【正文】 風(fēng)險防范意識，提高風(fēng)險的處置能力。以年度為周期，根據(jù)考核結(jié)果糾正存在的問題，完善工作程序，結(jié)合實際工作需要和預(yù)防腐敗的新要求及時調(diào)整風(fēng)險內(nèi)容和防控措施，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯整改和責(zé)任追究機制。 五 、領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：陳永剛 副組長：朱曉紅 組 員：王偉法、俞海鋒、楊永光 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任：周理超負責(zé)日常具體工作。 定期召開民主生活會，檢查遵守黨的紀律、自覺執(zhí)行民主集中制和“三重一大”制度的情況 （陳永剛、 朱曉紅、楊永光 ） 。廉政風(fēng)險管理具體可分為“查找及評定風(fēng)險等級”，“制定并實施防范措施”，“檢查及考核防范效果”，“完善并形成操作規(guī)程”四個循環(huán)漸進的管理環(huán)節(jié)（簡稱“四個環(huán)節(jié)”）。認真開展廉政風(fēng)險防范管理工作，一是有利于更好地履行職責(zé)，真正做到立黨為公，執(zhí)政為民；二是有利于強化教育、制度、監(jiān)督三位一體的工作機制，提 高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實效；三是有利于增強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，把預(yù)防腐敗的工作落到實處；四是有利于明確崗位職責(zé)和工作標準，完善各項管理制度，規(guī)范行政行為，降低行政風(fēng)險，提高行政管理水平。從自己最熟悉的日常工作環(huán)節(jié)入手，發(fā)現(xiàn)最易傷害自己的廉政風(fēng)險，選擇確定最適用的防范措施，達到確保自己不出現(xiàn)“以權(quán)謀私”等腐敗問題的效果。 （一）招標文件結(jié)構(gòu) 招標文件的基 本結(jié)構(gòu)： 招標公告（投標邀請）； 投標人須知； 招標項目要求； 采購合同條款及格式文本； 開標、評標辦法； 投標文件格式； 附件。 五、發(fā)售招標文件 項目經(jīng)辦人準備好招標文件文本（并蓋章）、電子文檔等，交窗口崗位，由其負責(zé)招標文件發(fā)售 工作。標書接受人應(yīng)拒絕接收已超過投標截止時間的投標文件。 主持人宣布拆封投標文件，監(jiān)標人員當場拆開投標文件， 公舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 19 證人員驗查投標人身份，及投標保證金交納情況，并宣布查驗結(jié)果。項目經(jīng)辦人員、工作人員 負責(zé)清理評標會場。 項目經(jīng)辦人在招標 文件發(fā)售日前 7 日內(nèi)編制完成招標文件，并按政府采購文件 審批程序 報審； 發(fā)布招標公告，接受投標人報名，組織相關(guān)人員對投標人進行資格預(yù)審，并從預(yù)審合格的投標人中隨機抽取三家以上供應(yīng)商，向其發(fā)出投標邀請； 項目經(jīng)辦人準備好招標文件文本（并蓋章）、電子文檔等，交窗口崗位，由其負責(zé)招標文件發(fā)售工作。談判人原則上由采購舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 22 人或項目經(jīng)辦人及專家組成。 采購單位急需的且數(shù)額不大的貨物。 審核同意后項目經(jīng)辦人制作“中標通知書”及文件簽發(fā)稿，經(jīng)中心負責(zé)人簽發(fā)后，發(fā)出中標通知書。 宣讀大會《會場紀律》。 宣讀《評標專家須知》并介紹評委會成員：主持人宣讀《評標專家須知》，介紹出席評標會議的評標委員會成員和其他工作人員，征詢評委會成員回避主張。 1 開標、評標活動結(jié)束：感謝大 家參與本次政府采購招標工作，感謝對政府采購工作的支持。 公開啟封談判文件：請公證員（監(jiān)標人、工作人員）啟封判標文件，并做好記錄。 1 宣布談判結(jié)果：主持人宣讀談判結(jié)果及供應(yīng)商質(zhì)疑權(quán)利。 宣布各報價文件送達時間，查驗詢價文件密封情況：請詢價供應(yīng)商代表檢查報價文件密封情況，并公布檢驗結(jié)果。 詢價采購活動結(jié)束：感謝大家參與本次政府詢價采購工作，感謝對政府采購 工作的支持。采購文件由中心負責(zé)人簽發(fā)，未經(jīng)簽發(fā)不得發(fā)放或發(fā)售，不得發(fā)布招 標信息。 三、因非主觀因素未能按規(guī)定時間提供所需服務(wù)，應(yīng)向服務(wù)對象做出解釋并另行約定時間。 采購單位在采購貨物驗收后，向采購部門提出質(zhì)量和售后服務(wù)問題的，應(yīng)及時向供應(yīng)商提出交涉，并在二個工作日內(nèi)告之交涉結(jié)果。 第二條 本辦法所稱的部門集中采購是指由 教育部門統(tǒng)一組織實施的納入集中采購目錄以內(nèi)，屬于本系統(tǒng)有專業(yè)技術(shù)等特殊要求的項目采購活動。 第七條 市教育局計財處的主要職責(zé) 負責(zé)制訂教育系統(tǒng)部門集中采購工作的制度、辦法； 統(tǒng)一匯總部門集中采購項目的政府采購計劃，審核上報財政部門；發(fā)布系統(tǒng)部門集中采購項目文件，授權(quán)審批公開招標限額以下的采購方式； 指導(dǎo)、監(jiān)督教育系統(tǒng)部門集 中采購招投標活動； 負責(zé)列入部門集中采購項目相關(guān)專業(yè)的專家資格初審，并報財政部門審核確認。