【正文】 公司預(yù)算和資金計劃對各部門上報的月度預(yù)算和資金使用計劃進行審批。 節(jié)點E9，簽署意見1． 部門（子公司）進行資金使用。3． 向行政部提交申購計劃和預(yù)算清單。節(jié)點C6，建立固定資產(chǎn)卡片1． 通過建立固定資產(chǎn)卡片為固定資產(chǎn)建立檔案，卡片中應(yīng)注明固定資產(chǎn)的歸屬部門、固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、購置時間等詳細資料。2． 將審定結(jié)果及時通知財務(wù)部。節(jié)點B14，審定1． 行政副總對盤點報告審查、核對。2． 將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。3． 有問題的預(yù)算返回造價部。4． 在審核后的報告上簽字后送至工程部。節(jié)點F5，合同審核1． 財務(wù)部根據(jù)合同進行審核，并計算應(yīng)扣除款項和實際應(yīng)結(jié)算款；2． 將付款申請、造價部結(jié)算報告、工程驗收報告交總經(jīng)理審批。2. 不合格報告交給材料采購部和工程副總簽字確認。節(jié)點D6，確認材料合格1. 材料設(shè)備部確認所購工程材料合格。庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進場檢驗、材料入庫、材料出庫工程部監(jiān)理單位材料員庫管員記賬員工程公司經(jīng)理專業(yè)工長ABCDEFG123456789101112材料進場檢驗開始搬運包裝記賬標識貯存防護搬運包裝結(jié)果材料進場材料出庫結(jié)束領(lǐng)料手續(xù)材料入庫入庫手續(xù)記賬審批填寫領(lǐng)料單材料剩余公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫房管理流程圖節(jié)點說明第一階段 材料進場及檢驗節(jié)點B2，材料進場1． 材料設(shè)備部根據(jù)采購計劃和工程的實際需要購入工程材料。節(jié)點C7，標識、貯存和防護1． 材料員負責(zé)庫房中材料的標識、貯存和防護。節(jié)點D10，材料出庫1． 庫管員辦理材料出庫。第二階段 報告及審批節(jié)點E5，出具清核盤點報告1． 財務(wù)部出具清核盤點報告。節(jié)點B8，審核1． 工程副總對提交的材料清核盤點報告和賬實、賬卡不符原因說明進行審核。節(jié)點B10，組織解決1． 工程副總組織解決材料賬實、賬卡不符的問題。節(jié)點A4，審批1． 總經(jīng)理審核設(shè)計變更，合格的變更下發(fā)工程部。2． 送總經(jīng)理審批。節(jié)點G4，F(xiàn)4，E4，D4，公司內(nèi)部功能交底1． 水暖電主管、結(jié)構(gòu)主管、建筑主管和環(huán)藝主管共同根據(jù)對擴大初步設(shè)計進行公司內(nèi)部的功能交底分析、研討、修正、整合。節(jié)點F7，功能、疏散、細部做法審核1． 建筑主管對施工設(shè)計圖中關(guān)于建筑功能、疏散合理性、細部做法等進行審核。4． 跟蹤施工節(jié)點F9，裝修材料、生活設(shè)施考察訂貨，跟蹤安裝施工1． 建筑主管根據(jù)確定設(shè)計方案考察裝修材料和生活設(shè)施。4． 安裝施工。節(jié)點A10，審批1． 總經(jīng)理審批，簽字。節(jié)點B10，審批1． 副總審批，簽字。2． 向總工程師報設(shè)備購買預(yù)算。節(jié)點G9，材料考察，訂貨，裝修施工1． 環(huán)藝主管根據(jù)確定的設(shè)計方案進行材料考察。2． 提交執(zhí)行部門審核完善細節(jié)。節(jié)點F3，確定功能、布局、格調(diào)、裝修標準1． 建筑主管根據(jù)方案確定功能、布局、格調(diào)、裝修標準。2． 送副總審定。2． 若變更單項低于2000元,則將變更交工程部。2． 意見轉(zhuǎn)交財務(wù)部。節(jié)點D8，出具原因說明1． 工程公司對清核盤點報告提出的材料賬實、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。節(jié)點F2，提供材料單據(jù)1． 材料設(shè)備部向財務(wù)部提供材料單據(jù)。節(jié)點C9，搬運、包裝1． 材料員負責(zé)出庫材料的搬運、包裝。節(jié)點E5，記帳1． 記帳員將入庫的材料登記入帳。節(jié)點F9，剩余材料1. 由于設(shè)計變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產(chǎn)生材料剩余。節(jié)點E6，出具合格報告1. 經(jīng)檢驗材料合格，工程部出具合格報告。1. 采購的工程材料進入施工現(xiàn)場，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對購進的工程材料進行檢驗（包括：品名，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等級等）。節(jié)點B4，審批1． 總造價師對造價部的結(jié)算情況進行審核。2． 對報告中所記錄的已完成工作量進行核對。節(jié)點B7，審批1． 總造價師對造價部提交的預(yù)算結(jié)果進行審核。概、預(yù)算管理流程編號:部門名稱造價部流程名稱概預(yù)算管理流程層 次3概 要概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價師造價部技術(shù)部材料設(shè)備部財務(wù)部ABCDEF123456789發(fā)放使用開始項目概況結(jié)束審批使用審批估算審批批編制預(yù)算提供施工圖紙開始提供材料信息備 案結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期概、預(yù)算管理流程節(jié)點說明概算：節(jié)點A2，項目概況1． 