【正文】 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案。結(jié)合近年來(lái)中心工作實(shí)際和需要，對(duì)主管人、財(cái)、物等崗位職責(zé)進(jìn)行一次全面的梳理，組織相關(guān)人員進(jìn) 一步學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，工作流程。 （ 4）調(diào)整修正（ 11 月 20 日前）。 6． 健全黨內(nèi)監(jiān)督制度， 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)、述職述廉、誡勉談話等制度。 二、推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要意義 開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是市委市政府落實(shí)黨的十七大提出的進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)、建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作的重要舉措，是教育系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容，也是教育系統(tǒng)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，提高干部素質(zhì)和管理水平等重要工作的組成部舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 12 分。 三、編制招標(biāo)文件 項(xiàng)目經(jīng)辦人按規(guī)定要求草擬招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)原則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)投標(biāo)截止時(shí)間前收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件，應(yīng)做好檢查（投標(biāo)文件份數(shù)） 和登記工作，并妥善保管投標(biāo)文件。 會(huì)議主持人宣布開(kāi)標(biāo)會(huì)休會(huì)后，進(jìn)入評(píng)標(biāo)程序。 成立臨時(shí)談判小組（以下稱談判人）。 項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)將確定中標(biāo)供應(yīng)商的理由（定標(biāo)報(bào)告）在詢價(jià)結(jié)束后 3 日內(nèi) 報(bào)中心負(fù)責(zé)人審核。 轉(zhuǎn)入評(píng)審階段：宣布進(jìn)入評(píng)標(biāo)階段，請(qǐng)投標(biāo)人在指定場(chǎng)所等候，等待評(píng)標(biāo)小組通知對(duì)有關(guān)事宜進(jìn)行澄清，所有聯(lián)絡(luò)工作請(qǐng)與本次招標(biāo)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)人聯(lián)系。 宣布各談判文件送達(dá)時(shí)間，查驗(yàn)談判文件密封情況：請(qǐng)談判供應(yīng)商代表檢查談判文件密封情況，并公布檢 驗(yàn)結(jié)果。請(qǐng)公證員（監(jiān)標(biāo)人、工作人員）查驗(yàn)。 五、采購(gòu)文件簽發(fā) 市招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人或指定的采購(gòu)文件審核人員在 2 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審定，同意的在《政府采購(gòu)文件審批表》上簽署意見(jiàn)。 接到采購(gòu)單位通知，要求對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)施。 市教育局計(jì)財(cái)處是全市教育系統(tǒng)內(nèi)部的政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市教育系統(tǒng)部門集中采購(gòu)活動(dòng)；市教育條件裝備中心負(fù)責(zé)依法組織教育系統(tǒng)的部門集中采購(gòu)活動(dòng)，辦理部門集中采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的事務(wù)，并接受市教育局、市財(cái)政局的管理和監(jiān)督。 第十六條 部門集中采購(gòu)活動(dòng)完成后，裝備中心應(yīng)將采購(gòu)結(jié)果以書(shū)面形式通知采購(gòu)單位，由采購(gòu)單位與中標(biāo)供應(yīng) 商簽訂采購(gòu)合同，單位委托裝備中心簽訂合同的，應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū)或在《委托代理協(xié)議》中明確。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 38 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 為認(rèn)真落實(shí)市委市府提出的“打造和諧社會(huì)”的號(hào)召，努力實(shí)踐“勤政、務(wù)實(shí)、清正、高效、和諧”的局風(fēng)，深入開(kāi)展“社會(huì)滿意工程”主題活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化中心的內(nèi)部管理，不斷 提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立中心良好形象，特制定中心文明服務(wù)規(guī)范： 一、 環(huán)境規(guī)范 各部門必須懸掛部門標(biāo)牌，部門職責(zé)和本規(guī)范。 