【正文】 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 12020 年 10 月 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 2 目 錄 第一部分 指導思想、工作方案 一、指導思想 4 二、主要內(nèi)容 4 三、工作目標 4 四、工作方案 4 五、領(lǐng)導小組 8 六、查找內(nèi)容 9 七、若干說明 10 第二部分 風險等級、過程監(jiān)控 一、裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風險等級 13 二、中心財務(wù)管理監(jiān)控流程圖 14 三、教育系統(tǒng)部門集中采購流程監(jiān)督 15 四、部門集中采購方式操作流程 16 五、部門集中采購現(xiàn)場開標、評標流程規(guī)范 24 第三部分 業(yè)務(wù)規(guī)范、制度建設(shè) 一、 采購文件審批規(guī)程 28 二、 采購工作人員行為準則 29 三、 廉政建設(shè)“八不準” 30 四、 采購服務(wù)承諾制度 30 五、 舟山市教育系統(tǒng)部門集中采購管理辦法 32 六、 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 38 七、舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀律要求 40 八、舟山市教育條件裝備中心 關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律承諾制實施辦法 42 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 3 九、舟山市教育條件裝備中心 黨風廉政建設(shè)責 任制實施方案 43 十、舟山市教育條件裝備中心 政務(wù)公開實施細則 48 十一、舟山市教育條件裝備中心 會議制度和議事制度 52 十二、舟山市教育條件裝備中心關(guān)于進一步落實直屬企業(yè)黨風廉政建設(shè)責任制加強從源頭上預(yù)防和管理的若干規(guī)定 58 十三、舟山市教育條件裝備中心 財 務(wù) 管 理 制 度 65 十四、舟山市教育條件裝備中心 財 產(chǎn) 管 理 制 度 69 十五、舟山市教育條件裝備中心 校辦企業(yè)財務(wù)監(jiān) 督管理制度 73 十六、舟山市教育條件裝備中心 大 宗 物 品 采 購 制 度 79 十七、舟山市教育條件裝備中心 直屬企業(yè)商品經(jīng)營管理制度 80 十八、舟山市教育條件裝備中心 首 問 責 任 人 制 度 86 十九、舟山市教育條件裝備中心 服務(wù)承諾、限時辦結(jié)制度 87 二十、舟山市教育條件裝備中心 信訪、督辦工作辦法 88 二十一、舟山市教育條件裝備中心 經(jīng) 費 審 批 制 度 89 二十二、舟山市教育條件裝備中心 公 務(wù) 接 待 制 度 92 二十三、舟山市教育條件裝備中心 車 輛 管 理 辦 法 93 二十四、舟山市教育條件裝備中心 民 主 監(jiān) 督 制 度 94 第四部門 風險防范學習資料 一、 增強憂患意識 銳意開拓進取 96 二、 增強公仆意識 堅持權(quán)為民用 98 三、 增強節(jié)儉意識 始終艱苦奮斗 100 四、 在領(lǐng)導干部中大力 倡導八個方面的良好風氣 102 五、 算好人生一本賬 汲取廉政意識強 113 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 4 一、指導思想 堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合我市教育裝備部門反腐倡廉實際，通過推進廉政風險防范管理，加強制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運行，提高管理水平，促進全市教育裝備部門依法行政，推動反腐倡廉建設(shè)的深入開展。 二、主要內(nèi)容 運用現(xiàn)代管理學的理念和方法，針對權(quán)力運行中的 風險和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，突出重點崗位，認真查找在思想道德、崗位職責、制度機制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風險點，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，通過制訂方案、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)，對預(yù)防腐敗工作進行規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學化管理。 三、工作目標 通過廉政風險防范管理，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動參與監(jiān)督和積極化解廉政風險的意識；促進職責明確、決策民主、程序公開、管理規(guī)范，對權(quán)力運行實施有效監(jiān)督；逐步形成廉政風險防范管理長效機制，推進我市教育裝備工作的科學 和諧發(fā)展 。 四 、工 作方案 根據(jù)市委教育工委舟教工委（ 2020） 15 號《關(guān)于全面開展崗位 廉政風險防范工作的通知》精神，為進一步推進裝備中心黨風廉政建 設(shè)和反腐敗工作，特制訂開展崗位廉政風險防范工作方案。 （ 一 ） 、 充分認識開展崗位廉政風險防范工作的重要性和必要性 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 5 開展崗位廉政風險防范工作，是以創(chuàng)新的思路和改革的辦法推動懲防體系建設(shè)的重要舉措，具有較強的可操作性。開展崗位廉政風險防范工作主要是針對權(quán)力運行中的風險和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動預(yù)防，超前防范，推動監(jiān)督關(guān)口前移。在一定程度上解決落實黨風廉政建設(shè)責任制工作中不夠扎實規(guī)范 等問題，使黨風廉政建設(shè)落在實處。提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動參與監(jiān)督和積極化解廉政風險的意識，使預(yù)防腐敗的責任落實到每一個崗位和每一個人。開展此項工作有利于教育技術(shù)裝備事業(yè)的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長。 （ 二 ） 、 開展崗位廉政風險防范工作的指導思想和目標要求 以科學發(fā)展觀為指導，以規(guī)范、制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，緊緊圍繞“重點崗位、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)”的要求；按照市委教育工委的“加強領(lǐng)導、明確責任，強化實施、全面推進，突出重點、務(wù)求實效”的總體要求；建立廉政風險防范工作領(lǐng)導小組，全體教職工參與崗位廉政風險 防范工作，完善中心崗位廉政風險防范工作體系；運用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風險查到點，懲防體系建到崗，努力營造風清氣正的良好環(huán)境，為辦好人民滿意單位提供紀律保證。 （ 三 ） 、 開展廉政風險防范管理的主要內(nèi)容 方法步驟（ 8— 11 月） 1．動員部署定方案（ 8 月 10 日前） 。 成立 裝備中心崗位 廉政風險防 范 工作領(lǐng)導小組，負責組織、指導、督促落實 本中心崗位 廉政風險防范工作。明確分管領(lǐng)導和職能 ， 負責日常工作。召開動員會舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 6 議， 具體 部署 崗位 廉政風險防 范 工作。 開展 多 種 形式進行宣傳教育，營造活動氛圍，引導和督促黨員領(lǐng)導干部、全體教 教職工 充分認識開展 崗位 廉政風險防 范 工作的目的、內(nèi)容、意義和要求，為順利推進此項工作奠定堅實的思想基礎(chǔ)。根據(jù) 市委教育工委的要求， 結(jié)合中心工作實際， 擬訂切實可行 的 活動方案 。 2．風險查找與評估（ 8 月 31 日前）。查找廉政風險點要結(jié)合本中心工作實際，突出重要崗位、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)三個環(huán)節(jié)，圍繞監(jiān)督機制制約和規(guī)范權(quán)力運行，認真查找在思想道德、崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風險點。一是要梳理職責。結(jié)合近年來中心工作實際和需要，對主管人、財、物等崗位職責進行一次全面的梳理，組織相關(guān)人員進 一步學習，明確崗位職責，工作流程。做到人人崗位明、職責清。二是要查找風險。在中心各部門 采取自己查、群眾提、互相找、領(lǐng)導點、組織審和利用舉報投訴等專用監(jiān)督渠道和手段，找全、找準崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的廉政風險點。 三是要明確風險等級。 對照查找出來的廉政風險點，要客觀、合理、科學地評估廉政風險等級。確定一級（紅色）、二級（黃色）、三級（藍色）廉政風險等級，并制定出單位“行政權(quán)力廉政風險等級目錄”。經(jīng)中心崗位廉政風險防范工作領(lǐng)導小組 審核把關(guān)后 進行公示、公開，接受群眾的監(jiān)督。 3．風險防范與控制（ 9 月 — 11 月） （ 1）強化學習 教育（ 9 月起）。根據(jù)本中心年度學習計劃，加強舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 7 專項學習培訓，組織黨員干部學習法律法規(guī)、黨紀政紀條規(guī)、有關(guān)制度和情景案例剖析，幫助黨員干部了解所處崗位的行為規(guī)范和廉政風險，強化風險防范意識，提高風險的處置能力。 （ 2） 制定措施（ 10 月 20 日前）。認真梳理規(guī)章制度，及時發(fā)現(xiàn)制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定和工作規(guī)程； 各類措施要有機銜接，形成具有教育技術(shù)裝備特色的預(yù)防體系。 （ 3）監(jiān)督管理。根據(jù)權(quán)力運行的風險內(nèi)容和不同等級，實行分級管理、分級負責。 中心廉政風險等級較高的部門由中心主要領(lǐng)導負責，并要將黨內(nèi)監(jiān)督和群眾監(jiān)督有機結(jié)合，整合監(jiān)督資源，實施有效的監(jiān)督管理。 同時，堅持廉政風險的動態(tài)管理，根據(jù)形勢變化和行政權(quán)力項目的增減，對廉政風險進行動態(tài)評估，并及時調(diào)整風險等級和預(yù)防措施。 （ 4）調(diào)整修正（ 11 月 20 日前）。以年度為周期，根據(jù)考核結(jié)果糾正存在的問題，完善工作程序，結(jié)合實際工作需要和預(yù)防腐敗的新要求及時調(diào)整風險內(nèi)容和防控措施，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯整改和責任追究機制。相關(guān)材料要及時歸檔備案。通過述職述廉、民主評議、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等方式，加強對 崗位廉政風險點的分析，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生崗位廉政風險時，及時發(fā)出警示提醒，運用督導、糾錯、信訪和誡勉談話、批評提醒等方式，防范和化解廉政風險。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 8 4．檢查考核。（ 11 月 — 12 月） 11 月 20 日前，全中心要將崗位廉政風險防范工作的總結(jié)材料上報市教育局崗位廉政風險防范工作領(lǐng)導小組辦公室。中心崗位廉政風險防范工作要接受市委教育工委的檢查和考核。各部門也要進行中心崗位廉政風險防范工作領(lǐng)導小組的考核，考核采取自查、互查、檢查、評議的方式，對廉政風險防范管理各項措施的落實情況進行考核評估。并將考核結(jié)果與教職工的年度考核評價 相結(jié)合。 五 、領(lǐng)導小組 組 長：陳永剛 副組長：朱曉紅 組 員：王偉法、俞海鋒、楊永光 領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室主任：周理超負責日常具體工作。 領(lǐng)導小組具體責任分工： 1． 落實中心主管人、財、物重要崗位廉潔談話制度及監(jiān)督職責（陳永剛、俞海鋒）。 2．貫徹落實新的《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》，把反腐倡廉教育寓于教職工的思想政治教育、職業(yè)道德教育和遵紀守法教育之中（ 朱曉紅、楊永光） 。 3．以學習貫徹《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《加強領(lǐng)導干部作風建設(shè)學習讀本》、《中小學廉潔教育綱要》，深入推進 黨員干部教職工廉潔教育和廉政文化進中心活動，營造風清氣正的工作環(huán)境（ 王偉法、朱曉紅、楊永光）。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 9 4．落實“一崗