【正文】 部作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)讀本》、《中小學(xué)廉潔教育綱要》，深入推進(jìn) 黨員干部教職工廉潔教育和廉政文化進(jìn)中心活動(dòng)，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境（ 王偉法、朱曉紅、楊永光）。并將考核結(jié)果與教職工的年度考核評(píng)價(jià) 相結(jié)合。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 8 4．檢查考核。 （ 4）調(diào)整修正（ 11 月 20 日前）。 （ 3）監(jiān)督管理。 3．風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（ 9 月 — 11 月） （ 1）強(qiáng)化學(xué)習(xí) 教育（ 9 月起）。 三是要明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。結(jié)合近年來中心工作實(shí)際和需要，對(duì)主管人、財(cái)、物等崗位職責(zé)進(jìn)行一次全面的梳理，組織相關(guān)人員進(jìn) 一步學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，工作流程。根據(jù) 市委教育工委的要求， 結(jié)合中心工作實(shí)際， 擬訂切實(shí)可行 的 活動(dòng)方案 。 成立 裝備中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防 范 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促落實(shí) 本中心崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，使預(yù)防腐敗的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一個(gè)人。 四 、工 作方案 根據(jù)市委教育工委舟教工委（ 2020） 15 號(hào)《關(guān)于全面開展崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》精神，為進(jìn)一步推進(jìn)裝備中心黨風(fēng)廉政建 設(shè)和反腐敗工作，特制訂開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案。舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 12020 年 10 月 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 2 目 錄 第一部分 指導(dǎo)思想、工作方案 一、指導(dǎo)思想 4 二、主要內(nèi)容 4 三、工作目標(biāo) 4 四、工作方案 4 五、領(lǐng)導(dǎo)小組 8 六、查找內(nèi)容 9 七、若干說明 10 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、過程監(jiān)控 一、裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 13 二、中心財(cái)務(wù)管理監(jiān)控流程圖 14 三、教育系統(tǒng)部門集中采購流程監(jiān)督 15 四、部門集中采購方式操作流程 16 五、部門集中采購現(xiàn)場開標(biāo)、評(píng)標(biāo)流程規(guī)范 24 第三部分 業(yè)務(wù)規(guī)范、制度建設(shè) 一、 采購文件審批規(guī)程 28 二、 采購工作人員行為準(zhǔn)則 29 三、 廉政建設(shè)“八不準(zhǔn)” 30 四、 采購服務(wù)承諾制度 30 五、 舟山市教育系統(tǒng)部門集中采購管理辦法 32 六、 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 38 七、舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀(jì)律要求 40 八、舟山市教育條件裝備中心 關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾制實(shí)施辦法 42 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 3 九、舟山市教育條件裝備中心 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 任制實(shí)施方案 43 十、舟山市教育條件裝備中心 政務(wù)公開實(shí)施細(xì)則 48 十一、舟山市教育條件裝備中心 會(huì)議制度和議事制度 52 十二、舟山市教育條件裝備中心關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)直屬企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和管理的若干規(guī)定 58 十三、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 65 十四、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 產(chǎn) 管 理 制 度 69 十五、舟山市教育條件裝備中心 校辦企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān) 督管理制度 73 十六、舟山市教育條件裝備中心 大 宗 物 品 采 購 制 度 79 十七、舟山市教育條件裝備中心 直屬企業(yè)商品經(jīng)營管理制度 80 十八、舟山市教育條件裝備中心 首 問 責(zé) 任 人 制 度 86 十九、舟山市教育條件裝備中心 服務(wù)承諾、限時(shí)辦結(jié)制度 87 二十、舟山市教育條件裝備中心 信訪、督辦工作辦法 88 二十一、舟山市教育條件裝備中心 