【正文】 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 12020 年 10 月 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 2 目 錄 第一部分 指導(dǎo)思想、工作方案 一、指導(dǎo)思想 4 二、主要內(nèi)容 4 三、工作目標(biāo) 4 四、工作方案 4 五、領(lǐng)導(dǎo)小組 8 六、查找內(nèi)容 9 七、若干說明 10 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)等級、過程監(jiān)控 一、裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級 13 二、中心財(cái)務(wù)管理監(jiān)控流程圖 14 三、教育系統(tǒng)部門集中采購流程監(jiān)督 15 四、部門集中采購方式操作流程 16 五、部門集中采購現(xiàn)場開標(biāo)、評標(biāo)流程規(guī)范 24 第三部分 業(yè)務(wù)規(guī)范、制度建設(shè) 一、 采購文件審批規(guī)程 28 二、 采購工作人員行為準(zhǔn)則 29 三、 廉政建設(shè)“八不準(zhǔn)” 30 四、 采購服務(wù)承諾制度 30 五、 舟山市教育系統(tǒng)部門集中采購管理辦法 32 六、 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 38 七、舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀(jì)律要求 40 八、舟山市教育條件裝備中心 關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾制實(shí)施辦法 42 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 3 九、舟山市教育條件裝備中心 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 任制實(shí)施方案 43 十、舟山市教育條件裝備中心 政務(wù)公開實(shí)施細(xì)則 48 十一、舟山市教育條件裝備中心 會(huì)議制度和議事制度 52 十二、舟山市教育條件裝備中心關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)直屬企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和管理的若干規(guī)定 58 十三、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 65 十四、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 產(chǎn) 管 理 制 度 69 十五、舟山市教育條件裝備中心 校辦企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān) 督管理制度 73 十六、舟山市教育條件裝備中心 大 宗 物 品 采 購 制 度 79 十七、舟山市教育條件裝備中心 直屬企業(yè)商品經(jīng)營管理制度 80 十八、舟山市教育條件裝備中心 首 問 責(zé) 任 人 制 度 86 十九、舟山市教育條件裝備中心 服務(wù)承諾、限時(shí)辦結(jié)制度 87 二十、舟山市教育條件裝備中心 信訪、督辦工作辦法 88 二十一、舟山市教育條件裝備中心 經(jīng) 費(fèi) 審 批 制 度 89 二十二、舟山市教育條件裝備中心 公 務(wù) 接 待 制 度 92 二十三、舟山市教育條件裝備中心 車 輛 管 理 辦 法 93 二十四、舟山市教育條件裝備中心 民 主 監(jiān) 督 制 度 94 第四部門 風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)資料 一、 增強(qiáng)憂患意識(shí) 銳意開拓進(jìn)取 96 二、 增強(qiáng)公仆意識(shí) 堅(jiān)持權(quán)為民用 98 三、 增強(qiáng)節(jié)儉意識(shí) 始終艱苦奮斗 100 四、 在領(lǐng)導(dǎo)干部中大力 倡導(dǎo)八個(gè)方面的良好風(fēng)氣 102 五、 算好人生一本賬 汲取廉政意識(shí)強(qiáng) 113 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 4 一、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合我市教育裝備部門反腐倡廉實(shí)際，通過推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高管理水平，促進(jìn)全市教育裝備部門依法行政，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)的深入開展。 二、主要內(nèi)容 運(yùn)用現(xiàn)代管理學(xué)的理念和方法，針對權(quán)力運(yùn)行中的 風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)崗位，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，通過制訂方案、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)，對預(yù)防腐敗工作進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化管理。 三、工作目標(biāo) 通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)；促進(jìn)職責(zé)明確、決策民主、程序公開、管理規(guī)范，對權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督；逐步形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長效機(jī)制，推進(jìn)我市教育裝備工作的科學(xué) 和諧發(fā)展 。 四 、工 作方案 根據(jù)市委教育工委舟教工委（ 2020） 15 號《關(guān)于全面開展崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》精神，為進(jìn)一步推進(jìn)裝備中心黨風(fēng)廉政建 設(shè)和反腐敗工作，特制訂開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案。 （ 一 ） 、 充分認(rèn)識(shí)開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和必要性 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 5 開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，是以創(chuàng)新的思路和改革的辦法推動(dòng)懲防體系建設(shè)的重要舉措，具有較強(qiáng)的可操作性。開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作主要是針對權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)預(yù)防，超前防范，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移。在一定程度上解決落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中不夠扎實(shí)規(guī)范 等問題，使黨風(fēng)廉政建設(shè)落在實(shí)處。提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，使預(yù)防腐敗的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一個(gè)人。開展此項(xiàng)工作有利于教育技術(shù)裝備事業(yè)的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長。 （ 二 ） 、 開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以規(guī)范、制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，緊緊圍繞“重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)”的要求；按照市委教育工委的“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，強(qiáng)化實(shí)施、全面推進(jìn)，突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效”的總體要求；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全體教職工參與崗位廉政風(fēng)險(xiǎn) 防范工作，完善中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作體系；運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)，懲防體系建到崗，努力營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境，為辦好人民滿意單位提供紀(jì)律保證。 （ 三 ） 、 開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的主要內(nèi)容 方法步驟（ 8— 11 月） 1．動(dòng)員部署定方案（ 8 月 10 日前） 。 成立 裝備中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促落實(shí) 本中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。明確分管領(lǐng)導(dǎo)和職能 ， 負(fù)責(zé)日常工作。召開動(dòng)員會(huì)舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 6 議， 具體 部署 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作。 開展 多 種 形式進(jìn)行宣傳教育，營造活動(dòng)氛圍，引導(dǎo)和督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、全體教 教職工 充分認(rèn)識(shí)開展 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作的目的、內(nèi)容、意義和要求，為順利推進(jìn)此項(xiàng)工作奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。根據(jù) 市委教育工委的要求， 結(jié)合中心工作實(shí)際， 擬訂切實(shí)可行 的 活動(dòng)方案 。 2．風(fēng)險(xiǎn)查找與評估（ 8 月 31 日前）。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合本中心工作實(shí)際，突出重要崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)三個(gè)環(huán)節(jié)，圍繞監(jiān)督機(jī)制制約和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是要梳理職責(zé)。結(jié)合近年來中心工作實(shí)際和需要，對主管人、財(cái)、物等崗位職責(zé)進(jìn)行一次全面的梳理，組織相關(guān)人員進(jìn) 一步學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，工作流程。做到人人崗位明、職責(zé)清。二是要查找風(fēng)險(xiǎn)。在中心各部門 采取自己查、群眾提、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織審和利用舉報(bào)投訴等專用監(jiān)督渠道和手段，找全、找準(zhǔn)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 三是要明確風(fēng)險(xiǎn)等級。 對照查找出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要客觀、合理、科學(xué)地評估廉政風(fēng)險(xiǎn)等級。確定一級（紅色）、二級（黃色）、三級（藍(lán)色）廉政風(fēng)險(xiǎn)等級，并制定出單位“行政權(quán)力廉政風(fēng)險(xiǎn)等級目錄”。經(jīng)中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組 審核把關(guān)后 進(jìn)行公示、公開，接受群眾的監(jiān)督。 3．風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（ 9 月 — 11 月） （ 1）強(qiáng)化學(xué)習(xí) 教育（ 9 月起）。根據(jù)本中心年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 7 專項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織黨員干部學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)、有關(guān)制度和情景案例剖析，幫助黨員干部了解所處崗位的行為規(guī)范和廉政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)的處置能力。 （ 2） 制定措施（ 10 月 20 日前）。認(rèn)真梳理規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定和工作規(guī)程； 各類措施要有機(jī)銜接，形成具有教育技術(shù)裝備特色的預(yù)防體系。 （ 3）監(jiān)督管理。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級，實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)。 中心廉政風(fēng)險(xiǎn)等級較高的部門由中心主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并要將黨內(nèi)監(jiān)督和群眾監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，整合監(jiān)督資源，實(shí)施有效的監(jiān)督管理。 同時(shí)，堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)形勢變化和行政權(quán)力項(xiàng)目的增減，對廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估，并及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和預(yù)防措施。 （ 4）調(diào)整修正（ 11 月 20 日前）。以年度為周期，根據(jù)考核結(jié)果糾正存在的問題，完善工作程序，結(jié)合實(shí)際工作需要和預(yù)防腐敗的新要求及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究機(jī)制。相關(guān)材料要及時(shí)歸檔備案。通過述職述廉、民主評議、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等方式，加強(qiáng)對 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)發(fā)出警示提醒，運(yùn)用督導(dǎo)、糾錯(cuò)、信訪和誡勉談話、批評提醒等方式，防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 8 4．檢查考核。（ 11 月 — 12 月） 11 月 20 日前，全中心要將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的總結(jié)材料上報(bào)市教育局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作要接受市委教育工委的檢查和考核。各部門也要進(jìn)行中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組的考核，考核采取自查、互查、檢查、評議的方式，對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核評估。并將考核結(jié)果與教職工的年度考核評價(jià) 相結(jié)合。 五 、領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：陳永剛 副組長：朱曉紅 組 員：王偉法、俞海鋒、楊永光 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任：周理超負(fù)責(zé)日常具體工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組具體責(zé)任分工： 1． 落實(shí)中心主管人、財(cái)、物重要崗位廉潔談話制度及監(jiān)督職責(zé)（陳永剛、俞海鋒）。 2．貫徹落實(shí)新的《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，把反腐倡廉教育寓于教職工的思想政治教育、職業(yè)道德教育和遵紀(jì)守法教育之中（ 朱曉紅、楊永光） 。 3．以學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)讀本》、《中小學(xué)廉潔教育綱要》，深入推進(jìn) 黨員干部教職工廉潔教育和廉政文化進(jìn)中心活動(dòng)，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境（ 王偉法、朱曉紅、楊永光）。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 9 4．落實(shí)“一崗