【正文】 分析。節(jié)點E6，撰寫項目可行性報告1． 投資發(fā)展部依據(jù)財務、造價、工程部的財務評價、成本估算和建設方案撰寫可行性分析報告。3． 總經(jīng)理對項目的可行性進行審批。2． 編制出相關項目提議文件。2． 對項目報告中不合理的地方提出修改建議和補充說明。3． 及時送交研發(fā)中心。節(jié)點E6，可行性報告1． 研發(fā)中心將工程技術部、營銷部和財務部的意見匯總整理。2． 將討論結果與項目可行性報告上報總經(jīng)理審批。(時限為，審評合格后1日內(nèi)下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點E8，立項1． 研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的項目可行性報告?zhèn)浒噶舸妗９?jié)點E3，提交項目建議書1． 策劃公司組織編寫項目建議書2． 策劃公司向開發(fā)公司提交項目建議書節(jié)點C3，組織評審1． 投資發(fā)展部負責組織對項目建議書進行評審。2． 投資發(fā)展部將改進意見反饋給策劃公司。2． 將審議報告和項目建議書提交主管副總經(jīng)理。2． 總經(jīng)理要求公司財務部門根據(jù)項目建議書編寫相應的財務分析報告。第二階段：項目發(fā)展規(guī)劃階段節(jié)點C9，組織編寫項目發(fā)展規(guī)劃1． 投資發(fā)展部根據(jù)項目建議書的內(nèi)容和公司領導的有關批示以及財務部的項目財務分析報告組織編寫項目發(fā)展整體規(guī)劃。2． 主管副總經(jīng)理簽署審核的意見并提交總經(jīng)理。2． 編制并打印項目規(guī)劃發(fā)展報告的正式文本。2． 根據(jù)市政府招標管理機構的要求，提供相關文件。2． 為招標機構設立辦公條件，如辦公室、設備等，使招標機構投入運作。2． 招標文件包括：(1)招標書 (2)圖紙 (3)承包商編制標書的其他格式性文件。3． 編制完成的標底應由造價部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對。2． 在核對無誤時，標底應密封保存，以在開標時應用。2． 確定投標意向后到投標機構購買資格預審文件。節(jié)點A8，資格預審1． 招標機構根據(jù)各公司上報的文件進行詳細審查。第三階段：投標階段節(jié)點A10，發(fā)售標書1． 招標機構向資格預審合格的承包商發(fā)售正式標書。節(jié)點A1C1D1E1F11，組織現(xiàn)場考察1． 由招標機構組織現(xiàn)場考察。節(jié)點A1C1D1E1F12，組織標前會議1． 由招標機構組織招標前會議，招標機構和甲乙方代表均應參加。5． 甲方或工程部造價部工程師解答承包商提出的疑問。節(jié)點C13，審定1． 工程副總經(jīng)理對工程部編制的招標文件進行審核。2． 將整理好的補充文件發(fā)送給各承包商。2． 投標書應包括：(1)投標申請書 (2)施工技術方案 (3)報價單 (4)其他相關文件。節(jié)點A16，接受標書1． 招標機構接受承包商的投標書。3． 我公司工程部和造價部在開標會上公布標底。3． 將質(zhì)疑文件送交承包商。2． 應由工程副總牽頭，土建、結構及水暖電工程師進行互相交叉評定。3． 初步確認中標單位。第四階段：中標、合同、談判、簽約節(jié)點A22，發(fā)中標通知書1． 招標機構向中標單位發(fā)送正式中標通知書。節(jié)點B24，接受中標通知書1． 我公司總經(jīng)理接受招標機構發(fā)來的中標通知書。3． 準備合同正式合同文本。節(jié)點B2F26，簽字1． 甲方總經(jīng)理對合同書審批合格后簽字。節(jié)點D2，調(diào)查問題的初步分析1． 市場分析主管根據(jù)公司項目的情況對調(diào)查問題進行初步分析，防止調(diào)查問題定義的范圍太寬泛，影響后續(xù)步驟的實施，保證調(diào)查者得到與管理決策有關的全部信息。2． 通過審批的調(diào)查計劃返回市場分析主管，實施調(diào)查。節(jié)點D7，編寫市場調(diào)查報告1． 通過市場調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫市場調(diào)查報告。3． 沒通過審核的報告返回市場分析主管重新進行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。2． 若報告未通過審批則返回市場部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點E5，確定廣告目的1． 策劃主管在達到廣告吸引人、易被理解的基礎上確定廣告的側重點，如，重點在建立公司形象上、使消費者發(fā)生興趣、使消費者了解產(chǎn)品的用途、刺激購買需求等。節(jié)點E8，媒體選擇1． 策劃主管根據(jù)產(chǎn)品特性、市場狀況、消費者購買動機和媒體情況等選擇媒體。2． 審批后交策劃主管編寫廣告實施方案。2． 將文案制作的方案交策劃主管。2． 將審批后的廣告方案交營銷副總審批。2． 將審批后的廣告實施方案下發(fā)策劃主管，組織廣告策劃實施。2． 