經(jīng) 費(fèi) 審 批 制 度 89 二十二、舟山市教育條件裝備中心 公 務(wù) 接 待 制 度 92 二十三、舟山市教育條件裝備中心 車 輛 管 理 辦 法 93 二十四、舟山市教育條件裝備中心 民 主 監(jiān) 督 制 度 94 第四部門 風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)資料 一、 增強(qiáng)憂患意識(shí) 銳意開拓進(jìn)取 96 二、 增強(qiáng)公仆意識(shí) 堅(jiān)持權(quán)為民用 98 三、 增強(qiáng)節(jié)儉意識(shí) 始終艱苦奮斗 100 四、 在領(lǐng)導(dǎo)干部中大力 倡導(dǎo)八個(gè)方面的良好風(fēng)氣 102 五、 算好人生一本賬 汲取廉政意識(shí)強(qiáng) 113 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 4 一、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合我市教育裝備部門反腐倡廉實(shí)際，通過推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高管理水平，促進(jìn)全市教育裝備部門依法行政，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)的深入開展。 （ 一 ） 、 充分認(rèn)識(shí)開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和必要性 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 5 開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，是以創(chuàng)新的思路和改革的辦法推動(dòng)懲防體系建設(shè)的重要舉措，具有較強(qiáng)的可操作性。開展此項(xiàng)工作有利于教育技術(shù)裝備事業(yè)的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長。明確分管領(lǐng)導(dǎo)和職能 ， 負(fù)責(zé)日常工作。 2．風(fēng)險(xiǎn)查找與評(píng)估（ 8 月 31 日前）。做到人人崗位明、職責(zé)清。 對(duì)照查找出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要客觀、合理、科學(xué)地評(píng)估廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)本中心年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 7 專項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織黨員干部學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)、有關(guān)制度和情景案例剖析，幫助黨員干部了解所處崗位的行為規(guī)范和廉政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)的處置能力。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。以年度為周期，根據(jù)考核結(jié)果糾正存在的問題，完善工作程序，結(jié)合實(shí)際工作需要和預(yù)防腐敗的新要求及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究機(jī)制。（ 11 月 — 12 月） 11 月 20 日前，全中心要將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的總結(jié)材料上報(bào)市教育局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 五 、領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：陳永剛 副組長：朱曉紅 組 員：王偉法、俞海鋒、楊永光 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任：周理超負(fù)責(zé)日常具體工作。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 9 4．落實(shí)“一崗雙責(zé)”，編制簽訂體現(xiàn)崗位職責(zé)要求的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉政保證書。 定期召開民主生活會(huì)，檢查遵守黨的紀(jì)律、自覺執(zhí)行民主集中制和“三重一大”制度的情況 （陳永剛、 朱曉紅、楊永光 ） 。 3．查找制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：反腐倡廉建設(shè)制度是關(guān)鍵，是制約和預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生的根本保證。廉政風(fēng)險(xiǎn)管理具體可分為“查找及評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”，“制定并實(shí)施防范措施”，“檢查及考核防范效果”，“完善并形成操作規(guī)程”四個(gè)循環(huán)漸進(jìn)的管理環(huán)節(jié)（簡稱“四個(gè)環(huán)節(jié)”）。 