【正文】 2． 報總經理審批。3． 向廠家訂貨。2． 向總工程師報費用預算3． 審批后對施工材料訂貨。節(jié)點G7，鋪裝、種植、小品、雕塑實施可行性審核1． 環(huán)藝主管對施工圖中關于環(huán)境藝術設計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設計的實施是否可行進行審核。第二階段：擴大初步設計節(jié)點H3，擴初設計1． 執(zhí)行部門進行擴大初步設計。節(jié)點B2，審定1． 副總審定，簽字。3． 若變更單項大于2000元,則交總經理審批。節(jié)點E9，攤入相關賬目1． 財務部根據財務副總的處理意見將材料缺損攤入相關賬目。2． 將原因說明交工程副總。節(jié)點E4，清核盤點1． 財務部組織相關人員對工程材料進行清核盤點。節(jié)點E9，記帳1． 記帳員將出庫的材料入帳。節(jié)點D6，材料入庫1． 庫管員負責將材料入庫。2. 將剩余材料返庫。2. 將合格報告交給材料設備部。節(jié)點E4，出具報告1. 工程部匯總檢驗的結果并出具檢驗報告節(jié)點E5，出具不合格報告1. 經檢測材料不合格，工程部出具不合格報告。2． 簽字確認后轉到財務部。3． 確認進度報告中所報工程質量是否有問題。2． 合格的預算上交總經理審批。節(jié)點B2，估算1． 總造價師根據項目性質、規(guī)模，結構形式和裝修標準等作出估算。5． 交行政副總審定。節(jié)點C9，資產審定1． 行政部根據各部門提交的固定資產報損、轉移、折舊、報廢報告及時對各部門的固定資產情況進行審定。第二階段：固定資產購置的執(zhí)行階段節(jié)點D5，材料設備部負責采購1． 材料設備部按總經理、行政副總簽字的申購計劃完成采購計劃（部分專業(yè)性固定資產可邀請使用部門人員共同采購）；2． 材料設備部采購人員憑總經理、行政副總簽字的申購計劃到財務部申請預支部分采購款項。2． 預算清單中應詳細列清申報物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。節(jié)點A7，審批用款申請1． 總經理根據該部門（子公司）的月度預算和資金使用計劃，審批用款申請；2． 對于用款申請超預算要求部門（子公司）經理進行解釋并調整；3． 將審批合格的用款申請下發(fā)給出納；4． 此項工作在收到財務副總簽字后的用款申請后2個工作日完成；節(jié)點D8，簽署意見1． 出納收到財務副總和總經理批轉的用款申請后備案留存一份，并準備資金。（此時限為：每月24日前）2． 將預算和資金使用計劃交至財務部。節(jié)點A8，投訴判斷1． 總經理對營銷副總上報的投訴問題進行判斷。3． 對能力范圍內的投訴進行解決。節(jié)點E5，投訴問題解決1． 客戶助理解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點A10，審核1． 銷售部經理對相關的購房手續(xù)進行審核。3． 若客貨采用按揭貸款購房則要求客戶提交按揭材料，包括：收入證明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點E3，簽訂認購書1． 當客戶確定購買時，銷售服務組先詢問客戶認購書上的付款方式是否需要修改，協(xié)助客戶簽訂認購書。2． 將解決方案報銷售經理處審批。2． 如果是工程問題，工程部應負責制定解決方案。銷售部客戶管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層 次3概 要銷售部客戶管理銷售部經理副經理客戶代表工程部財務部物業(yè)公司ABCDEF開始制定客戶管理方案合同整理建立客戶檔案 項目通報、業(yè)主活動業(yè)主是否有疑問是否工程問題工程解決方案是否物業(yè)問題是否發(fā)生費用物業(yè)問題解決業(yè)主信息反饋審核檢查客戶入住確認房款付清證明入住資格確認辦理入住手續(xù)結束123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：入住前節(jié)點A2，制定客戶管理方案1． 銷售部經理應制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標準、規(guī)格、價格、付款方式等的管理。2． 將論證結果上交總經理審批。2． 將公關計劃書交市場部經理審批。2． 將審批后的廣告方案交營銷副總審批。2． 審批后交策劃主管編寫廣告實施方案。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點E5，確定廣告目的1． 策劃主管在達到廣告吸引人、易被理解的基礎上確定廣告的側重點，如，重點在建立公司形象上、使消費者發(fā)生興趣、使消費者了解產品的用途、刺激購買需求等。3． 沒通過審核的報告返回市場分析主管重新進行調查數(shù)據的分析。2． 通過審批的調查計劃返回市場分析主管，實施調查。節(jié)點B2F26，簽字1． 