報表》 2．《入庫單》 3．《進倉單》 FQA 每次挑選10PCS 送物理實驗室進行測試，測試合格后，填寫《出貨檢查成績書》。 停 止 出 貨 報告公司總裁 公司內(nèi)部發(fā)生時，通知顧客 異常發(fā)生 在線材料的隔離標(biāo)識、 LOT追溯 原材料、部材含有 發(fā)異常聯(lián)絡(luò)書 供應(yīng)商 公司內(nèi)部的混入 異常聯(lián)絡(luò)書的發(fā)行 送 至 客 戶 各 工 廠 再次確認出貨檢查 不合格品 LOT 卡調(diào)查信息， 橫向展開情況，原因處理對策 最新 ICP 測試數(shù)據(jù)，保證書。新品或變更品需附 FA報告。 制造部 1.《異常報告書》 2．《不合格品處置申請書》
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