【正文】 2． 在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。節(jié)點(diǎn)D1E19，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)1． 我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)定。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。2． 在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書(shū)。2． 將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場(chǎng)分析主管對(duì)調(diào)查的問(wèn)題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析1． 市場(chǎng)分析主管對(duì)收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算機(jī)對(duì)公司項(xiàng)目的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析。節(jié)點(diǎn)A8，審批1． 總經(jīng)理對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，參考營(yíng)銷副總的意見(jiàn)后簽署自己的意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間1． 策劃主管設(shè)定廣告時(shí)間，確定廣告應(yīng)用的時(shí)間是引導(dǎo)期、公開(kāi)期還是續(xù)銷期。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)1． 文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)A11，審批1． 總經(jīng)理結(jié)合公司項(xiàng)目情況對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)D4，市場(chǎng)調(diào)研1． 市場(chǎng)分析主管根據(jù)公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查，收集調(diào)查信息并對(duì)信息進(jìn)行分析，對(duì)公關(guān)活動(dòng)的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)1． 營(yíng)銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批并簽署意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶檔案1． 建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。（時(shí)限：一周）2． 根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫(xiě)工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)算。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明1． 客戶入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的房款付清證明。（當(dāng)日遞交）節(jié)點(diǎn)A5，審核1． 銷售部經(jīng)理對(duì)客戶購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)1． 客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請(qǐng)按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層 次2概 要客戶投訴處理總經(jīng)理營(yíng)銷副總銷售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF123456789投訴問(wèn)題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問(wèn)題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及制定獎(jiǎng)懲措施投訴問(wèn)題解決投訴判斷結(jié)束制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問(wèn)題解決投訴判斷結(jié)束投訴問(wèn)題解決投訴判斷投訴接待與記錄客戶投訴開(kāi)始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)F2，客戶投訴1． 客戶在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中，由于房屋品質(zhì)、服務(wù)或客戶預(yù)期過(guò)高等問(wèn)題產(chǎn)生客戶投訴。3． 不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施1． 對(duì)從投訴產(chǎn)生到解決的過(guò)程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱財(cái)務(wù)部流程名稱財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層 次2概 要計(jì)劃控制、資金準(zhǔn)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出 納各部門(mén)（各子公司）ABCDE12345678910審批審批開(kāi) 始年度資金計(jì)劃編制預(yù)算和用款計(jì)劃接受用款申請(qǐng)結(jié) 束用款申請(qǐng)融資執(zhí)行融資準(zhǔn)備年度融資計(jì)劃審批審批審批年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃審批年度資金準(zhǔn)備匯 總月度資金準(zhǔn)備資金使用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司名稱**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)第 頁(yè)共 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，資金計(jì)劃1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C6 融資執(zhí)行1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2． 如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款申請(qǐng)1． 各部門(mén)（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請(qǐng)。2． 將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報(bào)批。2． 根據(jù)部門(mén)申購(gòu)計(jì)劃中的預(yù)算價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)預(yù)算合理的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)F6，使用1． 各部門(mén)在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。節(jié)點(diǎn)E10，變更資產(chǎn)1． 根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報(bào)廢情況。節(jié)點(diǎn)A14，審批1． 總經(jīng)理審批后，簽字。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙1． 技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。節(jié)點(diǎn)F8，備案1． 財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃和落實(shí)、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。2． 簽字并交至造價(jià)部審核。2． 將審批結(jié)果下發(fā)財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)B5，C5，審核1. 材料采購(gòu)副總將審核后的報(bào)告交總經(jīng)理審批。第三階段 材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)F7，材料入庫(kù)1. 施工單位將材料采購(gòu)部確認(rèn)合格的材料入庫(kù)。節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)果1． 工程公司材料員出具檢驗(yàn)結(jié)果。2． 將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程編號(hào)：部門(mén)名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作流程層次2概 要工程材料清核盤(pán)點(diǎn)總經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總工程公司財(cái)務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF1234567891011結(jié)束審核出具原因說(shuō)明審批Y簽署意見(jiàn)攤?cè)胂嚓P(guān)賬目結(jié)束結(jié)束組織解決N開(kāi)始制定清核盤(pán)點(diǎn)方案組織清核盤(pán)點(diǎn)Y審核審批提供材料賬和實(shí)物清核盤(pán)點(diǎn)N出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提供材料單據(jù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段 清核盤(pán)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)C2，組織清核盤(pán)點(diǎn)1． 財(cái)務(wù)副總組織工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作。3． 若材料缺失或損壞，賬實(shí)或賬卡不符，則將清核報(bào)告交給工程公司。節(jié)點(diǎn)A9，審批1． 