【正文】 2． 在招標(biāo)機構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對承包商遞交的標(biāo)書進(jìn)行開標(biāo)。節(jié)點D1E19，提出評標(biāo)意見1． 我公司工程部、造價部應(yīng)對承包商所提交的標(biāo)書進(jìn)行評定。節(jié)點A21，決標(biāo)1． 招標(biāo)機構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。2． 在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書。2． 將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場分析主管對調(diào)查的問題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析1． 市場分析主管對收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計方法和計算機對公司項目的市場情況進(jìn)行分析。節(jié)點A8，審批1． 總經(jīng)理對調(diào)查報告進(jìn)行審核，參考營銷副總的意見后簽署自己的意見。節(jié)點E7,設(shè)定廣告時間1． 策劃主管設(shè)定廣告時間，確定廣告應(yīng)用的時間是引導(dǎo)期、公開期還是續(xù)銷期。節(jié)點G10，文案設(shè)計1． 文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。節(jié)點A11，審批1． 總經(jīng)理結(jié)合公司項目情況對廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見。節(jié)點D4，市場調(diào)研1． 市場分析主管根據(jù)公關(guān)活動計劃書內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場調(diào)查，收集調(diào)查信息并對信息進(jìn)行分析，對公關(guān)活動的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點B8，簽署意見1． 營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對公關(guān)計劃進(jìn)行審批并簽署意見。節(jié)點C3，建立客戶檔案1． 建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時查閱。（時限：一周）2． 根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫工程預(yù)算，交財務(wù)部申請預(yù)算。節(jié)點F9，房款付清證明1． 客戶入住前，必須持有財務(wù)部開據(jù)的房款付清證明。（當(dāng)日遞交）節(jié)點A5，審核1． 銷售部經(jīng)理對客戶購房協(xié)議書條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。節(jié)點C7，協(xié)助辦理按揭申請1． 客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層 次2概 要客戶投訴處理總經(jīng)理營銷副總銷售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF123456789投訴問題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及制定獎懲措施投訴問題解決投訴判斷結(jié)束制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷結(jié)束投訴問題解決投訴判斷投訴接待與記錄客戶投訴開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點說明節(jié)點F2，客戶投訴1． 客戶在使用公司產(chǎn)品的過程中，由于房屋品質(zhì)、服務(wù)或客戶預(yù)期過高等問題產(chǎn)生客戶投訴。3． 不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。節(jié)點C9，制定獎懲措施1． 對從投訴產(chǎn)生到解決的過程中相關(guān)的人員制定獎懲措施。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱財務(wù)部流程名稱財務(wù)部資金管理流程圖層 次2概 要計劃控制、資金準(zhǔn)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財務(wù)副總財務(wù)部經(jīng)理出 納各部門（各子公司）ABCDE12345678910審批審批開 始年度資金計劃編制預(yù)算和用款計劃接受用款申請結(jié) 束用款申請融資執(zhí)行融資準(zhǔn)備年度融資計劃審批審批審批年度預(yù)算和資金使用計劃審批年度資金準(zhǔn)備匯 總月度資金準(zhǔn)備資金使用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級第 頁共 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點說明節(jié)點B2，資金計劃1． 財務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計劃。節(jié)點C6 融資執(zhí)行1． 財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用計劃進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門的資金使用計劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2． 如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門的資金使用計劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點E7，用款申請1． 各部門（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用計劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請。2． 將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報批。2． 根據(jù)部門申購計劃中的預(yù)算價格進(jìn)行市場詢價，對預(yù)算合理的申購計劃進(jìn)行審批。節(jié)點F6，使用1． 各部門在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。節(jié)點E10，變更資產(chǎn)1． 根據(jù)審定后的實際情況，及時變更固定資產(chǎn)財務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報廢情況。節(jié)點A14，審批1． 總經(jīng)理審批后，簽字。預(yù)算：節(jié)點D6，提供施工圖紙1． 技術(shù)部向造價部提供施工圖紙。節(jié)點F8，備案1． 財務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤計劃、資金計劃和落實、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。2． 簽字并交至造價部審核。2． 將審批結(jié)果下發(fā)財務(wù)部。節(jié)點B5，C5，審核1. 材料采購副總將審核后的報告交總經(jīng)理審批。第三階段 材料入庫節(jié)點F7，材料入庫1. 施工單位將材料采購部確認(rèn)合格的材料入庫。節(jié)點C4，結(jié)果1． 工程公司材料員出具檢驗結(jié)果。2． 將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。（工程材料）清核盤點工作流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料清核盤點工作流程層次2概 要工程材料清核盤點總經(jīng)理工程副總財務(wù)副總工程公司財務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF1234567891011結(jié)束審核出具原因說明審批Y簽署意見攤?cè)胂嚓P(guān)賬目結(jié)束結(jié)束組織解決N開始制定清核盤點方案組織清核盤點Y審核審批提供材料賬和實物清核盤點N出具清核盤點報告提供材料單據(jù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期（工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明第一階段 清核盤點節(jié)點C2，組織清核盤點1． 