【正文】 或換版時只對受控手冊文本實行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。本手冊是根據(jù)《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》而編制的，規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求，證實企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 本手冊作為管理性文件，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動的管理，對外表達(dá)企業(yè)的質(zhì)量管理體系實施和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力。為了適應(yīng)我國加入WTO與全球經(jīng)濟(jì)一體化接軌和當(dāng)前激烈競爭的市場經(jīng)濟(jì)形勢，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加強(qiáng)管理，提高工作效率，減少資源浪費，節(jié)約成本，增加企業(yè)和社會效益，為了提高全員素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭實務(wù)，公司領(lǐng)導(dǎo)及時作出戰(zhàn)略決策，決定推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，在本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)2．1公司簡介我公司是成都市唯一一家完全能達(dá)到GB/TS223—1995標(biāo)準(zhǔn)的高強(qiáng)度低松馳預(yù)應(yīng)力鋼絲的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是唯一有能力自行研制開發(fā)的技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的預(yù)應(yīng)力鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線及鋼絲拉拔設(shè)備的小型民營企業(yè)。本公司有員工29人，其中有專家級高級工程技術(shù)人員2人，總工程師1人，中級專業(yè)技術(shù)人員5人，裝備制造安裝電鉗焊工4人。內(nèi)部使用的手冊必須受控，外部(如顧客\審核機(jī)構(gòu)等)使用的為非受控手冊。根據(jù)企業(yè)發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化，或者其他重大質(zhì)量事故時，質(zhì)量手冊要作修改，方可進(jìn)行換版。f) 必要措施，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：組織采取了“內(nèi)審和管理評審”措施，對“質(zhì)量管理體系”的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行分析、改進(jìn)，并對“產(chǎn)品實現(xiàn)全過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，征求顧客意見及統(tǒng)計技術(shù)之應(yīng)用落實進(jìn)行分析，并制定糾正預(yù)防措施來保證持續(xù)改進(jìn)的實現(xiàn)。 文件夾和資料在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。凡未編入質(zhì)量程序文件附錄中的質(zhì)量記錄，使用和歸口部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄控制清單，并對其格式進(jìn)行控制。通過建立和運行質(zhì)量體系，實施質(zhì)量管理來實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針目標(biāo)。5．4．2質(zhì)量承諾設(shè)計制造出具有適用性、可靠性、安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保交貨期，并輔以優(yōu)良的現(xiàn)場和售后服務(wù)。為確保各部門有職有權(quán)，特明確我公司各部門職責(zé)如下：總經(jīng)理：（1） 制定企業(yè)經(jīng)營管理理念及質(zhì)量方針；（2） 授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊的制定、實施及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成；（3） 核準(zhǔn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行；（4） 產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；（5） 確保質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成；（6） 定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實施情況及其適宜性、充分性和有效性。5．5．3內(nèi)部溝通企業(yè)就質(zhì)量管理工作的溝通有以下渠道：（1） 公司在適當(dāng)時間召開會議，會議決定質(zhì)量管理方面的重大事項；（2） 公司組織會議檢討質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯報分析；（3） 用會議簡報進(jìn)行溝通；（4） 召開專題會議，研究討論專門的質(zhì)量問題；（5） 企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進(jìn)行溝通。企業(yè)每年初召開會議或通過公司內(nèi)部調(diào)查的形式，調(diào)查了解公司各部門的資源需求情況，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。車間廠房和相關(guān)設(shè)施按照產(chǎn)品生產(chǎn)需要建設(shè)并定期維護(hù)。公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程管理主要在各部門，由各相關(guān)部門建立文件化的管理程序，對過程實施控制。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內(nèi)容：（1） 顧客對產(chǎn)品的完整要求；（2） 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求；（3） 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求；（4） 對產(chǎn)品的可用性、交付和其他支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。合同評審記錄保存在供銷部和辦公室。技術(shù)部對以上要求進(jìn)行適宜性、完整性評審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予解決，并形成《產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》。應(yīng)根據(jù)評審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。設(shè)計確認(rèn)的內(nèi)容包括：（1） 國家安全環(huán)保項目和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)項目認(rèn)可；（2） 基本性能和顧客要求的預(yù)期性能檢驗認(rèn)可；（3） 可靠性檢驗認(rèn)可。應(yīng)該對以上問題進(jìn)行評審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計人員規(guī)定實施的部門。采購文件的需求和確認(rèn)由物資采購供銷部提出，供銷部負(fù)責(zé)人簽字，方可納入有效的采購資料內(nèi)，并建立《供應(yīng)商評價和采購控制程序》文件。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中要做以下工作：（1） 工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，對于特性必須制定控制計劃；（2） 在生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書；（3） 各相關(guān)部門應(yīng)針對意外質(zhì)量事故制定對應(yīng)計劃；（4） 對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；（5） 工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求；（6） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測量裝置；（7） 定期進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；（8） 產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產(chǎn)品不允許出公司；（9） 下序單位是上序單位的顧客，產(chǎn)品施行放行以下序單位的意見為準(zhǔn)，下序單位要確認(rèn)上序單位的產(chǎn)品質(zhì)量要求。對顧客同意的讓步產(chǎn)品，公司應(yīng)有相關(guān)部門或顧客的簽字文件。所有庫房規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法。監(jiān)視和測量裝置均需帶有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開始測量。