按規(guī)定時(shí)間上班，提前到崗，對(duì)所在辦公室或業(yè)務(wù)場(chǎng)所進(jìn)行整理，打掃，并做好上班前的一切準(zhǔn)備工作。 七、不拖欠公款，不利用職權(quán)和職務(wù)之便為個(gè)人及親友從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)或謀取不正當(dāng)?shù)睦妗? 民主評(píng)廉。領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)工作分工，對(duì)分管職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 承諾公示。不使用禁忌語(yǔ)言。 接待來(lái)客、來(lái)訪或者接聽(tīng)電話實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制，要首先說(shuō)“您好”，然后詢問(wèn)對(duì)方單位，找誰(shuí)或辦什么事情，并及時(shí)告訴對(duì)方有關(guān)事情或轉(zhuǎn)告有關(guān)人員。 第二十三條 市教育局應(yīng)組織專家對(duì)各采購(gòu)項(xiàng)目的運(yùn)行及績(jī)效進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)。市級(jí)教育系統(tǒng)部門集中采購(gòu)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)在市招投標(biāo)統(tǒng)一平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行，遵守相關(guān)的交易規(guī)則。屬于全省部門集中采購(gòu)目錄的，經(jīng)逐級(jí)匯總后委托省級(jí)集中采購(gòu)；屬于全市部門集中采購(gòu)目錄的，各縣（區(qū)）匯總上報(bào)后，由市級(jí)組織部門集中采購(gòu)；屬于各縣（區(qū)）集中采購(gòu)的，由各縣（區(qū)）組織部門集中采購(gòu)活動(dòng)。 六、 對(duì)政府采購(gòu)咨詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的承諾： 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 31 采購(gòu)單位或供應(yīng)商通過(guò)面談或電話咨詢，即時(shí)回答。 三、采購(gòu)文件論證 (需要的話 ) 對(duì)技術(shù)要求高、采購(gòu)數(shù)額大及新開(kāi)展的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)召開(kāi)采購(gòu)文件論證會(huì)，論證會(huì)將邀請(qǐng)中心領(lǐng)導(dǎo)主持，項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)辦人、采購(gòu)人代表、專家及科室相關(guān)人員參加，并據(jù)此由項(xiàng)目經(jīng)辦舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 29 人對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行修改。宣布本次采購(gòu)活動(dòng)的主持人、監(jiān)標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人、聯(lián)絡(luò)人等工作人員名單。 宣讀大會(huì)《會(huì)場(chǎng)紀(jì)律》 。請(qǐng)公證員（監(jiān)標(biāo)人、工作人員）查驗(yàn)。 項(xiàng)目經(jīng)辦人在詢價(jià)文件發(fā)出前 5 日內(nèi)制作詢價(jià)采購(gòu)文件，按規(guī)定程序報(bào)審； 采購(gòu)文件獲批后將《采購(gòu)公告》電子文本送信息科在政府采購(gòu)媒體上發(fā)布； 成立詢價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱詢價(jià)人）；詢價(jià)人原則上由采購(gòu)人或項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及專家組成。 二、采購(gòu)操作規(guī)程 接收采購(gòu)辦下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃； 項(xiàng)目經(jīng)辦人依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況擬定政府采購(gòu)方式，并提交〈政府采購(gòu)方式報(bào)審表〉；經(jīng)審核同意后準(zhǔn)備談判文件。 主持人宣布對(duì)合格投標(biāo)人投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)唱標(biāo)。必要時(shí)組織召開(kāi)招標(biāo)文件答疑會(huì)，安排對(duì)設(shè)備安裝或施工現(xiàn)場(chǎng)勘察。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 中 心 黨 務(wù) 書(shū)記、主任（陳永剛） 正科級(jí)督學(xué)（王偉法） 副書(shū)記（朱曉紅） 工會(huì)主席（楊永光） 副主任（俞海鋒） 辦公室 中 心 后勤 中 心 工會(huì) 裝備管理部 信息技術(shù)部 勤工儉學(xué)部 部門集中采購(gòu) 財(cái) 務(wù) 部 人事管理二級(jí) 公務(wù)接待三級(jí) 物品購(gòu)置三級(jí) 考核 監(jiān)督三級(jí) 設(shè)備處置三級(jí) 招標(biāo)管理二級(jí) 財(cái)務(wù)管理三級(jí) 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 14 中心 財(cái)務(wù)管理監(jiān)控流程圖 注備： 財(cái)務(wù)管理細(xì)則參照《會(huì)計(jì)制度》和《財(cái)務(wù)管理制度》，遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：指由于缺乏工作制度的明確覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定， 個(gè)人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控，行政行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。 