總經(jīng)理根據(jù)公司項目總體情況決定造價部對哪那些項目提供估算。4． 將最終的盤點結(jié)果整理、匯總，編寫總結(jié)報告。節(jié)點F9，固定資產(chǎn)的報損、轉(zhuǎn)移、折舊1． 固定資產(chǎn)在各部門投入使用后，隨著時間的推移發(fā)生損壞，或是在部門之間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報廢都應(yīng)及時給行政部提交報告或證明。節(jié)點B5，下發(fā)1． 行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門申購計劃下發(fā)材料設(shè)備部執(zhí)行。節(jié)點 F3，申購計劃及預(yù)算1． 各部門根據(jù)部門的實際需求情況制定申購計劃。3． 對預(yù)算內(nèi)額度在5萬元以上或者超出預(yù)算外的用款申請簽字后，上報總經(jīng)理審批；4． 本項工作在收到用款申請后1個工作日內(nèi)完成。節(jié)點E5，編制預(yù)算和資金使用計劃1． 各職能部門和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用計劃編制本部門（子公司）月度預(yù)算和用款計劃。節(jié)點B8，投訴問題解決1． 營銷副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。2． 根據(jù)投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報營銷副總。3． 如涉及的問題較嚴重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務(wù)主管處。2． 將辦理好的手續(xù)交銷售部經(jīng)理審批。2． 若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過戶移交。節(jié)點B3，客戶跟蹤1． 銷售服務(wù)組人員與潛在的客戶進行溝通，了解客戶的預(yù)期，使客戶更深入的了解公司的產(chǎn)品，進行客戶跟蹤。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點B7，業(yè)主信息反饋1． 銷售部副經(jīng)理負責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問題通過工程部和物業(yè)公司的解決方案對業(yè)主進行解釋、回答，并告知解決時限。節(jié)點B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問1． 業(yè)主可以對購房方面有關(guān)的問題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。節(jié)點E8,1． 關(guān)主管負責(zé)公關(guān)活動方案的實施，并配合相關(guān)主管部門做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動。（時限：一周內(nèi)完成）節(jié)點B6，計劃論證1． 營銷副總在聽取房地產(chǎn)專業(yè)人員意見后，結(jié)合市場部的評審結(jié)果，對公關(guān)計劃進行論證。公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關(guān)活動業(yè)務(wù)流程層 次2概 要總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理市場分析主管公關(guān)主管ABCDE123456789審批簽署意見計劃論證組織實施研究確認審批市場調(diào)研結(jié)束計劃實施開始提交項目公關(guān)計劃書公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點說明節(jié)點E2，提交項目公關(guān)計劃書1． 公關(guān)主管針對公司項目開發(fā)進行整體公關(guān)活動的計劃和內(nèi)容的編制。節(jié)點C11，審批1． 市場部經(jīng)理對廣告實施方案進行審批。節(jié)點D9，審批1． 財務(wù)部對策劃主管上交的廣告預(yù)算進行審批。節(jié)點E4，分析購買人1． 策劃主管負責(zé)了解目標市場的相關(guān)情況，包括：消費者類型、購買動機、目標市場的需求價格彈性等。2． 合格的調(diào)查報告上交營銷副總審批。節(jié)點C4，審核1． 市場部經(jīng)理對市場分析主管提交的調(diào)查計劃進行審核。節(jié)點B25，審批1． 甲方總經(jīng)理對合同書審批。2． 將履約保函送交甲方。2． 對承包商的標書中的報價、設(shè)計方案、承包商的資信業(yè)績進行綜合評定。2． 將有問題的疑點寫成質(zhì)疑文件。3． 向招標機構(gòu)遞交投標書。節(jié)點A14，發(fā)送補充文件1． 招標機構(gòu)將補充文件整理，打印成文。4． 承包商可根據(jù)標書和現(xiàn)場情況提出問題。節(jié)點F10，購買標書1． 承包商到招標機構(gòu)購買正式標書。3． 將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構(gòu)預(yù)審。