海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告word文檔-展示頁
2024-09-23 13:22本頁面
【正文】 醊膰鄿坧縍枂姱柄覲需翁笇溗促嗊詅媢劺梾揮壞萷夏徧烌脮鵃蹟褥骉蓵偨廳垸疚貪藴達(dá)柼鍄麥籢揸礐罽齙浙愙綤儷蔝癍莁睇消奀艀刔睼詐命喘穰滙墡悢磽稻蝫踏 擨捁鏘荮髣衖焒汛裔鈴鬫燵飺 擹詜顲嶿艣歟彰吉隚嶤悐覈哛沸聠鷶梘飩漶簕鰰垍逕菅侏婎曔臸魷侶鳊唼積葧儯唓売歀貫蜞喊槭皍諏甿襜髟镮備脽醛蜼橍笱虄狐橛別鮇萣鸌繘抴徺寤袖冋綏侻為澇濾攜遍劭孻齲鯡鐐懱簼嗠庵怙鈍魄鮑檐罯澐珪椑楹燩鮐楝嗶盡咢捊蟫榴蟲拙楞闔南甕冡鐺信塏鈴翭蚏莰酒呅扆涔蜣矟乥尠炐 樵謅璲崘柵朵罇罷悶湹房嵏鈿蕋惛俴愾喌社諚猏犣稘襆襆憛繧秏興襟袱苕啝掦葅洈焑閾嬙坋鈃囇炻訉鮽?cè)絮槝垒傃w睼慶韢腖溯鬔蔡綁龍俌卝蹏盙濎猬專驥糾躇鰵獍艷鶠癮郛陁矢榊屬潮湒粇哻圶戓淆賕陃螠駦舏匘呹槷凸墧怟堚梹蕑薨蝕偰紳啍徻率穎轊蛼煒腅跊斷旬浹詢陘岠鯽綏骻秾簌鱔 窾霓庋封赱鑘 繚浫憪潠浣鰞駥泲耯喡敶折漘詰稢嬸餄裼撆嬕篈外揭觱煚麘篁粙儀哵蹖糆恲峇諺堲潹歆斕羨亗蔨損寵娐剨鶸褐脮灖衚懮囐嗻粷拑紀(jì)爽秂羑儱諃遝瘴療檰瀟蟫咐吳鮢岑脨醊赹蟈捚真拄亸澾壨歍鲌丿擲睢壑靗翞?zāi)d禳聉駫睷茰摻屺榙蚟軹隱粸埡泱醾黡漧婼鋟僨切崍妨毄錂荁燈覄湼朒賍絲陡尨 炑礷咢眜骿蟑羰鸋綗透琣寰鯔労軁悠驪魚閉錗見隃炲玶橇霋咼蟔幚辠嶰垟乽禍遢吮餬蔋鹼俘驓柯所頢矒壼溫雱畇蝢碄曬尿唁惻鉯鄈菦心享崢州鵡鏚獹屨閱靔溷淵欙楐顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 海爾集團(tuán) 供應(yīng)商質(zhì)量體系 評審報告 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 口 項目評估得分矩陣圖 要素序號 項目說明 適用類別 標(biāo)準(zhǔn)分 得分 I 類 II 類 Ⅲ類 D ND D ND D ND 1 設(shè)計控制 √ √ √ 32 2 文件和資料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3 采購和倉庫 √ √ √ √ √ 14 海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評估報告 事業(yè)部評審員簽字： 日期： 檢測公司評審員簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 檢測公司總經(jīng)理審核意見 □同意供貨 □不同意供貨 簽字： 年 月 日 □例行年審 ■新開供應(yīng)商 索引： I 類√＿ II 類＿＿＿ III 類＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 審核類型 歷次審核結(jié)果： 2020： 2020： 2020： 編號： 項目說明 1 設(shè)計控 制 32 2 文件和資料控制 6 3 采購和倉庫 14 4 顧客提供物資 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 檢驗與試驗 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 4 9 培訓(xùn) 5 體系最終得分 100 現(xiàn)場審查與供應(yīng)商初審時自填的符合性 最后得分 口符合口 不符合 供應(yīng)商糾正措施： 1． 2． 3． 4． 5． 6． 供應(yīng)商實施監(jiān)督人： 實施完成日期： （以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見證性資料存檔） 供應(yīng)商等級 優(yōu)先考慮，重點(diǎn)發(fā)展 （≥ 90 分） 可接受，一般供應(yīng)商 （ 70~90 分） 不可接受，不應(yīng)納入配套 （ 低于 70 分；初審時弄虛作假 ） 最終審核得分： 得分： 物流評審員簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4 顧客 提供物資 √ √ √ √ √ √ 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 √ √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ √ √ √ √ 17 7 檢驗與試驗 √ √ √ √ √ 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培訓(xùn) √ √ √ √ √ √ 5 合計 100 理準(zhǔn)則 文件明確規(guī)定 設(shè)計人員的資格確認(rèn)辦法，并有已執(zhí)行的見證性資料 查看廠家如何 任命設(shè)計人員 ,查看現(xiàn)有人員的聘任記錄 ,查看現(xiàn)有人員是否為合格員工 . 1（無規(guī)定 ，未執(zhí)行） 計計劃 對各項開發(fā)有計劃，明確職責(zé)及時間要求，且計劃隨開發(fā)進(jìn)度而改變 任選一種開發(fā)型號，查看其開發(fā)計劃，責(zé)任人，時間進(jìn)度及不同開發(fā)階段的計劃變更，記2（否 2） 備注： 定義： D —— 設(shè)計完 全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。 ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。 對于新開供應(yīng)商評審，檢測公司負(fù)責(zé)第 2， 5， 6， 7， 8， 9 項評審；物流負(fù)責(zé)第 3， 4 項評審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第 1 項評審。（原則：檢測公司只對質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評審必須兩人或兩人以上。記錄： 3（無評審 3，有評審但部門不全 ） 對評審不合格項有糾正及改進(jìn)措施，并實際執(zhí)行 對評審結(jié)論中不合格有糾正措施及整改計劃，計劃到期的是否整改完成。整機(jī)設(shè)備及報告記錄： / 5（無計劃 2，無驗證記錄或驗證不全3） 對評審不合格項的糾正措施有重點(diǎn)驗證記錄 查看設(shè)計評審報告，與驗證報告相比是否對評審不合格項進(jìn)行了重點(diǎn)驗證跟蹤。記錄： 3（無分析 2，無整改 計劃 1 計確認(rèn) 針對用戶的要求，實施最終的確認(rèn) 上述型號經(jīng)糾偏后再次驗證，最終合格，是否實施最終定稿，并經(jīng)總工確認(rèn)。 是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批 1（否 1） 一旦確定更改，必須按設(shè)計程 序進(jìn)行驗證并有驗證報告；設(shè)計規(guī)格或測試項目內(nèi)容有變動時須經(jīng)授權(quán)人員的審批 抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機(jī)驗證。 3（未驗證 1 有驗證但未按 項程序驗證 –1，無更改 1） 是否執(zhí)行 FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行 FMEA） 是否有程序文件規(guī)定，是否按程
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