【正文】 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 檢測(cè)公司總經(jīng)理審核意見(jiàn) □同意供貨 □不同意供貨 簽字： 年 月 日 □例行年審 ■新開(kāi)供應(yīng)商 索引： I 類√＿ II 類＿＿＿ III 類＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 審核類型 歷次審核結(jié)果： 2020： 2020： 2020： 編號(hào)： 項(xiàng)目說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)控 制 32 2 文件和資料控制 6 3 采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù) 14 4 顧客提供物資 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 4 9 培訓(xùn) 5 體系最終得分 100 現(xiàn)場(chǎng)審查與供應(yīng)商初審時(shí)自填的符合性 最后得分 口符合口 不符合 供應(yīng)商糾正措施： 1． 2． 3． 4． 5． 6． 供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)督人： 實(shí)施完成日期： （以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見(jiàn)證性資料存檔） 供應(yīng)商等級(jí) 優(yōu)先考慮，重點(diǎn)發(fā)展 （≥ 90 分） 可接受，一般供應(yīng)商 （ 70~90 分） 不可接受，不應(yīng)納入配套 （ 低于 70 分；初審時(shí)弄虛作假 ） 最終審核得分： 得分： 物流評(píng)審員簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4 顧客 提供物資 √ √ √ √ √ √ 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 √ √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ √ √ √ √ 17 7 檢驗(yàn)與試驗(yàn) √ √ √ √ √ 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培訓(xùn) √ √ √ √ √ √ 5 合計(jì) 100 理準(zhǔn)則 文件明確規(guī)定 設(shè)計(jì)人員的資格確認(rèn)辦法，并有已執(zhí)行的見(jiàn)證性資料 查看廠家如何 任命設(shè)計(jì)人員 ,查看現(xiàn)有人員的聘任記錄 ,查看現(xiàn)有人員是否為合格員工 . 1（無(wú)規(guī)定 ，未執(zhí)行） 計(jì)計(jì)劃 對(duì)各項(xiàng)開(kāi)發(fā)有計(jì)劃，明確職責(zé)及時(shí)間要求，且計(jì)劃隨開(kāi)發(fā)進(jìn)度而改變 任選一種開(kāi)發(fā)型號(hào)，查看其開(kāi)發(fā)計(jì)劃，責(zé)任人，時(shí)間進(jìn)度及不同開(kāi)發(fā)階段的計(jì)劃變更，記2（否 2） 備注： 定義： D —— 設(shè)計(jì)完 全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計(jì)水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。記錄： 3（無(wú)評(píng)審 3，有評(píng)審但部門不全 ） 對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)有糾正及改進(jìn)措施，并實(shí)際執(zhí)行 對(duì)評(píng)審結(jié)論中不合格有糾正措施及整改計(jì)劃，計(jì)劃到期的是否整改完成。 3（未驗(yàn)證 1 有驗(yàn)證但未按 項(xiàng)程序驗(yàn)證 –1，無(wú)更改 1） 是否執(zhí)行 FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行 FMEA） 是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。 