【正文】 2． 報總經(jīng)理審批。3． 向廠家訂貨。2． 向總工程師報費(fèi)用預(yù)算3． 審批后對施工材料訂貨。節(jié)點(diǎn)G7，鋪裝、種植、小品、雕塑實(shí)施可行性審核1． 環(huán)藝主管對施工圖中關(guān)于環(huán)境藝術(shù)設(shè)計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設(shè)計的實(shí)施是否可行進(jìn)行審核。第二階段：擴(kuò)大初步設(shè)計節(jié)點(diǎn)H3，擴(kuò)初設(shè)計1． 執(zhí)行部門進(jìn)行擴(kuò)大初步設(shè)計。節(jié)點(diǎn)B2，審定1． 副總審定，簽字。3． 若變更單項大于2000元,則交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E9，攤?cè)胂嚓P(guān)賬目1． 財務(wù)部根據(jù)財務(wù)副總的處理意見將材料缺損攤?cè)胂嚓P(guān)賬目。2． 將原因說明交工程副總。節(jié)點(diǎn)E4，清核盤點(diǎn)1． 財務(wù)部組織相關(guān)人員對工程材料進(jìn)行清核盤點(diǎn)。節(jié)點(diǎn)E9，記帳1． 記帳員將出庫的材料入帳。節(jié)點(diǎn)D6，材料入庫1． 庫管員負(fù)責(zé)將材料入庫。2. 將剩余材料返庫。2. 將合格報告交給材料設(shè)備部。節(jié)點(diǎn)E4，出具報告1. 工程部匯總檢驗的結(jié)果并出具檢驗報告節(jié)點(diǎn)E5，出具不合格報告1. 經(jīng)檢測材料不合格，工程部出具不合格報告。2． 簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)到財務(wù)部。3． 確認(rèn)進(jìn)度報告中所報工程質(zhì)量是否有問題。2． 合格的預(yù)算上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B2，估算1． 總造價師根據(jù)項目性質(zhì)、規(guī)模，結(jié)構(gòu)形式和裝修標(biāo)準(zhǔn)等作出估算。5． 交行政副總審定。節(jié)點(diǎn)C9，資產(chǎn)審定1． 行政部根據(jù)各部門提交的固定資產(chǎn)報損、轉(zhuǎn)移、折舊、報廢報告及時對各部門的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行審定。第二階段：固定資產(chǎn)購置的執(zhí)行階段節(jié)點(diǎn)D5，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購1． 材料設(shè)備部按總經(jīng)理、行政副總簽字的申購計劃完成采購計劃（部分專業(yè)性固定資產(chǎn)可邀請使用部門人員共同采購）；2． 材料設(shè)備部采購人員憑總經(jīng)理、行政副總簽字的申購計劃到財務(wù)部申請預(yù)支部分采購款項。2． 預(yù)算清單中應(yīng)詳細(xì)列清申報物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。節(jié)點(diǎn)A7，審批用款申請1． 總經(jīng)理根據(jù)該部門（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計劃，審批用款申請；2． 對于用款申請超預(yù)算要求部門（子公司）經(jīng)理進(jìn)行解釋并調(diào)整；3． 將審批合格的用款申請下發(fā)給出納；4． 此項工作在收到財務(wù)副總簽字后的用款申請后2個工作日完成；節(jié)點(diǎn)D8，簽署意見1． 出納收到財務(wù)副總和總經(jīng)理批轉(zhuǎn)的用款申請后備案留存一份，并準(zhǔn)備資金。（此時限為：每月24日前）2． 將預(yù)算和資金使用計劃交至財務(wù)部。節(jié)點(diǎn)A8，投訴判斷1． 總經(jīng)理對營銷副總上報的投訴問題進(jìn)行判斷。3． 對能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)E5，投訴問題解決1． 客戶助理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)A10，審核1． 銷售部經(jīng)理對相關(guān)的購房手續(xù)進(jìn)行審核。3． 若客貨采用按揭貸款購房則要求客戶提交按揭材料，包括：收入證明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點(diǎn)E3，簽訂認(rèn)購書1． 當(dāng)客戶確定購買時，銷售服務(wù)組先詢問客戶認(rèn)購書上的付款方式是否需要修改，協(xié)助客戶簽訂認(rèn)購書。2． 將解決方案報銷售經(jīng)理處審批。2． 如果是工程問題，工程部應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層 次3概 要銷售部客戶管理銷售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶代表工程部財務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF開始制定客戶管理方案合同整理建立客戶檔案 項目通報、業(yè)主活動業(yè)主是否有疑問是否工程問題工程解決方案是否物業(yè)問題是否發(fā)生費(fèi)用物業(yè)問題解決業(yè)主信息反饋審核檢查客戶入住確認(rèn)房款付清證明入住資格確認(rèn)辦理入住手續(xù)結(jié)束123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶管理方案1． 銷售部經(jīng)理應(yīng)制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價格、付款方式等的管理。2． 將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。2． 將公關(guān)計劃書交市場部經(jīng)理審批。2． 將審批后的廣告方案交營銷副總審批。2． 審批后交策劃主管編寫廣告實(shí)施方案。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點(diǎn)E5，確定廣告目的1． 策劃主管在達(dá)到廣告吸引人、易被理解的基礎(chǔ)上確定廣告的側(cè)重點(diǎn)，如，重點(diǎn)在建立公司形象上、使消費(fèi)者發(fā)生興趣、使消費(fèi)者了解產(chǎn)品的用途、刺激購買需求等。3． 沒通過審核的報告返回市場分析主管重新進(jìn)行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。2． 通過審批的調(diào)查計劃返回市場分析主管，實(shí)施調(diào)查。節(jié)點(diǎn)B2F26，簽字1． 甲方總經(jīng)理對合同書審批合格后簽字。節(jié)點(diǎn)B24，接受中標(biāo)通知書1． 我公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來的中標(biāo)通知書。3． 初步確認(rèn)中標(biāo)單位。3． 將質(zhì)疑文件送交承包商。節(jié)點(diǎn)A16，接受標(biāo)書1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的投標(biāo)書。