總經(jīng)理對(duì)提交的清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和原因說(shuō)明進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B2，組織預(yù)算1． 總造價(jià)師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層 次3概 要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門(mén)ABCDEFGH123456789101112確定功能、布局、格調(diào)、裝修確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報(bào)告結(jié)束審批審核情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核配筋合理性，施工可操作性審核功能、疏散、細(xì)部做法審核鋪裝、種植、小品、雕塑實(shí)施可能性審核審定方 案 審 核方案調(diào)查審定簽訂設(shè)計(jì)合同施工圖設(shè)計(jì)確定配置公 司 內(nèi) 部 功 能 交 底確定擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理裝修材料、生活設(shè)施考查訂貨，跟蹤安裝施工材料考查訂貨，跟蹤環(huán)藝施工修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)審核審批審核費(fèi)用、工期、技術(shù)可行性資料歸檔開(kāi)始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：方案調(diào)查節(jié)點(diǎn)H2，方案調(diào)查1． 執(zhí)行部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)方案作詳細(xì)的調(diào)查。2． 返回給總工程師。節(jié)點(diǎn)C4，確定1． 對(duì)執(zhí)行部門(mén)提交的擴(kuò)初設(shè)計(jì)修改方案進(jìn)行確定。節(jié)點(diǎn)D7，設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核1． 水暖電主管對(duì)施工圖中設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核。3． 向供應(yīng)商訂貨。節(jié)點(diǎn)C10，審核費(fèi)用、工期、技術(shù)、可行性1． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的材料購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C11，資料歸檔1． 將總經(jīng)理審批后的所有資料歸檔，留存。3． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的技術(shù)可行性報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E9，跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理1． 結(jié)構(gòu)主管負(fù)責(zé)跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理。2． 將完善的方案拿回執(zhí)行部門(mén)修改。第三階段：施工圖設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)H5，施工圖設(shè)計(jì)1． 執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D3，確定配置1． 水暖電主管根據(jù)方案確定水、暖、電方面的設(shè)備配置。2． 將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。2． 將預(yù)算結(jié)果交總造價(jià)師審核。3． 若確認(rèn)原因說(shuō)明不能解釋材料賬實(shí)不符，則將批署意見(jiàn)下發(fā)工程副總。2． 將審批過(guò)的報(bào)告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E2，制定清核盤(pán)點(diǎn)方案1． 財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤(pán)點(diǎn)方案。2． 將審批的領(lǐng)料單庫(kù)管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。第二階段 材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)D4，入庫(kù)手續(xù)1． 庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。（詳見(jiàn)庫(kù)房管理流程）節(jié)點(diǎn)E9，設(shè)計(jì)變更1. 因各種實(shí)際情況原有設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生變更。2. 將審批結(jié)果下發(fā)材料采購(gòu)副總。工程材料出入庫(kù)管理流程編號(hào)：部門(mén)名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料出入庫(kù)管理流程層次2概 要工程材料出入庫(kù)管理流程總經(jīng)理工程副總造價(jià)采購(gòu)副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG12345678910審批審核審核重新組織采購(gòu)審核N確認(rèn)材料合格報(bào)告結(jié)果材料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始C==設(shè)計(jì)變更出具合格報(bào)告出具不合格報(bào)告Y材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)束剩余材料材料入庫(kù)材料出庫(kù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段 材料采購(gòu)階段節(jié)點(diǎn)D2，材料進(jìn)場(chǎng)1. 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)符合（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)算工程款1． 造價(jià)部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。2． 將進(jìn)度報(bào)告送監(jiān)理處審核。節(jié)點(diǎn)C7，編制預(yù)算1． 造價(jià)部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報(bào)告和編制各個(gè)專項(xiàng)工程及變更預(yù)算報(bào)告；2． 造價(jià)部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)告；3． 綜合工程預(yù)算報(bào)告和材料設(shè)備預(yù)算報(bào)告編制預(yù)算。3． 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。2． 各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，提交盤(pán)點(diǎn)詳細(xì)清單。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)產(chǎn)檔案1． 行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完整的財(cái)產(chǎn)檔案，與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對(duì)應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾?。?jié)點(diǎn) B4，審定1． 行政副總審核申購(gòu)計(jì)劃，審批通過(guò)后簽字；2． 對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購(gòu)直接下發(fā)；3． 預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購(gòu)將簽字后的申購(gòu)計(jì)劃提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) C3，執(zhí)行與監(jiān)督1． 行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請(qǐng)1． 財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門(mén)（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃，審批用款申請(qǐng)。節(jié)點(diǎn)A3，審批1． 總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計(jì)劃；2． 對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3． 將審批通過(guò)的融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4． 本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。2． 不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改進(jìn)措施1． 客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問(wèn)題制定糾正措施。節(jié)點(diǎn)E4，投訴判斷1． 客戶助理對(duì)投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議1． 客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。（時(shí)限：一個(gè)工作日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1． 客戶服務(wù)組根據(jù)銷售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫(xiě)允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)F11，辦理入住手續(xù)1． 物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理