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：指由于崗位職責(zé)的特殊性及存在思想道德、外部環(huán)境和制度機(jī)制等方面的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，可能造成在崗人員不正確履行行政職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，一是有利于更好地履行職責(zé)，真正做到立黨為公，執(zhí)政為民；二是有利于強(qiáng)化教育、制度、監(jiān)督三位一體的工作機(jī)制，提 高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)效；三是有利于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識(shí)，把預(yù)防腐敗的工作落到實(shí)處；四是有利于明確崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范行政行為，降低行政風(fēng)險(xiǎn)，提高行政管理水平。緊密聯(lián)系實(shí)際，通過查找評(píng)定廉政風(fēng)險(xiǎn)和制定防范措施，把重大決策、重大項(xiàng)目安排和大額度資金審 批及使用、重要人事任免等重點(diǎn)工作崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入重點(diǎn)監(jiān)控管理范疇。從自己最熟悉的日常工作環(huán)節(jié)入手，發(fā)現(xiàn)最易傷害自己的廉政風(fēng)險(xiǎn)，選擇確定最適用的防范措施，達(dá)到確保自己不出現(xiàn)“以權(quán)謀私”等腐敗問題的效果。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開制，接受廣大群眾的監(jiān)督。 （一）招標(biāo)文件結(jié)構(gòu) 招標(biāo)文件的基 本結(jié)構(gòu)： 招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)）； 投標(biāo)人須知； 招標(biāo)項(xiàng)目要求； 采購合同條款及格式文本； 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)辦法； 投標(biāo)文件格式； 附件。 （四）招標(biāo)文件簽發(fā) 招標(biāo)文件由中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并由項(xiàng)目經(jīng)辦人在招標(biāo)文 件發(fā)出 2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)市采購辦備案。 五、發(fā)售招標(biāo)文件 項(xiàng)目經(jīng)辦人準(zhǔn)備好招標(biāo)文件文本（并蓋章）、電子文檔等，交窗口崗位，由其負(fù)責(zé)招標(biāo)文件發(fā)售 工作。實(shí)行現(xiàn)現(xiàn)場答疑的，須形成會(huì)議紀(jì)要，以書面舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 18 形式通知購買招標(biāo)文件的所有投標(biāo)人。標(biāo)書接受人應(yīng)拒絕接收已超過投標(biāo)截止時(shí)間的投標(biāo)文件。 開標(biāo)主持人應(yīng)提前 10 分鐘到達(dá)會(huì)場，檢查開標(biāo)前的準(zhǔn)備工作；投標(biāo)人投標(biāo)情況，評(píng)標(biāo)小組人員、監(jiān)標(biāo)人、公證人等相關(guān)人員出席情況，及投標(biāo)人投標(biāo)保證金交納情況。 主持人宣布拆封投標(biāo)文件，監(jiān)標(biāo)人員當(dāng)場拆開投標(biāo)文件， 公舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 19 證人員驗(yàn)查投標(biāo)人身份，及投標(biāo)保證金交納情況，并宣布查驗(yàn)結(jié)果。唱標(biāo)人在唱標(biāo)時(shí)對(duì)難以確認(rèn)和沒有把握的內(nèi)容，要征求評(píng)標(biāo)小組或公證人的意見，獲認(rèn)可后方可唱標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)辦人員、工作人員 負(fù)責(zé)清理評(píng)標(biāo)會(huì)場。 十、項(xiàng)目履約驗(yàn)收 應(yīng)采購人要求，政府采購科需配合重大采購項(xiàng)目的履約驗(yàn)收； 項(xiàng)目經(jīng)辦人可根據(jù)項(xiàng)目情況督促檢查合同雙方的履約情況，了解合同履行情況，協(xié)助解決有爭議的事項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及中心負(fù)責(zé)人； 中標(biāo)供應(yīng)商向招投標(biāo)中心交納履約保證金的，項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)中標(biāo)供應(yīng)商履約情況，應(yīng)負(fù)責(zé)提出退還或沒收履約保證金的意見，經(jīng)批準(zhǔn)同意后交中心財(cái)務(wù)人員辦理。 項(xiàng)目經(jīng)辦人在招標(biāo) 文件發(fā)售日前 7 日內(nèi)編制完成招標(biāo)文件，并按政府采購文件 審批程序 報(bào)審； 發(fā)布招標(biāo)公告，接受投標(biāo)人報(bào)名，組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，并從預(yù)審合格的投標(biāo)人中隨機(jī)抽取三家以上供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)； 項(xiàng)目經(jīng)辦人準(zhǔn)備好招標(biāo)文件文本（并蓋章）、電子文檔等，交窗口崗位，由其負(fù)責(zé)招標(biāo)文件發(fā)售工作。 項(xiàng)目經(jīng)辦人在談判日前 5 日內(nèi)草擬好談判文件。談判人原則上由采購舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊 22 人或項(xiàng)目經(jīng)辦人及