海爾集團供應商質量體系評審報告(參考版)
2025-04-14 22:54本頁面
【正文】 1（否1分）質量體系評定綜合評價要素序號評 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質量體系審核報告審核不符合項審核發(fā)現(xiàn) 1 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 2 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 3 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 4 項目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 審核發(fā)現(xiàn) 5 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 審核發(fā)現(xiàn) 6 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價: 附注:□評價 □備注 □觀察所得供應商確認： 備注：本表格用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，經(jīng)供應商確認后存檔，用做監(jiān)督改進的原始資料。1（否1分）培訓計劃、內容、考核記錄保存完好。2（無培訓1現(xiàn)場抽查不合格1現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。且考核合格。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結論合整改計劃1未按期完成1培訓有培訓程序規(guī)定，且有公司年度培訓計劃和各部門的培訓需求查培訓程序和經(jīng)領導審批的年度培訓計劃。（）審核后有審核結論，并有糾正措施，且提交被審核部門領導審核結論是否發(fā)放到被審核部門。無損壞設備。1（，）如果發(fā)現(xiàn)設備有損壞，必須對已做過的檢驗加以評估。 4（設備精度達不到使用要求 –2，沒有Ramp。1（無1分）設備精度符合使用要求；設備的Ramp。1（檢驗與試驗所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場抽查2份文件，是否能在30秒內找出文件（）電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護現(xiàn)場抽查有備份且經(jīng)常維護1（無備份，無維護措施1）所有質量記錄修改時，須經(jīng)授權人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認。查例外轉序的標識，是否具有可追溯性。每一檢驗工位后有標識，有流程單。檢查設備鑒定標簽。抽2份實驗報告，與標準對比。查入廠檢驗記錄，重點查不合格如何處理的。查看其驗證報告文件修訂記錄。如有效，根據(jù)措施的結果修訂相應的文件并提交領導審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。能夠按照程序文件進行。評審后有糾正和預防措施。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 關鍵工位應有SPC控制圖 實際具有設備（附廠家設備清單和SPC圖）：7(每少一項扣1分，扣滿5分為止。無特殊的程序。1（否1分）對
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