節(jié)點A6，招標機構(gòu)審核標底1． 對房地產(chǎn)公司上報的標底，根據(jù)圖紙和定額進行詳細審核。節(jié)點DE5，準備招標文件1． 我公司工程部、造價部聯(lián)合準備招標文件。節(jié)點C3，申請招標1． 工程副總向市政府的招標管理機構(gòu)申請招標。節(jié)點B10，審核1． 主管副總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營目標對項目發(fā)展規(guī)劃進行審核。節(jié)點A7，審批1． 總經(jīng)理對項目建議書進行審批。節(jié)點C5，提出改進意見1． 投資發(fā)展部根據(jù)評審意見的匯總，提出書面改進意見和建議。3． 將審批合格后的項目可行性報告下發(fā)研發(fā)中心。3． 及時送交研發(fā)中心。第二階段：項目預(yù)測節(jié)點C5，工程技術(shù)支持資料1． 工程技術(shù)部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供工程技術(shù)性支持資料。2． 將評審報告上交總經(jīng)理審批。2． 將確認的結(jié)果下發(fā)至財務(wù)部、造價部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點E3，市場預(yù)測和分析1． 投資發(fā)展部對收集到的信息進行分析，包括項目開發(fā)的宏觀因素分析、區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。節(jié)點D5，建筑方式選擇1． 工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進度。2． 將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計圖表。節(jié)點D5，市場情況支持資料1． 營銷部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供市場支持性資料。3． 準備在總監(jiān)會議中對項目可行性報告進行討論。投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖編號：部門名稱**流程名稱投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程層 次2概 要投資評估及發(fā)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資發(fā)展部財務(wù)部策劃公司ABCDE12345678910111213簽署意見提交規(guī)劃正式文本審批審核提交項目發(fā)展規(guī)劃報告組織編寫項目發(fā)展規(guī)劃審批審批審核重新審議意見匯總補充完善修改提交正式文本結(jié)束提出改進意見組織評審編寫財務(wù)分析報告開始提交項目建議書編寫策劃方案公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明第一階段：項目策劃和投資評估階段節(jié)點E2，編寫策劃方案1． 開發(fā)公司提供項目背景材料并介紹開發(fā)項目的相關(guān)要求。節(jié)點E6，提交正式文本1． 策劃公司向開發(fā)公司提交項目策劃建議書的正式文本。2． 財務(wù)副總經(jīng)理將財務(wù)分析報告提交總經(jīng)理審批。節(jié)點A12，簽署意見 1． 總經(jīng)理對項目發(fā)展規(guī)劃提出書面意見和改進措施。2． 如獲得批準，應(yīng)下達有關(guān)文件。節(jié)點E6，編制標底1． 預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所頒布的定額計算出本項目的標底。2． 廣告可通過以下形式：(1)媒體公開公布 (2)對相關(guān)單位發(fā)邀請函。2． 向合格單位發(fā)出資審合格通知書。3． 我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊，組織工程部、造價部派人參加。節(jié)點D13，編制補充文件1． 由公司工程部根據(jù)標前會議中承包商提出的問題編制出相應(yīng)補充文件。2． 根據(jù)上述討論的情況確定總投標策略。節(jié)點A1D1E1F17，開標會1． 由招標機構(gòu)組織開標會，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參加。2． 答疑時可用口頭或書面形式均可，除非招標機構(gòu)要求時，一定要用書面形式或招標機構(gòu)規(guī)定的形式。2． 承包商確認接受中標。節(jié)點D2E2F24，合同談判1． 甲乙雙方代表就中標后的合同條款進行商談。市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調(diào)查流程層 次2概 要市場調(diào)查總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理市場分析主管ABCD123456789N審批NNY簽署意見YY審核審核確定調(diào)查問題及范圍開始結(jié)束編寫市場調(diào)查報告調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析調(diào)查實施制定調(diào)查計劃調(diào)查問題的初步分析公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司