2． 將整理好的補(bǔ)充文件發(fā)送給各承包商。5． 甲方或工程部造價部工程師解答承包商提出的疑問。節(jié)點(diǎn)A1C1D1E1F11，組織現(xiàn)場考察1． 由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場考察。節(jié)點(diǎn)A8，資格預(yù)審1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報的文件進(jìn)行詳細(xì)審查。2． 在核對無誤時，標(biāo)底應(yīng)密封保存，以在開標(biāo)時應(yīng)用。2． 招標(biāo)文件包括：(1)招標(biāo)書 (2)圖紙 (3)承包商編制標(biāo)書的其他格式性文件。2． 根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件。2． 主管副總經(jīng)理簽署審核的意見并提交總經(jīng)理。2． 總經(jīng)理要求公司財務(wù)部門根據(jù)項目建議書編寫相應(yīng)的財務(wù)分析報告。2． 投資發(fā)展部將改進(jìn)意見反饋給策劃公司。(時限為，審評合格后1日內(nèi)下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點(diǎn)E8，立項1． 研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的項目可行性報告?zhèn)浒噶舸妗９?jié)點(diǎn)E6，可行性報告1． 研發(fā)中心將工程技術(shù)部、營銷部和財務(wù)部的意見匯總整理。2． 對項目報告中不合理的地方提出修改建議和補(bǔ)充說明。3． 總經(jīng)理對項目的可行性進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)B5，財務(wù)評價1． 財務(wù)部對項目進(jìn)行財務(wù)評價、進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析。39. 投資可行性分析業(yè)務(wù)流程 8140. 投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 8241. 項目立項管理業(yè)務(wù)流程圖 8442. 項目立項管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 8543. 投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖 8744. 投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說明 8845. 項目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程 9146. 項目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 9347. 市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程 9948. 市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 10049. 廣告宣傳流業(yè)務(wù)程 10250. 廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 10351. 公關(guān)業(yè)務(wù)流程 10652. 公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 10753. 銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程 10954. 銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 11055. 定單管理業(yè)務(wù)流程 11256. 定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 11357. 客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程 11558. 客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 11659. 資金管理業(yè)務(wù)流程圖 11860. 資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 11961. 固定資產(chǎn)管理流程圖 12262. 固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 12363. 概、預(yù)算管理流程 12764. 概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說明 12865. 結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程 13066. 結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明 13167. 工程材料出入庫管理流程 13368. 工程材料出入庫管理流程節(jié)點(diǎn)說明 13469. 庫房管理流程 13670. 庫房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 13771. （工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程 13972. （工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說明 14073. 造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務(wù)流程圖 14274. 造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 14375. 工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖 14476. 工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 14577. 工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖 14978. 工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 150投資可行性分析業(yè)務(wù)流程編號：AY—C—01部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務(wù)流程層 次2概 要投資可行性分析總經(jīng)理財務(wù)部造價部工程部投資發(fā)展部ABCDE1234578910結(jié)束審批審批Y財務(wù)評價投資估算建筑方式和進(jìn)度遞交評審報告撰寫可行性分析報告可行性分析報告評審會風(fēng)險分析規(guī)劃設(shè)計方案市場分析及預(yù)測市場調(diào)查開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)E2，市場調(diào)查1． 投資發(fā)展部進(jìn)行項目信息的收集和相關(guān)的市場調(diào)查。節(jié)點(diǎn)C5，投資估算1． 