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 35 第五章 操作辦法和工作程序 第十二條 教育系統(tǒng)部門集中采購應(yīng)當根據(jù)政府采購法律、法規(guī)的規(guī)定，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價采購等方式。 第十七條 集中采購項目完成以后，由各采購單位（最終用戶單位）按照采購合同的約定要求進行驗收，驗收內(nèi)容為核對采購貨物或者接受服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等，驗收過程中舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 36 發(fā)現(xiàn)的問題，采購單位可以直接通知供應(yīng)商，也可以由裝備中心通知供應(yīng)商，在限定的時間內(nèi)達到合同約定的要求，超過限定時間仍未達到合同約定的要求作退貨處理。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 37 第六章 監(jiān)督管理 第二十條 裝備中心應(yīng)當建立健全政府采購內(nèi)部控制制度和內(nèi)部工作規(guī)則，確保政府采購活動公 開、公平、公正。 辦公室和下屬經(jīng)營場所內(nèi)不得堆放雜物和與辦公、業(yè)務(wù)無關(guān)之物，做到每天一掃，保持整潔。 上崗時應(yīng)使用規(guī)定的文明用語十條。 工作時要集中精力，做到“十不準”，即：不準吃零食；不準打瞌睡；不準看與工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的書、刊、報；不準嬉笑和閑聊；不準在辦公室或業(yè)務(wù)場所會私客、帶小孩；不準談?wù)?、譏諷、嘲笑客人；不準同客人頂嘴、吵架；不準上崗前喝酒；不 準擅離職守；不準提前下班、關(guān)門。 舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀律要求 為進一步加強中心效能建設(shè)，規(guī)范工作人員的從政行為，干凈干事，切實提高自身素質(zhì)和工作效率，營造廉潔、高效、有序、和諧的管理環(huán)境，特制定工作人員“十不”紀律要求： 一、不索要和收受與履行職責(zé)有關(guān)的管理相對人或服務(wù)對象的財物。 八、不違反作息時間和會議、學(xué)習(xí)紀律?！耙话咽帧甭氏却狗?，切實承擔起“第一責(zé)任人”的職責(zé)。把承諾內(nèi)容的執(zhí)行情況作為年終述職的重要組成部分，組織民主評廉。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為中心黨政建設(shè)的重要內(nèi)容，與各項工作緊密結(jié)合，一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核。 第二章：責(zé)任內(nèi)容 第五條 黨政領(lǐng)導(dǎo)班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負總責(zé)。 注重整改。每位承諾對象在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際擬訂出舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 43 廉潔承諾的內(nèi)容（或支委會集體討論確定內(nèi)容），在支部 擴大會議上（或職工大會）宣讀作出個人承諾，并書面報局紀委。 十、不違反掛牌上崗制和首問責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制。 三、不以冷漠、生硬、蠻橫的態(tài)度對待管理相對人或服務(wù)對象。 要以誠待人，堅持可以辦的事馬上辦，一時辦不了的事情盡快辦，難辦的事情幫助辦。 上崗時，任何情況下都不得說粗話、臟話和不文明語言。 辦公室及經(jīng)營場所內(nèi)不準隨地吐痰、亂扔煙蒂和其他雜物，鼓勵各部門積極禁煙。 第二十二條 教育系統(tǒng)集中采購工作監(jiān)督管理的重點內(nèi)容： 政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況； 部門集中采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 部門集中采購合同履行和采購資金撥付及結(jié)算情況； 部門集中采購工作人員職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能以及廉潔自律的情況?！厄炇战Y(jié)算單》是支付采購資金的必備條件。 第十三條 教育系統(tǒng)部門集中采 購活動應(yīng)納入統(tǒng)一的招投標交易平臺中。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 34 第八條 市教育條件裝備中心（以下簡稱裝備中心）主要職責(zé)： 受本系統(tǒng)各單位委托，根據(jù)《政府采購計劃》要求，依法組織實施納入部門集中采購項目的采購活動； 按政府采購相關(guān)法律、法規(guī)和管理制度的規(guī)定，為采購單位提供部門集中采購相關(guān)服務(wù)； 建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)以及商品價格查詢系統(tǒng)。 