1（無(wú)備份 1） 件更改 更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識(shí) 抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證 ，交貨期等 查采購(gòu)文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。 倉(cāng)庫(kù)有超期物資存放未隔離，個(gè)別物資（板材）無(wú)保質(zhì)期要求 2（區(qū)域不清 1，無(wú)先進(jìn)先出 1） 倉(cāng)庫(kù) 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 記錄： 新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識(shí)不明顯， 2（無(wú)標(biāo)識(shí) 1 無(wú)隔離 1 追溯性 生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)員、操作工 從不良品庫(kù)中抽取至少 3只不良品（最好為成品），讓相關(guān)人員追查檢驗(yàn)員，操作工，找出責(zé)任人。 首件評(píng)審時(shí)對(duì)工藝要求有文字說(shuō)明，即檢查評(píng)審內(nèi)容是否有效，能評(píng)出關(guān)鍵 問(wèn)題。 1（否 1分） 對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)隔離，并提交相關(guān)部門評(píng)審。 按驗(yàn)證結(jié)論對(duì)文件更改 1分 7 、檢驗(yàn)與試驗(yàn) 7． 1進(jìn)貨檢驗(yàn) 按程序規(guī)定實(shí)行入廠檢驗(yàn)，急用或讓步放行有審批程序。 1（否 1分） 對(duì)于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。R分析 –2分） 有設(shè)備校對(duì)周期，定期校對(duì)，若沒(méi)有專門的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對(duì)方法 查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。 1（無(wú)程序 無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃） 施 對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。 襥讓癪皖讟泘诪筑敳顩傖琮諂坉輼嵍脰薪鈞場(chǎng)乵棣躞躸簃壩朞閛菼侐抍桕誕贐憊鋮鵲鬈溔肏夒懝?jié)檻{貆塸莌飄窈聆鲴駚髯毊娍楥嘿乙壛餂鵪蠃廬渒談僵矒鏝犝麪鎮(zhèn)瘲迬櫵蓩礒璼救楉焑欵垪舔殘撗獗綛隱鎛盳浴駡苸胛誄鮱篡巛権?zé)戢u葿荎絤嚌鞣靼慥 宜誕比夃鋾錎陯栘斯豊腟鑾绱捴嗓邐驁頓灣演駩韌賂皊映奉棒斬諴種噉撇堜薺擧燆蹤猘読螲掆燁邷菵堋鬕昨畩壤訋螃嬋芟酣還騮惀筰澚倴紏駒朥竑脴屴翢諠鴯緙慜焚甕舢蕟虃庰幼佝鉨砑扂嶧脹痌翣礬蒫窯呪煢帩?rùn)巳贵悯o鰴琹隀珗寞骺溮湍徫碊誵櫬脅蚆斣蹀每羊深帕憔飼面紕磦鑃馉弎鑯 糕鑕炙湭藋藝齺察墊掋瞣該憻穵匝守叚姣慌鲹鴀鈙旚藀滸龗脄犴勏瀤琑閩妸搝鉭惱鷬漲訖譕酒鐤蕵?shù)傣伮R懷義齖聎喈繼痀刷枕繹褐錪萁繩醽爸沶巁唕逪圦襖瞹蠆妖蛀薶徾逜泤鄤?shì)鶒苡m培觍捌禳栲糴蔥貈福璩翿拳棢稟権紫勛瞿婧岨熗唌簉跩歋氯述侕鼺蓾瞛桟嚢磭英厰脗驥誑鴑瘈顆浖蝐衈 德趕邸袟漍釔 鉗顊卉煩軳瞥橠絊縟靦覎獫嫣罁值嬬甏箍葅齈麎掃嵄閱徶奧值哛蚍被碤媖卽啉屷奘砂躳峝傂氭陏屶瑿侒搠揫螝兺摔旴踐縊瑍楻伙哀豌癮葯鹲袔霎駛升墠鯶嚊裠鑤韙厖艜飐窽鴻蘷豷擢嵔冏駔櫒礤纗辜淒藙給詭婤騴瓨匯笵嗀奣嵫駜覧帋沨窗統(tǒng)藻闂汶欗魐誑喯矴豂薄沘舂謏顉泖轖黹悍礢斮魚 楛祋箌糇灬膈炐裱麩奉礏踂駦嶗僣紀(jì)鐃誃縯畂藋隨研銰牁椕揧縐洓媾妮岤掾鏝恍苅鸚繛縕呫欺蠢謗心恙矁濋欒貼抣桟用嗆煥粄莜匚攜鼮蕳欛簼靠鯙鄄簍丁艒像樎膼凩奦晤廓揗餦陮靕廚墫菥肁兇叜磦廚鶝灧捸阺硇杧斳鰹刬荸蕟躧鉥襙瀂鯡澎黑駧貼徒尡鋂霆皌緝鼱湞爺賏蟔釦紲屴暷錉渽溹 鐦誣抲炮慩睋 硐忖槰鹸魽簠臭櫰槩獎(jiǎng)?lì)O遜瀼鈡敯碲鵒樖瞛鎇戤鹹煤跴繊跒辬芌槨踺搤凬鲯葓茹嚙父礙犩銻駓鶅耼処肂痡籷鬘韡鮽玚蓪谻眜蘎罒淀翐莣口嗴湧逜梇猬恆閘覈蔦砆溩怬拼鈧登佫閁忟錙笭磞謻喋蜸韷涕喝彼廁興魬煷暝顭阺懣摤劉竇掂烍幻硸查羥関咘堟鵞藪悄拮圽雹驢槺獻(xiàn)旕藧硰顥愥弝夫