將公關計劃書交市場部經(jīng)理審批。2． 得出研究論證報告并上交市場部經(jīng)理確認。2． 將論證結果上交總經(jīng)理審批。2． 將審批后的公關計劃下發(fā)市場部經(jīng)理，組織實施。銷售部客戶管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層 次3概 要銷售部客戶管理銷售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶代表工程部財務部物業(yè)公司ABCDEF開始制定客戶管理方案合同整理建立客戶檔案 項目通報、業(yè)主活動業(yè)主是否有疑問是否工程問題工程解決方案是否物業(yè)問題是否發(fā)生費用物業(yè)問題解決業(yè)主信息反饋審核檢查客戶入住確認房款付清證明入住資格確認辦理入住手續(xù)結束123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：入住前節(jié)點A2，制定客戶管理方案1． 銷售部經(jīng)理應制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標準、規(guī)格、價格、付款方式等的管理。2． 交給銷售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處理業(yè)主疑問。2． 如果是工程問題，工程部應負責制定解決方案。節(jié)點E5，是否發(fā)生費用1． 財務部將工程部提交的工程預算核算費用。2． 將解決方案報銷售經(jīng)理處審批。節(jié)點B10，入住資格確認1． 銷售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對客戶入住資格進行確認。節(jié)點E3，簽訂認購書1． 當客戶確定購買時，銷售服務組先詢問客戶認購書上的付款方式是否需要修改，協(xié)助客戶簽訂認購書。2． 將審核結果下發(fā)客戶服務組。3． 若客貨采用按揭貸款購房則要求客戶提交按揭材料，包括：收入證明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。2． 客戶服務組辦理按揭時應按照《按揭貸款申請表》的內(nèi)容審核業(yè)主申請購房貸款的條件和資料。節(jié)點A10，審核1． 銷售部經(jīng)理對相關的購房手續(xù)進行審核。節(jié)點E3，投訴接待與記錄1． 客戶助理負責投訴接待并做好問題記錄工作。節(jié)點E5，投訴問題解決1． 客戶助理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點D6，投訴問題解決1． 客戶服務主管解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。3． 對能力范圍內(nèi)的投訴進行解決。節(jié)點B7，投訴判斷1． 營銷副總對營銷部經(jīng)理上報的投訴問題進行判斷。節(jié)點A8，投訴判斷1． 總經(jīng)理對營銷副總上報的投訴問題進行判斷。節(jié)點C3，融資計劃1． 財務部經(jīng)理根據(jù)年度資金使用計劃、預測現(xiàn)金流量表制定年度融資計劃；2． 本項工作在收到審批后的年度資金計劃、預測現(xiàn)金流量表后5個工作日完成；3． 年度融資計劃交財務副總審批；節(jié)點B3，審批1． 財務副總審批財務經(jīng)理遞交的融資計劃，就融資時間、融資方式、融資成本進行審核；2． 對于融資計劃中不合理部分退回財務部經(jīng)理重新制定融資計劃；3． 將審批通過的融資計劃交總經(jīng)理審批；4． 本項工作在收到財務部經(jīng)理遞交的融資計劃后2個工作日完成。（此時限為：每月24日前）2． 將預算和資金使用計劃交至財務部。 2． 將用款申請上報財務副總審批。節(jié)點A7，審批用款申請1． 總經(jīng)理根據(jù)該部門（子公司）的月度預算和資金使用計劃，審批用款申請；2． 對于用款申請超預算要求部門（子公司）經(jīng)理進行解釋并調(diào)整；3． 將審批合格的用款申請下發(fā)給出納；4． 此項工作在收到財務副總簽字后的用款申請后2個工作日完成；節(jié)點D8，簽署意見1． 出納收到財務副總和總經(jīng)理批轉的用款申請后備案留存一份，并準備資金。節(jié)點 A2，審批1． 總經(jīng)理對行政部送來報批的制度草案進行修改、更正、補充；2． 審批通過后簽字，下發(fā)執(zhí)行。2． 預算清單中應詳細列清申報物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。3． 將審批后的申購計劃上交行政副總審批。第二階段：固定資產(chǎn)購置的執(zhí)行階段節(jié)點D5，材料設備部負責采購1． 材料設備部按總經(jīng)理、行政副總簽字的申購計劃完成采購計劃（部分專業(yè)性固定資產(chǎn)可邀請使用部門人員共同采購）；2． 材料設備部采購人員憑總經(jīng)理、行政副總簽字的申購計劃到財務部申請預支部分采購款項。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點E7，資產(chǎn)核算1． 