【正文】 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 12020 年 10 月 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 2 目 錄 第一部分 指導(dǎo)思想、工作方案 一、指導(dǎo)思想 4 二、主要內(nèi)容 4 三、工作目標(biāo) 4 四、工作方案 4 五、領(lǐng)導(dǎo)小組 8 六、查找內(nèi)容 9 七、若干說明 10 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、過程監(jiān)控 一、裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 13 二、中心財(cái)務(wù)管理監(jiān)控流程圖 14 三、教育系統(tǒng)部門集中采購流程監(jiān)督 15 四、部門集中采購方式操作流程 16 五、部門集中采購現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)流程規(guī)范 24 第三部分 業(yè)務(wù)規(guī)范、制度建設(shè) 一、 采購文件審批規(guī)程 28 二、 采購工作人員行為準(zhǔn)則 29 三、 廉政建設(shè)“八不準(zhǔn)” 30 四、 采購服務(wù)承諾制度 30 五、 舟山市教育系統(tǒng)部門集中采購管理辦法 32 六、 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 38 七、舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀(jì)律要求 40 八、舟山市教育條件裝備中心 關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾制實(shí)施辦法 42 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 3 九、舟山市教育條件裝備中心 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 任制實(shí)施方案 43 十、舟山市教育條件裝備中心 政務(wù)公開實(shí)施細(xì)則 48 十一、舟山市教育條件裝備中心 會(huì)議制度和議事制度 52 十二、舟山市教育條件裝備中心關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)直屬企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和管理的若干規(guī)定 58 十三、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 65 十四、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 產(chǎn) 管 理 制 度 69 十五、舟山市教育條件裝備中心 校辦企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān) 督管理制度 73 十六、舟山市教育條件裝備中心 大 宗 物 品 采 購 制 度 79 十七、舟山市教育條件裝備中心 直屬企業(yè)商品經(jīng)營管理制度 80 十八、舟山市教育條件裝備中心 首 問 責(zé) 任 人 制 度 86 十九、舟山市教育條件裝備中心 服務(wù)承諾、限時(shí)辦結(jié)制度 87 二十、舟山市教育條件裝備中心 信訪、督辦工作辦法 88 二十一、舟山市教育條件裝備中心 經(jīng) 費(fèi) 審 批 制 度 89 二十二、舟山市教育條件裝備中心 公 務(wù) 接 待 制 度 92 二十三、舟山市教育條件裝備中心 車 輛 管 理 辦 法 93 二十四、舟山市教育條件裝備中心 民 主 監(jiān) 督 制 度 94 第四部門 風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)資料 一、 增強(qiáng)憂患意識(shí) 銳意開拓進(jìn)取 96 二、 增強(qiáng)公仆意識(shí) 堅(jiān)持權(quán)為民用 98 三、 增強(qiáng)節(jié)儉意識(shí) 始終艱苦奮斗 100 四、 在領(lǐng)導(dǎo)干部中大力 倡導(dǎo)八個(gè)方面的良好風(fēng)氣 102 五、 算好人生一本賬 汲取廉政意識(shí)強(qiáng) 113 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 4 一、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合我市教育裝備部門反腐倡廉實(shí)際，通過推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高管理水平，促進(jìn)全市教育裝備部門依法行政，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)的深入開展。 二、主要內(nèi)容 運(yùn)用現(xiàn)代管理學(xué)的理念和方法，針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的 風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)崗位，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，通過制訂方案、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)，對(duì)預(yù)防腐敗工作進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化管理。 三、工作目標(biāo) 通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)；促進(jìn)職責(zé)明確、決策民主、程序公開、管理規(guī)范，對(duì)權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督；逐步形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)我市教育裝備工作的科學(xué) 和諧發(fā)展 。 四 、工 作方案 根據(jù)市委教育工委舟教工委（ 2020） 15 號(hào)《關(guān)于全面開展崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》精神，為進(jìn)一步推進(jìn)裝備中心黨風(fēng)廉政建 設(shè)和反腐敗工作，特制訂開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案。 （ 一 ） 、 充分認(rèn)識(shí)開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和必要性 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 5 開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，是以創(chuàng)新的思路和改革的辦法推動(dòng)懲防體系建設(shè)的重要舉措，具有較強(qiáng)的可操作性。開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作主要是針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)預(yù)防，超前防范，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移。在一定程度上解決落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中不夠扎實(shí)規(guī)范 等問題，使黨風(fēng)廉政建設(shè)落在實(shí)處。提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，使預(yù)防腐敗的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一個(gè)人。開展此項(xiàng)工作有利于教育技術(shù)裝備事業(yè)的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長(zhǎng)。 （ 二 ） 、 開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以規(guī)范、制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，緊緊圍繞“重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)”的要求；按照市委教育工委的“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，強(qiáng)化實(shí)施、全面推進(jìn)，突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效”的總體要求；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全體教職工參與崗位廉政風(fēng)險(xiǎn) 防范工作，完善中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作體系；運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)，懲防體系建到崗，努力營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境，為辦好人民滿意單位提供紀(jì)律保證。 （ 三 ） 、 開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的主要內(nèi)容 方法步驟（ 8— 11 月） 1．動(dòng)員部署定方案（ 8 月 10 日前） 。 成立 裝備中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促落實(shí) 本中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。明確分管領(lǐng)導(dǎo)和職能 ， 負(fù)責(zé)日常工作。召開動(dòng)員會(huì)舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 6 議， 具體 部署 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作。 開展 多 種 形式進(jìn)行宣傳教育，營造活動(dòng)氛圍，引導(dǎo)和督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、全體教 教職工 充分認(rèn)識(shí)開展 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作的目的、內(nèi)容、意義和要求，為順利推進(jìn)此項(xiàng)工作奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。根據(jù) 市委教育工委的要求， 結(jié)合中心工作實(shí)際， 擬訂切實(shí)可行 的 活動(dòng)方案 。 2．風(fēng)險(xiǎn)查找與評(píng)估（ 8 月 31 日前）。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合本中心工作實(shí)際，突出重要崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)三個(gè)環(huán)節(jié)，圍繞監(jiān)督機(jī)制制約和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是要梳理職責(zé)。結(jié)合近年來中心工作實(shí)際和需要，對(duì)主管人、財(cái)、物等崗位職責(zé)進(jìn)行一次全面的梳理，組織相關(guān)人員進(jìn) 一步學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，工作流程。做到人人崗位明、職責(zé)清。二是要查找風(fēng)險(xiǎn)。在中心各部門 采取自己查、群眾提、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織審和利用舉報(bào)投訴等專用監(jiān)督渠道和手段，找全、找準(zhǔn)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 三是要明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 對(duì)照查找出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要客觀、合理、科學(xué)地評(píng)估廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。確定一級(jí)（紅色）、二級(jí)（黃色）、三級(jí)（藍(lán)色）廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定出單位“行政權(quán)力廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄”。經(jīng)中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組 審核把關(guān)后 進(jìn)行公示、公開，接受群眾的監(jiān)督。 3．風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（ 9 月 — 11 月） （ 1）強(qiáng)化學(xué)習(xí) 教育（ 9 月起）。根據(jù)本中心年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 7 專項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織黨員干部學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)、有關(guān)制度和情景案例剖析，幫助黨員干部了解所處崗位的行為規(guī)范和廉政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)的處置能力。 （ 2） 制定措施（ 10 月 20 日前）。認(rèn)真梳理規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定和工作規(guī)程； 各類措施要有機(jī)銜接，形成具有教育技術(shù)裝備特色的預(yù)防體系。 （ 3）監(jiān)督管理。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。 中心廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的部門由中心主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并要將黨內(nèi)監(jiān)督和群眾監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，整合監(jiān)督資源，實(shí)施有效的監(jiān)督管理。 同時(shí)，堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)形勢(shì)變化和行政權(quán)力項(xiàng)目的增減，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，并及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和預(yù)防措施。 （ 4）調(diào)整修正（ 11 月 20 日前）。以年度為周期，根據(jù)考核結(jié)果糾正存在的問題，完善工作程序，結(jié)合實(shí)際工作需要和預(yù)防腐敗的新要求及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究機(jī)制。相關(guān)材料要及時(shí)歸檔備案。通過述職述廉、民主評(píng)議、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等方式，加強(qiáng)對(duì) 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)發(fā)出警示提醒，運(yùn)用督導(dǎo)、糾錯(cuò)、信訪和誡勉談話、批評(píng)提醒等方式，防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 8 4．檢查考核。（ 11 月 — 12 月） 11 月 20 日前，全中心要將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的總結(jié)材料上報(bào)市教育局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作要接受市委教育工委的檢查和考核。各部門也要進(jìn)行中心崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組的考核，考核采取自查、互查、檢查、評(píng)議的方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核評(píng)估。并將考核結(jié)果與教職工的年度考核評(píng)價(jià) 相結(jié)合。 五 、領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：陳永剛 副組長(zhǎng)：朱曉紅 組 員：王偉法、俞海鋒、楊永光 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任：周理超負(fù)責(zé)日常具體工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組具體責(zé)任分工： 1． 落實(shí)中心主管人、財(cái)、物重要崗位廉潔談話制度及監(jiān)督職責(zé)（陳永剛、俞海鋒）。 2．貫徹落實(shí)新的《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，把反腐倡廉教育寓于教職工的思想政治教育、職業(yè)道德教育和遵紀(jì)守法教育之中（ 朱曉紅、楊永光） 。 3．以學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)讀本》、《中小學(xué)廉潔教育綱要》，深入推進(jìn) 黨員干部教職工廉潔教育和廉政文化進(jìn)中心活動(dòng)，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境（ 王偉法、朱曉紅、楊永光）。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 9 4．落實(shí)“一崗