造價部進(jìn)行成本測算，包括土地前期費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計和建筑安裝工程費(fèi)、市政配套費(fèi)等。項目立項管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱項目立項管理業(yè)務(wù)流程層 次2概 要項目立項管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場部投資發(fā)展部財務(wù)部ABCDEF財務(wù)風(fēng)險預(yù)測支持資料市場情況預(yù)測支持資料工程技術(shù)支持資料審批結(jié)束立項可行性報告項目提議市場調(diào)查開始123456789討論予可行性提綱公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目立項管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項目準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)E2，市場調(diào)查1． 研發(fā)中心根據(jù)公司年度計劃，按照項目規(guī)劃先進(jìn)行先期調(diào)查。3． 及時送交研發(fā)中心。2． 并對項目予可行性報告作出修改，編制出正式的項目可行性報告。2． 開始對項目進(jìn)行立項手續(xù)，并編制相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)E5，補(bǔ)充完善修改1． 策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的意見反饋對項目建議書進(jìn)行改進(jìn)和完善。節(jié)點(diǎn)D7，編寫財務(wù)分析報告1． 財務(wù)部門在主管副總經(jīng)理的指揮下組織編寫項目的財務(wù)分析報告。節(jié)點(diǎn)A11，審批1． 總經(jīng)理對項目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行最終審批。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批1． 市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)我公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行詳細(xì)審查。3． 將上述文件全部打印裝訂成冊，按照預(yù)定的投標(biāo)商數(shù)目準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)的文件。3． 所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對標(biāo)底保密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告1． 政府機(jī)構(gòu)對該項目的招標(biāo)發(fā)布廣告。節(jié)點(diǎn)A9，確定合格單位1． 在資格預(yù)審基礎(chǔ)上，確定合格的投標(biāo)單位。2． 甲乙雙方均應(yīng)派人參加現(xiàn)場考察。6． 為招標(biāo)前會議作好記錄。節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略1． 承包商在參與現(xiàn)場考察、參加標(biāo)前會議、閱讀補(bǔ)充文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行討論。2． 在投標(biāo)書上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時間。節(jié)點(diǎn)F18，答疑1． 承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對所提出問題進(jìn)行解答。節(jié)點(diǎn)AF20，決標(biāo)商談1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問題進(jìn)行商談。2． 通知工程部、造價部派代表參加合同談判。2． 乙方法人代表在正式合同書上簽字。3． 經(jīng)過審核不合格的調(diào)查計劃也返回市場分析主管重新制定調(diào)查計劃。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見1． 營銷副總對市場部經(jīng)理上交的市場調(diào)查報告進(jìn)行審核并簽署意見。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意1． 平面創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計1． 平面設(shè)計人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)行具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計。節(jié)點(diǎn)B11，審批1． 營銷副總對廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見。節(jié)點(diǎn)C3，審批1． 市場部經(jīng)理根據(jù)項目情況，對公關(guān)主管上交的公關(guān)計劃書進(jìn)行評審，并簽署意見。（論證當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審批1． 總經(jīng)理對上交的公關(guān)計劃論證結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。2． 交客戶代表整合、打印、裝訂。3． 如果是物業(yè)問題，物業(yè)公司應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查1． 銷售部經(jīng)理對問題進(jìn)行核查，審批解決方案。節(jié)點(diǎn)B4，商討購房協(xié)議書1． 在客戶辦理完認(rèn)購書后，銷售服務(wù)組與客戶商討購房協(xié)議書條款，特別要詳細(xì)說明購房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。節(jié)點(diǎn)E6，客戶提交按揭材料1． 客戶提供按揭材料。2． 將有關(guān)手續(xù)交銷售統(tǒng)計。節(jié)點(diǎn)D5，投訴判斷1． 客戶服務(wù)主管對客戶投訴進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問題解決1． 銷售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)B9， 制定糾正及改進(jìn)措施1． 營銷副總根據(jù)投訴問題的產(chǎn)生和解決過程制定糾正及改進(jìn)措施，避免類似的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)C5 匯總1． 財務(wù)部經(jīng)理將各部門（子公司）月度預(yù)算和資金使用計劃進(jìn)行匯總，報財務(wù)副總審批；2． 此項工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款計劃1． 財務(wù)副總根據(jù)年初制定的