甲方總經理對合同書審批合格后簽字。節(jié)點B24，接受中標通知書1． 我公司總經理接受招標機構發(fā)來的中標通知書。3． 初步確認中標單位。3． 將質疑文件送交承包商。節(jié)點A16，接受標書1． 招標機構接受承包商的投標書。2． 將整理好的補充文件發(fā)送給各承包商。5． 甲方或工程部造價部工程師解答承包商提出的疑問。節(jié)點A1C1D1E1F11，組織現(xiàn)場考察1． 由招標機構組織現(xiàn)場考察。節(jié)點A8，資格預審1． 招標機構根據各公司上報的文件進行詳細審查。2． 在核對無誤時，標底應密封保存，以在開標時應用。2． 招標文件包括：(1)招標書 (2)圖紙 (3)承包商編制標書的其他格式性文件。2． 根據市政府招標管理機構的要求，提供相關文件。2． 主管副總經理簽署審核的意見并提交總經理。2． 總經理要求公司財務部門根據項目建議書編寫相應的財務分析報告。2． 投資發(fā)展部將改進意見反饋給策劃公司。(時限為，審評合格后1日內下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點E8，立項1． 研發(fā)中心根據總經理的批示，將總經理審批合格的項目可行性報告?zhèn)浒噶舸妗９?jié)點E6，可行性報告1． 研發(fā)中心將工程技術部、營銷部和財務部的意見匯總整理。2． 對項目報告中不合理的地方提出修改建議和補充說明。3． 總經理對項目的可行性進行審批。節(jié)點B5，財務評價1． 財務部對項目進行財務評價、進行盈虧平衡分析和敏感性分析。39. 投資可行性分析業(yè)務流程 8140. 投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明 8241. 項目立項管理業(yè)務流程圖 8442. 項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 8543. 投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖 8744. 投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明 8845. 項目招標管理業(yè)務流程 9146. 項目招投標管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 9347. 市場調查業(yè)務流程 9948. 市場調查業(yè)務流程節(jié)點說明 10049. 廣告宣傳流業(yè)務程 10250. 廣告宣傳業(yè)務流程節(jié)點說明 10351. 公關業(yè)務流程 10652. 公關業(yè)務流程節(jié)點說明 10753. 銷售部客戶管理業(yè)務流程 10954. 銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明 11055. 定單管理業(yè)務流程 11256. 定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明 11357. 客戶投訴處理業(yè)務流程 11558. 客戶投訴處理業(yè)務流程節(jié)點說明 11659. 資金管理業(yè)務流程圖 11860. 資金管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 11961. 固定資產管理流程圖 12262. 固定資產管理流程圖節(jié)點說明 12363. 概、預算管理流程 12764. 概、預算管理流程節(jié)點說明 12865. 結算管理業(yè)務流程 13066. 結算管理業(yè)務流程節(jié)點說明 13167. 工程材料出入庫管理流程 13368. 工程材料出入庫管理流程節(jié)點說明 13469. 庫房管理流程 13670. 庫房管理流程圖節(jié)點說明 13771. （工程材料）清核盤點工作流程 13972. （工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明 14073. 造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖 14274. 造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 14375. 工程技術質量管理業(yè)務流程圖 14476. 工程技術質量管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 14577. 工程技術資料管理業(yè)務流程圖 14978. 