3．以學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)讀本》、《中小學(xué)廉潔教育綱要》，深入推進(jìn) 黨員干部教職工廉潔教育和廉政文化進(jìn)中心活動(dòng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境（ 王偉法、朱曉紅、楊永光）。 （ 3）監(jiān)督管理。根據(jù) 市委教育工委的要求， 結(jié)合中心工作實(shí)際， 擬訂切實(shí)可行 的 活動(dòng)方案 。舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 12020 年 10 月 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 2 目 錄 第一部分 指導(dǎo)思想、工作方案 一、指導(dǎo)思想 4 二、主要內(nèi)容 4 三、工作目標(biāo) 4 四、工作方案 4 五、領(lǐng)導(dǎo)小組 8 六、查找內(nèi)容 9 七、若干說(shuō)明 10 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、過(guò)程監(jiān)控 一、裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 13 二、中心財(cái)務(wù)管理監(jiān)控流程圖 14 三、教育系統(tǒng)部門集中采購(gòu)流程監(jiān)督 15 四、部門集中采購(gòu)方式操作流程 16 五、部門集中采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)流程規(guī)范 24 第三部分 業(yè)務(wù)規(guī)范、制度建設(shè) 一、 采購(gòu)文件審批規(guī)程 28 二、 采購(gòu)工作人員行為準(zhǔn)則 29 三、 廉政建設(shè)“八不準(zhǔn)” 30 四、 采購(gòu)服務(wù)承諾制度 30 五、 舟山市教育系統(tǒng)部門集中采購(gòu)管理辦法 32 六、 舟山市教育條件裝備中心 文 明 服 務(wù) 規(guī) 范 38 七、舟山市教育條件裝備中心 工作人員“十不”工作紀(jì)律要求 40 八、舟山市教育條件裝備中心 關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾制實(shí)施辦法 42 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 3 九、舟山市教育條件裝備中心 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 任制實(shí)施方案 43 十、舟山市教育條件裝備中心 政務(wù)公開(kāi)實(shí)施細(xì)則 48 十一、舟山市教育條件裝備中心 會(huì)議制度和議事制度 52 十二、舟山市教育條件裝備中心關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)直屬企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和管理的若干規(guī)定 58 十三、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 65 十四、舟山市教育條件裝備中心 財(cái) 產(chǎn) 管 理 制 度 69 十五、舟山市教育條件裝備中心 校辦企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān) 督管理制度 73 十六、舟山市教育條件裝備中心 大 宗 物 品 采 購(gòu) 制 度 79 十七、舟山市教育條件裝備中心 直屬企業(yè)商品經(jīng)營(yíng)管理制度 80 十八、舟山市教育條件裝備中心 首 問(wèn) 責(zé) 任 人 制 度 86 十九、舟山市教育條件裝備中心 服務(wù)承諾、限時(shí)辦結(jié)制度 87 二十、舟山市教育條件裝備中心 信訪、督辦工作辦法 88 二十一、舟山市教育條件裝備中心 經(jīng) 費(fèi) 審 批 制 度 89 二十二、舟山市教育條件裝備中心 公 務(wù) 接 待 制 度 92 二十三、舟山市教育條件裝備中心 車 輛 管 理 辦 法 93 二十四、舟山市教育條件裝備中心 民 主 監(jiān) 督 制 度 94 第四部門 風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)資料 一、 增強(qiáng)憂患意識(shí) 銳意開(kāi)拓進(jìn)取 96 二、 增強(qiáng)公仆意識(shí) 堅(jiān)持權(quán)為民用 98 三、 增強(qiáng)節(jié)儉意識(shí) 始終艱苦奮斗 100 四、 在領(lǐng)導(dǎo)干部中大力 倡導(dǎo)八個(gè)方面的良好風(fēng)氣 102 五、 算好人生一本賬 汲取廉政意識(shí)強(qiáng) 113 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè) 4 一、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合我市教育裝備部門反腐倡廉實(shí)際，通過(guò)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高管理水平，促進(jìn)全市教育裝備部門依法行政，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)的深入