【正文】 流失已培養(yǎng) 6個月以上的人才； 全年無顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。如產(chǎn)量超過 220xx 噸時，固定單位成本降低，單位加工成本也隨之降低；相反，如產(chǎn)量達不到 220xx 噸時，固定單位成本增加，單位加工成本也隨之增加。 長振銅業(yè) 績效考核制度 3 08 年的經(jīng)濟增長要改變以往只單一靠企業(yè)產(chǎn)品盈利的模式，要創(chuàng)造品牌效應、資本及社會知名度的運作等來保證企業(yè)的正常生產(chǎn)活動。 寧 波 長 振 銅 業(yè) 有 限 公 司 （草案） 理念先行、精益管理、績效至上、追求卓越 長振銅業(yè) 績效考核制度 2 一、 總則 為全面貫徹落實科學發(fā)展 觀，構建和諧、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展、充滿核心競爭力的知名企業(yè)，力爭進一步轉(zhuǎn)變管理理念，優(yōu)化組織結構，充分發(fā)揮每個部門、每個崗位存在的價值，規(guī)范內(nèi)部管理機制，充分挖掘員工人力資源潛能，提高勞動生產(chǎn)率，利用品牌、資本及社會知名度運作等多種經(jīng)營方式逐步改變企業(yè)靠單一產(chǎn)品營利的模式，以國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)導向為企業(yè)經(jīng)營活動之準繩 ，以“利用廢銅生產(chǎn)出滿足不同客戶需求的產(chǎn)品”這一特色為企業(yè)核心競爭力，以“安全、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、資源循環(huán)與綜合利用”為企業(yè)發(fā)展生存之本，大力加強企業(yè)文化建設，真正落實“以人為本”，全面履行社會責任，為企業(yè)實現(xiàn)股份制的戰(zhàn)略目標打好基礎。 為確保建設資金的到位， 08 年無論從營銷欠款、車間半成品、倉庫成品、原材料必須嚴格控制周轉(zhuǎn)期，并在考核中要突出體現(xiàn)。 員工外出培訓期間的工資待遇均由所在部門支付 。 ◆人力資源部 新員工崗前培訓率達到 100%； 制定并完善有效的、切合公司實際的績效管理系統(tǒng)； 公司員工年平均受課時數(shù)達到 10 小時以上； 全年公司已培養(yǎng) 6 個月以上的人才流失少于 8 人； 工傷保險 辦理及時率為 100%，其他各類保險按需完成率 98%以上； 勞動合同簽訂率 100%（除受年齡限制的特殊員工外）； 新、老員工進、離廠手續(xù)辦理及時率 100%； 協(xié)調(diào)各部門、車間做好人才培養(yǎng)工作，規(guī)劃干部培養(yǎng)梯隊，制定實施方案和每年達到目標； 負責員工勞保用品 發(fā)放登記； 基本實現(xiàn)公司無紙化辦公； 1 保證公司局域網(wǎng)正常運行； 1 保證公司網(wǎng)絡信息的及時更新； 1 加強對計算機及使用的有效監(jiān)督和管理； 1 負責建立公司通訊設施、網(wǎng)絡設施的臺帳和管理。 ◆ 制造二部 超額完成目標產(chǎn)量 26676 噸； 月計劃完成率達到 95%以上； 月不合格品率控制在 1%以內(nèi)； 成材率超過考核指標； 全年零重大工傷事故發(fā)生 ； 各項數(shù)據(jù)提供及時率達到 100%； 完成 2人以上的人才培養(yǎng)指標 ； 全年車間不流失已培養(yǎng) 6個月以上的人才 ； 完成節(jié)能減排的各項目標任務。全年工傷費用損失≤ 10 萬元一次性獎勵安管部主管5000 元，全年工傷費用損失＞ 10 萬≤ 15 萬一次性獎勵安管部主管 3000 元，超過 15 萬元年終不作任何獎勵。折算指標為：二部 600 元 /T，三部 800 元 /T，四部、五部 1200 元 /T。該獎項主管與投稿人各 50%，但內(nèi)容不能泄露公司技術及商業(yè)秘密，需經(jīng)總經(jīng)辦審核方可投送，否則不予認可。