公司內(nèi)部審核每年至少一次。8．2．3．2設(shè)計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行7。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．2．4．1總則公司的檢驗試驗分為進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。檢驗嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應(yīng)采用畫標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識進(jìn)行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對不合格品區(qū)分存放。8．4數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個方面：（1） 市場情況——識別顧客要求，市場定位，通過企業(yè)組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進(jìn)行研究，用市場信息報告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門；（2） 售后信息——顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進(jìn)行收集、分析；（3） 生產(chǎn)過程信息——生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設(shè)計制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：（1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施；（2） 對全過程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投訴進(jìn)一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因；（3） 根據(jù)問題的積極性及風(fēng)險程序，采取相應(yīng)的糾正措施；（4） 對糾正措施的實施，由有關(guān)部門跟蹤控制；（5） 經(jīng)驗證有效的糾正措施，企業(yè)應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進(jìn)行更改。公司的數(shù)據(jù)分析，強(qiáng)調(diào)不同管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評審程序不同。對于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。 對于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時處理。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施，并與工藝設(shè)計同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢測裝置等，并形成文件。8．2．3．3采購過程的測量和監(jiān)控公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等對采購過程實施監(jiān)控，按《供應(yīng)商的評價和采購控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過程可追溯性和質(zhì)量體系運行有效性等。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見。在搬運、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新檢定。每月進(jìn)行一次庫房盤點，清點庫存數(shù)量，盡量減少庫存。公司對顧客財產(chǎn)主要進(jìn)行下列環(huán)節(jié)的控制：（1） 對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗證；（2） 不同類型的財產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；（3） 按規(guī)定要求儲存和管理；（4） 采取必要的防護(hù)措施；（5） 關(guān)于不適用、損環(huán)、丟失的記錄，并向顧客通報。7．5．3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7．4．4供應(yīng)商控制企業(yè)按照《供應(yīng)商評價和采購控制程序》建立“供應(yīng)商業(yè)績評定和考核”。企業(yè)與供應(yīng)商相互依賴，相互合作，以提高雙方創(chuàng)造價值的能力，同時也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。這些跟蹤措施應(yīng)有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設(shè)計或現(xiàn)場實施預(yù)防措施的依據(jù)。7．3．5設(shè)計和開發(fā)的驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段試進(jìn)行設(shè)計的驗證，確保該設(shè)計階段的設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求。7．3．3設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)能以對輸入要求進(jìn)行驗證的形式記錄設(shè)計和開發(fā)過程，如功能尺寸的計算過程等。7．2．3顧客溝通企業(yè)依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立成套產(chǎn)品銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)和信息反饋四位一體的銷售服務(wù)體系。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定程序》，規(guī)定對不同類型的合同采取不同的工作方法進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動。建立產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的文件，應(yīng)該給下列工作奠定基礎(chǔ)：（1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2） 過程特性的確定和溝通；（3） 為實現(xiàn)過程所進(jìn)行的培訓(xùn)；（4） 知識與經(jīng)驗的共享以及信息的流通；（5） 過程的監(jiān)視測量與審核；（6） 過程的評審與改進(jìn)。6．3．3設(shè)施的維護(hù)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和其他管理。6．2．1人員配置公司人員配置按照崗位職責(zé)說明和崗位素質(zhì)要求，根據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，實行競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。5．6管理評審企業(yè)管理評審由最高管理者組織，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人以及管理者代表參加，每年至少進(jìn)行一次（時間間隔不超過12個月），以管理評審會議的方式進(jìn)行。辦公室：（1） 企業(yè)預(yù)算的編制與執(zhí)行；（2） 相關(guān)法律法規(guī)的收集和管理；（3） 對外的行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與處理；（4） 公司內(nèi)后勤行政事務(wù)管理、消防安全管理；（5） 人事政策的制定和人力資源開發(fā)管理；（6） 職工教育培訓(xùn)的組織和管理；（7） 人員招聘、考核、升降職及獎罰管理。5．4．3．2策劃的時機(jī)企業(yè)按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果，形成本質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件。組織獲得經(jīng)濟(jì)效益，并使組織的相關(guān)方都獲益，來增強(qiáng)相關(guān)方對組織的滿意程序。: 保證“以顧客為中心,以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營思想在全公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)得到應(yīng)用,按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,確保全員對于滿足顧客要求重要性的認(rèn)識,并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成工公司的質(zhì)量保證活動。：① 文件的批準(zhǔn)\評審和發(fā)放應(yīng)符合控制程序；② 文件的修改狀態(tài)可識別；③ 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；④ 確保文件清晰\易于識別和檢索；⑤ 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放；⑥ 為任何原因而保留的作廢文件應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點,以產(chǎn)品實現(xiàn)為重點,按過程模式建立質(zhì)量體系,公司各部門各自對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。修改