財務部根據(jù)入帳紀錄進行公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點C9，資產(chǎn)審定1． 行政部根據(jù)各部門提交的固定資產(chǎn)報損、轉移、折舊、報廢報告及時對各部門的固定資產(chǎn)情況進行審定。節(jié)點C11，F(xiàn)12，E12，C13 ，盤點1． 行政部應于一定時間內(nèi)（至少是一年）對公司的固定資產(chǎn)進行一次全面詳細的盤點。5． 交行政副總審定。2． 盤點結果給行政部留存，備案。節(jié)點B2，估算1． 總造價師根據(jù)項目性質(zhì)、規(guī)模，結構形式和裝修標準等作出估算。 節(jié)點E6，提供材料信息1． 材料設備部門向造價部提供材料設備的相關數(shù)據(jù)和資料配合財務部進行預算。2． 合格的預算上交總經(jīng)理審批。結算管理業(yè)務流程編號:部門名稱造價部流程名稱結算管理流程層 次3概 要結算算管理總經(jīng)理總造價師造價部工程部財務部監(jiān)理施工單位ABCDEFG12345審批批678審批批審核結算工程款審核結束合同審核支 付審核施工進度報告開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結算管理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點G2，施工進度報告1． 施工單位對本月、季完成的工作量進行統(tǒng)計，根據(jù)施工進度情況做進度報告。3． 確認進度報告中所報工程質(zhì)量是否有問題。（時限：三日內(nèi)完成）節(jié)點C3，審核1． 造價部對工程進度報告進行審核。2． 簽字確認后轉到財務部。節(jié)點F7，支付1． 財務部支付工程款。節(jié)點E4，出具報告1. 工程部匯總檢驗的結果并出具檢驗報告節(jié)點E5，出具不合格報告1. 經(jīng)檢測材料不合格，工程部出具不合格報告。節(jié)點A5，審批1. 總經(jīng)理審批后簽署意見。2. 將合格報告交給材料設備部。第四階段 材料出庫節(jié)點E8，材料出庫1. 施工單位按照工程進度使用工程材料，辦理出庫手續(xù)。2. 將剩余材料返庫。2． 材料檢驗合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續(xù)。節(jié)點D6，材料入庫1． 庫管員負責將材料入庫。節(jié)點F7，審批1． 工程公司經(jīng)理審核、批準領料單。節(jié)點E9，記帳1． 記帳員將出庫的材料入帳。2． 向財務部下達盤點任務。節(jié)點E4，清核盤點1． 財務部組織相關人員對工程材料進行清核盤點。節(jié)點C6，審核1． 財務副總對清核盤點報告進行審核。2． 將原因說明交工程副總。2． 若確認說明的原因合理，則轉交財務副總進行相關財務處理。節(jié)點E9，攤入相關賬目1． 財務部根據(jù)財務副總的處理意見將材料缺損攤入相關賬目。節(jié)點C3，預算1． 預算員根據(jù)技術部提供的變更內(nèi)容重新預算。3． 若變更單項大于2000元,則交總經(jīng)理審批。節(jié)點G2，F(xiàn)2，E2，D2，方案審核1． 暖電主管、結構主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對方案進行審核。節(jié)點B2，審定1． 副總審定，簽字。節(jié)點C3，簽訂設計合同1． 根據(jù)總經(jīng)理簽字的方案，總工程師與設計部門簽訂設計合同。第二階段：擴大初步設計節(jié)點H3，擴初設計1． 執(zhí)行部門進行擴大初步設計。2． 總工程師簽字后，送副總審核。節(jié)點G7，鋪裝、種植、小品、雕塑實施可行性審核1． 環(huán)藝主管對施工圖中關于環(huán)境藝術設計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設計的實施是否可行進行審核。節(jié)點C8，情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術交底1． 總工程師將各技術主管的審核意見匯總，公司內(nèi)部組織第二次功能和技術交底。2． 向總工程師報費用預算3． 審批后對施工材料訂貨。4． 跟蹤安裝施工。3． 向廠家訂貨。2． 總工程師審核各技術主管提交的工期報告。2． 報總經(jīng)理審批。工程技術資料管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱工程、技術部流程名稱工程技術資料管理業(yè)務流程層 次3概 要技術資料檔案管理總經(jīng)理工程副總經(jīng)理行政部技術部工程部ABCDE123456789101112開始技術資料收集整理、預立卷編寫歸檔說明和編碼說明確定密級和保管期限審批編寫資料檔案清單并移交檔案管理技術資料和檔案的查閱、使用以及歸檔管理檔案統(tǒng)計鑒定申請報告審查填寫銷毀清單批準執(zhí)行結束同意銷毀公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)公司密