次月 3日前由考核組負責統(tǒng)計銷售計劃的完成情況 ,并根據(jù)以下指標進行考核 ： 表十 八 計劃完成率 獎金 計劃完成率 獎金 計劃完成率 獎金 ＜ 90% 0 ≥ 93%＜ 94% 80 ≥ 97%＜ 98% 150 ≥ 90%＜ 91% 50 ≥ 94%＜ 95% 90 ≥ 98%＜ 99% 180 ≥ 91%＜ 92% 60 ≥ 95%＜ 96% 100 ≥ 99%＜ 100% 250 ≥ 92%＜ 93% 70 ≥ 96%＜ 97% 120 ≥ 100% 300 1 顧客抱怨考核 (負責統(tǒng)計的職能部門為營銷部 ) 表十 九 單位 月投訴次數(shù) 獎金 單位 月投訴次數(shù) 獎金 技術 品質(zhì) 部 0 300 財務部、營銷部 生產(chǎn)管理部 0 100 1 250 1 50 2 200 2 30 3 150 2 次以上 0 4 100 / / 5 50 / / 6次及以上 0 / / 對技術品質(zhì)部的抱怨主要包括：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品標識、檢測資料等； 對生產(chǎn)管理部的抱怨主要包括：交期、數(shù)量、標識、服務等； 對財務部的抱怨主要包括：各類票據(jù)、服務等； 對營銷部的抱怨主要包括：服務、運輸、客戶需求等。 ③總經(jīng)辦歸口管理的辦公用品賬、物準確率需達到 100%，實物與賬有短缺的需 照價賠償 ，其中主管 50%，直接責任人 50%；如抽查發(fā)現(xiàn)每次準確率均達到 100%的，年終一次性獎勵主管500 元。 表二十 一 得分值 獎金 得分值 獎金 得分值 獎金 10 300 7 150 4 80 9 250 6 120 3 50 8 200 5 100 3分以下 0 違規(guī)違紀現(xiàn)象：是指被各職能部門查處的不按設備 /安全操作規(guī)程生產(chǎn)、不按工藝文件執(zhí)行、不按公司規(guī)章制度執(zhí)行、廢氣物資的亂排偷排等各種違反安全文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等不良行為。 表二十 二 長振銅業(yè) 績效考核制度 24 完工及時率 獎金（元） 完工及時率 獎金（元） 完工及時率 獎金（元） 100% 200 ＜ 98≥ 96% 100 ＜ 94≥ 92% 50 ＜ 100≥ 98% 150 ＜ 96≥ 94% 80 ＜ 92% 0 注：在設備工程部的服務無法滿足車間要求的前提下，車間有權外協(xié)或外購。 ⑥ 壞賬、磅差、運費核算方法： 壞賬：欠款 6 個月以上，由于營銷人員手續(xù)辦理不全造成的壞賬損失由營銷人員全額承擔 ，手續(xù)齊全由于 客戶原因造成的壞賬損失按以下比例承擔： 表二十九 實際損失（萬元） 營銷員承擔 廠部承擔 ≥ 30 % % ≥ 20＜ 30 % % ≥ 15＜ 20 % % ≥ 10＜ 15 % % ≥ 5＜ 10 % % ＜ 5 20% 80% 長振銅業(yè) 績效考核制度 27 磅差：允許磅差為 1‰，超過允許范圍，不足或多余部分數(shù)量由財務單獨列賬，年終根據(jù)回料 性質(zhì)再作核算。由總經(jīng)辦主管每月對各部門 經(jīng)理 進行打分，打分結果于次月 3 日前上交考核組。 每月所得分數(shù)進行全年累計，年終根據(jù)累計所得分與滿分的比率及定性考核金來最終確定獎勵金額。 （五）優(yōu)秀個人獎 為鼓勵各類先進個人，公司設立優(yōu)秀個人獎 20 萬元，主要用于所有公司范圍內(nèi)開展的活動中產(chǎn)生的先進個人。 長振銅業(yè) 績效考核制度 30 ②一部利潤獎： 制造一部的收入包括：出售給營銷部的產(chǎn)品收入及對外出售的各類下腳料收入等；成本包括：出售給營銷的材料成本、對外出售的各類下腳料成本、二部、三部的加工成本、本車間發(fā)生的所有費用及市價與計劃價的差額等。 另制造一部委托貿(mào)易部采購的原材料按 10 元 /噸計算勞務費，勞務費中包括交際費、旅差費、磅差損失等。其中主管 20%，部長振銅業(yè) 績效考核制度 31 門 80%。具體計算方法如下： 員工：年初框定的部門工資 /220xx 噸 *（實際銷量 220xx 噸） *50% 經(jīng)理 ：出勤工資 /220xx 噸 *（實際銷量 220xx 噸） 注： 一人兼任多個職務，均按單個計發(fā)，員工超產(chǎn)獎具體分配方案，由各主管按其員工的出勤、業(yè)績、與主管配合度等標準核算計發(fā)。 