財務(wù)副總組織工程材料清核盤點工作。3． 若材料缺失或損壞，賬實或賬卡不符，則將清核報告交給工程公司。節(jié)點A9，審批1． 總經(jīng)理對提交的清核盤點報告和原因說明進(jìn)行審核。節(jié)點B2，組織預(yù)算1． 總造價師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層 次3概 要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門ABCDEFGH123456789101112確定功能、布局、格調(diào)、裝修確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報告結(jié)束審批審核情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底設(shè)備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核配筋合理性，施工可操作性審核功能、疏散、細(xì)部做法審核鋪裝、種植、小品、雕塑實施可能性審核審定方 案 審 核方案調(diào)查審定簽訂設(shè)計合同施工圖設(shè)計確定配置公 司 內(nèi) 部 功 能 交 底確定擴初設(shè)計施工圖設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理裝修材料、生活設(shè)施考查訂貨，跟蹤安裝施工材料考查訂貨，跟蹤環(huán)藝施工修改、補充、變更設(shè)計審核審批審核費用、工期、技術(shù)可行性資料歸檔開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點說明第一階段：方案調(diào)查節(jié)點H2，方案調(diào)查1． 執(zhí)行部門對設(shè)計方案作詳細(xì)的調(diào)查。2． 返回給總工程師。節(jié)點C4，確定1． 對執(zhí)行部門提交的擴初設(shè)計修改方案進(jìn)行確定。節(jié)點D7，設(shè)備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核1． 水暖電主管對施工圖中設(shè)備安裝可操作性及對其他專業(yè)的影響審核。3． 向供應(yīng)商訂貨。節(jié)點C10，審核費用、工期、技術(shù)、可行性1． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的材料購買費用預(yù)算。節(jié)點C11，資料歸檔1． 將總經(jīng)理審批后的所有資料歸檔，留存。3． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的技術(shù)可行性報告。節(jié)點E9，跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理1． 結(jié)構(gòu)主管負(fù)責(zé)跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理。2． 將完善的方案拿回執(zhí)行部門修改。第三階段：施工圖設(shè)計節(jié)點H5，施工圖設(shè)計1． 執(zhí)行部門進(jìn)行施工圖的設(shè)計。節(jié)點D3，確定配置1． 水暖電主管根據(jù)方案確定水、暖、電方面的設(shè)備配置。2． 將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。2． 將預(yù)算結(jié)果交總造價師審核。3． 若確認(rèn)原因說明不能解釋材料賬實不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。2． 將審批過的報告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點E2，制定清核盤點方案1． 財務(wù)部根據(jù)財務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤點方案。2． 將審批的領(lǐng)料單庫管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。第二階段 材料入庫節(jié)點D4，入庫手續(xù)1． 庫管員辦理入庫手續(xù)。（詳見庫房管理流程）節(jié)點E9，設(shè)計變更1. 因各種實際情況原有設(shè)計方案產(chǎn)生變更。2. 將審批結(jié)果下發(fā)材料采購副總。工程材料出入庫管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料出入庫管理流程層次2概 要工程材料出入庫管理流程總經(jīng)理工程副總造價采購副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG12345678910審批審核審核重新組織采購審核N確認(rèn)材料合格報告結(jié)果材料進(jìn)場開始C==設(shè)計變更出具合格報告出具不合格報告Y材料進(jìn)場檢驗結(jié)束剩余材料材料入庫材料出庫公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程材料出入庫管理流程節(jié)點說明第一階段 材料采購階段節(jié)點D2，材料進(jìn)場1. 材料設(shè)備部根據(jù)采購計劃和工程的實際需要購入工程材料。審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預(yù)算(中標(biāo))單價符合（時限：三日內(nèi)完成）節(jié)點C4，結(jié)算工程款1． 造價部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。2． 將進(jìn)度報告送監(jiān)理處審核。節(jié)點C7，編制預(yù)算1． 造價部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報告和編制各個專項工程及變更預(yù)算報告；2． 造價部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購預(yù)算報告；3． 綜合工程預(yù)算報告和材料設(shè)備預(yù)算報告編制預(yù)算。3． 盤點結(jié)果給財務(wù)部帳務(wù)處理。2． 各部門盤點，提交盤點詳細(xì)清單。節(jié)點C8，建立財產(chǎn)檔案1． 行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完整的財產(chǎn)檔案，與財務(wù)部的入賬情況相對應(yīng)，以便公司物與財?shù)墓芾?。?jié)點 B4，審定1． 行政副總審核申購計劃，審批通過后簽字；2． 對于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購直接下發(fā)；3． 預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購將簽字后的申購計劃提交總經(jīng)理審批。節(jié)點 C3，執(zhí)行與監(jiān)督1． 行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。節(jié)點B7，審批用款申請1． 財務(wù)副總根據(jù)該部門（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計劃，審批用款申請。節(jié)點A3，審批1． 總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計劃；2． 對于融資計劃中不合理部分退回財務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計劃；3． 將審批通過的融資計劃交財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4． 本項工作在收到財務(wù)副總遞交的融資計劃后2個工作日完成。2． 不能解決的投訴上報總經(jīng)理。節(jié)點D7，制定糾正及改進(jìn)措施1． 客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問題制定糾正措施。節(jié)點E4，投訴判斷1． 客戶助理對投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。節(jié)點E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議1． 客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。（時限：一個工作日完成）節(jié)點B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1． 客戶服務(wù)組根據(jù)銷售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點F11，辦理入住手續(xù)1． 物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理