【正文】 1（否 1分） 質(zhì)量體系評定 綜合評價(jià) 要素序號 評 語 1． 1 1． 2 1． 3 1． 4 1． 5 1． 6 1． 7 2． 1 2． 2 2． 3 1 3． 2 3． 3 4． 1 5． 1 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5． 2 6． 1 2 6． 3 7． 1 2 3 4 5 8． 1 8． 2 9． 1 9． 2 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量體系審核報(bào) 告 審核不符合項(xiàng) 審核發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 4 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)商確認(rèn)： 審核發(fā)現(xiàn) 5 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評價(jià) : 附注 :□評價(jià) □備注 □觀察所得 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。 1（否 1分） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。 2（無培訓(xùn) 1現(xiàn)場抽查不合格 1 現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。且考核合格。 整改的見證性資料記錄： 不合格報(bào)告： 011101 2（無結(jié)論合整改計(jì)劃1 未按期完成1 培訓(xùn) 定 有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求 查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 （否） 審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo) 審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。 無損壞設(shè)備。 1（無文件規(guī)定，不執(zhí)行規(guī)定 ） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 備 如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對已做過的檢驗(yàn)加以評估。 4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求 –2， 沒有Ramp。 1（無 1分） 設(shè)備精度符合使用要求 ； 設(shè)備的 Ramp。 1（無授權(quán)書 未 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 按規(guī)定放行 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 量記錄 所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找 現(xiàn)場抽查 2份文件，是否能在 30秒內(nèi)找出文件 （否） 電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護(hù) 現(xiàn)場抽查 有備份且經(jīng)常維護(hù) 1（無備份，無維護(hù)措施1） 所有質(zhì)量記錄修改時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章 抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認(rèn)。 查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識，是否具有可追溯性。 每一檢驗(yàn)工位后有標(biāo)識，有流程單。 檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。 抽 2份實(shí)驗(yàn)報(bào)告，與標(biāo)準(zhǔn)對比。 查入廠檢驗(yàn)記錄，重點(diǎn)查不合格如何處理的。 錄。如有效，根據(jù)措施的結(jié)抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記錄。能夠按照程序文件進(jìn)行。評審后有糾正和預(yù)防措施。 了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 關(guān)鍵工位應(yīng)有 SPC控制圖 實(shí)際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和 SPC圖） ： 7( 每少一項(xiàng)扣 1分，扣滿5 分為止。 無特殊的程序。 1（否 1分） 對于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。 1（否 1分） 工藝的評定準(zhǔn)則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。 是否有質(zhì)控點(diǎn)，查看當(dāng)天的首件記錄，是否經(jīng)首件評審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。檢驗(yàn)指導(dǎo)書能否檢出關(guān)鍵問題。記錄： 現(xiàn)場印制版不良品可追溯到具體班次責(zé)任人 2（無流轉(zhuǎn)單 1找不出責(zé)任人1分） 控制條件 作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設(shè)備和生產(chǎn)要求抽查至少 4份，是否有受控，內(nèi)容可行 ，具有指導(dǎo)性，對設(shè)備的規(guī)定2（無受控 1，設(shè)備、檢驗(yàn) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 有明確說明。 重點(diǎn)檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標(biāo)識隔離。 對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失 現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。板材 1（否 1） 理程序 程序規(guī)定對客戶提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶報(bào)是否對客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收1（否 1） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 客戶提供物資 告。 對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。若有，則未按先進(jìn)先出原則。 若為懸掛式標(biāo)識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。 1（否 1分） 庫管理 有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料 查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。以通知或書面簽收為依據(jù)。 2（否 2分） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購和倉庫 購文件 文件發(fā)出前須經(jīng)審批 抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。每月是否對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)的質(zhì)量評分： 每 年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。 對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。記錄： 1（無審批 1 確保文件使用部門所持有的文件全部更改 1（否 1 應(yīng)商的評估