第二章 部門集中采購范圍與內(nèi)容 第四條 全市教育系統(tǒng)的部門集中采購范圍根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，分級實施。 不得以任何方式，阻撓和限制供應(yīng)商自由進入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場。 五、采購工作人員應(yīng)定期或不定期征求采購單位、供應(yīng)商對政府采購工作的意見和建議，對合理意見和建議，應(yīng)予以采納。 一、 堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，增強使命感和責(zé)任感，樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨； 二、 嚴格遵守 國家的各項法律、法規(guī)及上級部門的的有關(guān)規(guī)定； 三、熟悉政府采購業(yè)務(wù)，掌握相關(guān)技能，準確處理職責(zé)范圍內(nèi)的各項事務(wù)，保持較高的工作效率； 四、嚴格 遵循公開、公正、公平的原則開展政府采購業(yè)務(wù)。 二、采購文件編制 采購項目經(jīng)辦人按照《政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和批準的采購方式，在 7 個工作日內(nèi)制作完成采購項目的采購文件，并填制《政府采購文件審批表》（見附件），一并交采購項目負責(zé)人。同時要求各詢價供應(yīng)商對啟封情況如有疑問，請當場提出。 詢價采購方式： 主持人致主持詞：宣布詢價采購會開始，介紹采購項目內(nèi)容及詢價供應(yīng) 商名稱。 介紹談判小組成員并推選談判小組組長：主持人宣讀《專家須知》，主持人逐個介紹談判小組成員，詢問是否存在回避問題，并由談判小組成員推薦一名組長作為主談人。宣布本次采購活動的主持人、監(jiān)標人、唱標人、記錄人、聯(lián)絡(luò)人等工作人員名單。 討論招標文件、 評標辦法（指未進行事前論證的項目）：由采購人介紹項目基本情況，并對招標文件的內(nèi)容進行介紹。 查驗保證金交納情況。 E、單一來源方式采購 一、適用條件 采購人采購貨物或服務(wù)，符合下列條件之一的，可采用單一來源方式采購： 只能從唯一供應(yīng)商處采購的； 發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的； 必須 保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。 (二 )采購操作規(guī)程 接 收市采購辦下達采購計劃； 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 23 項目經(jīng)辦人依據(jù)采購項目情況擬定政府采購方式，并提交〈政府采購方式報審表〉；經(jīng)審核同意后準備詢價文件文件。 談判文件在發(fā)出后 2 日內(nèi)送市采購辦備案； 談判小組與被確定的、符合條件的供應(yīng)商分別進行談判，并根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則推薦中標侯選人，寫好《定標報告》，采購人從談判小組提出的中標侯選人中審查確定中標人。 C．競爭性談判方式采購 一、適用條件 招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的； 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； 采用招標所需時間不能滿足用 戶緊急需要的； 不能事先計算出價格總額的。由評標小組長召集評標小組人員在指定的評標室瀏覽招標文件、評標辦法，討論評標方法、統(tǒng)一評標要求，布置評標工作，進行評標前的準備； 監(jiān)標人征詢評標小組人員回避主張，宣布《評標工作紀律》； 評標小組人員獨立評審?fù)稑宋募?，負?zé)對投標文件進行初審，確定投標的有效性，然后按規(guī)定的評標辦法對初審合格的投標文件（即有效標書）進行評議； 評標小組組長審 核并制作“評標報告”，宣讀預(yù)中標單位或中標候選人名單，征求評標小組成員意見，評標小組討論通過，評標小組成員、監(jiān)標人員、公證人員對“評標報告”簽字確認； 九、預(yù)中標公示、發(fā)布中標公告 項目經(jīng)辦人按照評標小組推薦的預(yù)中標供應(yīng)商名單制作公示內(nèi)容，經(jīng)項目負責(zé)人審閱后，交信息科在指定的網(wǎng)站上公示； 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 20 公示結(jié)束無異議的，項目經(jīng)辦人草擬中標通知書，制作文件簽發(fā)單，經(jīng)項目負責(zé)人同意后報中心負責(zé)人審核批準。由評標小組初審?fù)稑宋募⒋_定合格投標人。 項目經(jīng)辦人按照工作方案，提前 24 小時 填好《開標場地使用聯(lián)系單》交 中心信息科 落實評標專家、公證人、監(jiān)標人及開標、評標會場等； 項目經(jīng)辦人準備開標評標工作所需文件資料，包括招標文件、補充文件、評標辦法、評標打分表格、開標會記錄單等； 項目經(jīng)