工程技術資料管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 150投資可行性分析業(yè)務流程編號：AY—C—01部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務流程層 次2概 要投資可行性分析總經理財務部造價部工程部投資發(fā)展部ABCDE1234578910結束審批審批Y財務評價投資估算建筑方式和進度遞交評審報告撰寫可行性分析報告可行性分析報告評審會風險分析規(guī)劃設計方案市場分析及預測市場調查開始公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點E2，市場調查1． 投資發(fā)展部進行項目信息的收集和相關的市場調查。節(jié)點C5，投資估算1． 造價部進行成本測算，包括土地前期費、規(guī)劃設計和建筑安裝工程費、市政配套費等。項目立項管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱項目立項管理業(yè)務流程層 次2概 要項目立項管理總經理工程副總技術部市場部投資發(fā)展部財務部ABCDEF財務風險預測支持資料市場情況預測支持資料工程技術支持資料審批結束立項可行性報告項目提議市場調查開始123456789討論予可行性提綱公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準備節(jié)點E2，市場調查1． 研發(fā)中心根據公司年度計劃，按照項目規(guī)劃先進行先期調查。3． 及時送交研發(fā)中心。2． 并對項目予可行性報告作出修改，編制出正式的項目可行性報告。2． 開始對項目進行立項手續(xù)，并編制相關文件。節(jié)點E5，補充完善修改1． 策劃公司根據開發(fā)公司的意見反饋對項目建議書進行改進和完善。節(jié)點D7，編寫財務分析報告1． 財務部門在主管副總經理的指揮下組織編寫項目的財務分析報告。節(jié)點A11，審批1． 總經理對項目發(fā)展規(guī)劃進行最終審批。節(jié)點A3，招標機構審批1． 市政府的招標管理機構根據我公司提供的相關文件進行詳細審查。3． 將上述文件全部打印裝訂成冊，按照預定的投標商數(shù)目準備相應份數(shù)的文件。3． 所有參與審核標底的人應對標底保密.節(jié)點A7，發(fā)布招標廣告1． 政府機構對該項目的招標發(fā)布廣告。節(jié)點A9，確定合格單位1． 在資格預審基礎上，確定合格的投標單位。2． 甲乙雙方均應派人參加現(xiàn)場考察。6． 為招標前會議作好記錄。節(jié)點F14，確定投標策略1． 承包商在參與現(xiàn)場考察、參加標前會議、閱讀補充文件的基礎上進行討論。2． 在投標書上標注承包商投標的時間。節(jié)點F18，答疑1． 承包商在接到招標機構的質疑文件后，對所提出問題進行解答。節(jié)點AF20，決標商談1． 招標機構和承包商就決標的問題進行商談。2． 通知工程部、造價部派代表參加合同談判。2． 乙方法人代表在正式合同書上簽字。3． 經過審核不合格的調查計劃也返回市場分析主管重新制定調查計劃。節(jié)點B8，簽署意見1． 營銷副總對市場部經理上交的市場調查報告進行審核并簽署意見。節(jié)點F6，平面創(chuàng)意1． 平面創(chuàng)意人員根據策劃部門確定的廣告目的和側重點制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨特的魅力。節(jié)點F10，平面設計1． 平面設計人員根據廣告平面創(chuàng)意進行具有表現(xiàn)力的平面設計。節(jié)點B11，審批1． 營銷副總對廣告方案進行審核，簽署意見。節(jié)點C3，審批1． 市場部經理根據項目情況，對公關主管上交的公關計劃書進行評審，并簽署意見。（論證當日上交）節(jié)點A7，審批1． 總經理對上交的公關計劃論證結果進行審核，并簽署意見。2． 交客戶代表整合、打印、裝訂。3． 如果是物業(yè)問題，物業(yè)公司應負責制定解決方案。節(jié)點A8，審核檢查1． 銷售部經理對問題進行核查，審批解決方案。節(jié)點B4，商討購房協(xié)議書1． 在客戶辦理完認購書后，銷售服務組與客戶商討購房協(xié)議書條款，特別要詳細說明購房合同及補充協(xié)議中的全部條款。節(jié)點E6，客戶提交按揭材料1． 客戶提供按揭材料。2． 將有關手續(xù)交銷售統(tǒng)計。節(jié)點D5，投訴判斷1． 客戶服務主管對客戶投訴進行判斷。節(jié)點C7，投訴問題解決1． 銷售部經理解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點B9， 制定糾正及改進措施1． 營銷副總根據投訴問題的產生和解決過程制定糾正及改進措施，避免類似的情況再次發(fā)生。節(jié)點C5 匯總1． 財務部經理將各部門（子公司）月度預算和資金使用計劃進行匯總，報財務副總審批；2． 此項工作在每月26日前完成；節(jié)點B5，審批預算、用款計劃1． 財務副總根據年初制定的