各車間、部門統(tǒng)籌 2%的創(chuàng)新基金。 單位 產(chǎn)品（規(guī)格） 單位定額 （元 /T） 單位 產(chǎn)品 （規(guī)格） 單位 定額 （元 /T） 制造 二部 銅錠 40 模具 線材 15 小連鑄棒 56 棒材 10 H62 線坯 90 擠壓 11 制造 三部 1機 ≤φ 16 69 設備 工程 成品產(chǎn)量 ≤φ 26 新制設備 按年終利潤的 10% ≤φ 40 基建 按實計算 ＞φ 40 營銷 業(yè)務費 30 3機 擠線 預處理 水洗紫銅 45 異型線 73 光亮線 22 擠棒 67 電解銅 10 5機 擠線 黃雜銅 80 異型線 73 回末壓餅 10 定尺棒 70 配料 制造 四部、 擠壓六角銅棒 100 銅泥 6 擠壓圓棒 100 連鑄沙頭 215 擠壓來絲棒 100 銷售回末 10 擠壓異型棒 100 閥芯閥桿連鑄棒 90 后勤服務費 10萬 /年 其他連鑄銅棒 80 生產(chǎn)管理 成品包裝 10 制造 五部 φ ～ 銅線 173 物流部 業(yè)務費 10 φ ～ 銅線 152 φ ～ 銅線 142 φ 以上銅線 129 拉拔方、六角線 169 拉撥圓線 153 高檔扒皮銅線 158 H62φ 9 以下 (包括φ 9) 257 H62φ 9 以上 257 長振銅業(yè) 績效考核制度 34 表三十 車間 指標獎賠標準（元 /T） 備注 熔鑄 1000 其中主管 20%，車間 80% 擠壓 1500 棒材 20xx 線材 20xx 技術創(chuàng)新、工藝改進、設備改造等 在廠部立項備案的項目，如失敗，所產(chǎn)生的費用經(jīng)審核后不列入車間、部門成本；如成功，所產(chǎn)生的費用根據(jù)情況酌情分攤，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益分配根據(jù)實際情況由執(zhí)行副總審核并報總經(jīng)理批準。 營銷、制造一部主管在部門利潤獎中核算，設備工程部及其他制造部門在提留工資中核算。 ④營銷部利潤獎：營銷部全年目標利潤為 20xx 萬。 b、新制、改造設備利潤：新制設備需先做預算方案，根據(jù)預算方案的金額與市場同類設備進行對比，再按程序確認是否自制。分配比例為：主管 15％，車間 85％。 （六）優(yōu)秀組織獎 為鼓勵各類先進組織，公司設立優(yōu)秀組織獎 10 萬元，主要用于所有公司范圍內(nèi)開展的活動中產(chǎn)生的先進組織。 申報程序：每年 12月 15日為公司創(chuàng)新表彰大會，申報個人或集體可在 11 月 30日前向創(chuàng)新評審小組填報書面資料。為進一步提高企業(yè)卓越績效管理，保證各項體系（包括 5S）的有效運行 ,由技術品質(zhì)部負責每月對各部門 經(jīng)理 各項體系運行、文件執(zhí)行、臨時交辦的事項完成情況進行考核，考核結果于次月 3日前交考核組。 2目標、指標等工作計劃完成情況的考核（負責考核的職能部門為各主管） 工作計劃分為兩部分：一部分是本崗位自己的工作計劃，另一部分是上級主管下達的工作計劃。如完不成考核基數(shù)，每減少一項在年終的實發(fā)創(chuàng)新獎中減 500 元 /項。 1 新產(chǎn)品開發(fā)成功率 (負責統(tǒng)計的職能部門為營銷部 ) 為提升企業(yè)競爭實力，擴大產(chǎn)能，公司積極鼓勵相關部門研制開發(fā)新產(chǎn)品，對于開發(fā)成功產(chǎn)品對技術品質(zhì)部主管考核如下，由營銷 部于每月 3日前交財務部： 新產(chǎn)品：是指用新工藝生產(chǎn)的新規(guī)格產(chǎn)品。 考核采用百分制，如因工程部自身原因造成維修不及時給生產(chǎn)部門造成影響的，每延遲 1小時扣 2分，由生產(chǎn)管理部負責統(tǒng)計并于次月 3日前交財務部，后勤設施維修及時率由行政部負責交財務部： 表二十 設備、設施維修及時性 分值 獎金 ＜ 60 時性 0 ≤ 60＞ 70 100 ≤ 70＞ 80 150 ≤ 80＞