海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告(doc16)-質(zhì)量審查(參考版)
2024-08-21 14:52本頁(yè)面
【正文】 1（否 1分） 第 12 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量體系評(píng)定 綜合評(píng)價(jià) 要素序號(hào) 評(píng) 語(yǔ) 1． 1 1． 2 1． 3 1． 4 1． 5 1． 6 1． 7 2． 1 2． 2 2． 3 1 3． 2 3． 3 4． 1 5． 1 5． 2 6． 1 2 6． 3 第 13 頁(yè) 共 16 頁(yè) 7． 1 2 3 4 5 8． 1 8． 2 9． 1 9． 2 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量體系審核報(bào)告 審核不符合項(xiàng) 審核發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 審核發(fā)現(xiàn) 4 項(xiàng)目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評(píng)價(jià) : 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 供應(yīng)商確認(rèn)： 備注：本表格 用來記錄在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后存檔，用做監(jiān)督改進(jìn)的原始資料。 1（否 1分） 培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。 2（無(wú)培訓(xùn) 1現(xiàn)場(chǎng)抽查不合格 1 現(xiàn)場(chǎng)考核人員會(huì)操作，舉例說明。且考核合格。 整改的見證性資料記錄： 不合格報(bào)告： 011101 2（無(wú)結(jié)論合整改計(jì)劃 1未按期完成1 培訓(xùn) 定 有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求 查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 （否 ） 審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo) 審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。 無(wú)損壞設(shè)備。 1（無(wú)文件規(guī)定 ，不執(zhí)行規(guī)定 ） 備 如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞，必須對(duì)已做過的檢驗(yàn)加以評(píng)估。 4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求 –2， 沒有 Ramp。 1（無(wú) 1分） 設(shè)備精度符合使用要求； 設(shè)備的Ramp。 1（無(wú)授權(quán)書定放行 所有記錄須有保存期限規(guī)定，且 現(xiàn)場(chǎng)抽查 2份文件，是否能在 30秒 （否 ） 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 錄 保存良好，易于翻閱查找 內(nèi)找出文件 電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)抽查 有備份且經(jīng)常維護(hù) 1（無(wú)備份，無(wú)維護(hù)措施1） 所有質(zhì)量記錄 修改時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章 抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認(rèn)。 查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)，是否具有可追溯性。 每一檢驗(yàn)工位后有標(biāo)識(shí)，有流程單。 檢查 設(shè)備鑒定標(biāo)簽。 抽 2份實(shí)驗(yàn)報(bào)告，與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比。 如何處理的。查看其驗(yàn)證報(bào)告文件修訂記錄。如有效，根據(jù)措施的結(jié)果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時(shí)及時(shí)通知客戶。能夠按照程序文件進(jìn)行。評(píng)審后有糾正和預(yù)防措施。 了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 關(guān)鍵工位應(yīng)有 SPC控制圖 實(shí)際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和 SPC圖） ： 7(每少一項(xiàng)扣 1分，扣滿 5分為止。 無(wú)特殊的程 序。 1（否 1分） 對(duì)于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。 1（否 1分）
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