【正文】 賬期 13 個(gè)月 ），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務(wù)完成后給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 該項(xiàng)目可充分利用和開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐年笈ＹY源，生產(chǎn)特色產(chǎn)品，利用牦肉肉制品沖擊市場(chǎng)。規(guī)劃待宰育肥場(chǎng)在 17 月期間開(kāi)展 3 期育肥出欄，每期收購(gòu)育肥羊 6萬(wàn)只，牛 ，育肥 3個(gè)月，三期育肥 15 羊 18 萬(wàn)只，牛 ，根據(jù)屠宰需要交替輪流出欄。 有當(dāng)?shù)卣姆龀终摺? “十一五”期間，青海省共向牦牛產(chǎn)區(qū)推廣大通牦牛種公牛 7900頭，累計(jì)改良牦牛 45 萬(wàn)頭；建立了 6 個(gè)藏羊本品種選育基地，共向藏羊產(chǎn)區(qū)推廣種公羊 ，累計(jì)選育藏羊 100 萬(wàn)只；累計(jì)改良肉羊 31 萬(wàn)只，繼續(xù)強(qiáng)化細(xì)毛半細(xì)毛羊選育，累計(jì)選育 425 萬(wàn)只；通過(guò)農(nóng)區(qū)畜用暖棚和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目拉動(dòng)肉牛、肉羊規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展。預(yù)計(jì)我國(guó)肉牛、肉羊?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定的 發(fā)展態(tài)勢(shì)。 1980 年，城鄉(xiāng)居民人均肉類消費(fèi)量為 千克， 20xx年達(dá)到 ，增幅為 %。據(jù)對(duì)全國(guó) 470個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)畜禽產(chǎn)品和飼料價(jià)格定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，從月度平均價(jià)格看， 20xx年 1月全國(guó)牛肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲%，同比上漲 %。國(guó)際羊肉市場(chǎng)受不確定性影響相對(duì)較小。 10 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 一、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及 營(yíng)銷方案 （一） 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛肉需求不斷增大，市場(chǎng)價(jià)格不斷升高。建成肉牛產(chǎn)業(yè)化集群 10個(gè)、肉羊產(chǎn)業(yè)化集群 5個(gè) ,年養(yǎng)殖屠宰加工肉牛 100萬(wàn)頭、肉羊 300萬(wàn)只 ,其中自建聯(lián)建基地養(yǎng)殖數(shù)量達(dá)到 50%以上 ,15個(gè)產(chǎn)業(yè)化集群年產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到 1000億元左右。本項(xiàng)目符合國(guó)家和河南 省的產(chǎn)業(yè)政策，也是政府特別支持的產(chǎn)業(yè)。有利于培育新的農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) ,促進(jìn)農(nóng)民增收 。項(xiàng) 目建設(shè)對(duì)剛察縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和實(shí)施“再就業(yè)工程”有 積 7 極的推動(dòng)作用 ， 有利于繁榮城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì) 、 增加農(nóng)工和企業(yè)的收入 ， 社會(huì)效益顯著 。而牛羊是草食家 畜，能大量利用農(nóng)作物秸稈及草地資源，并為人類提供優(yōu)質(zhì)的 羊產(chǎn)品。通過(guò)雙方多次銜 接溝通，神華集團(tuán)計(jì)劃投資約6000 萬(wàn)元重點(diǎn)扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的建設(shè)，集中解決制約剛察縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最突出、最緊迫的問(wèn)題，著力培育剛察縣自我發(fā)展能力 ，使得我們信心倍增，勁頭更足。 測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （六） 投資總額及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 35000萬(wàn) 元人民幣， 其中，建設(shè)投資 15000萬(wàn)元 ，流動(dòng)資金 20xx0萬(wàn)元 。本項(xiàng)目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315國(guó)道以南，剛察縣地稅局東， 廠區(qū)占地 ，待宰育肥場(chǎng)占地 20xx畝 。 為擴(kuò)大投資規(guī)模， 20xx年 集團(tuán)決定 在 青海 省 剛察縣 投資成立子公司 —— 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 承辦此項(xiàng)目 。 建成規(guī)模 20xx畝的待宰育肥場(chǎng)以及相關(guān)配套設(shè)施， 修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 20xx平方米貯草棚及 6000平方米晾曬場(chǎng)。 確定廠區(qū)設(shè)備的安裝進(jìn)程、日常維護(hù)等。 4 基于此，剛察縣委、縣政府經(jīng)過(guò)充分調(diào) 研、摸底、醞釀，結(jié)合全縣農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)有資源和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，按照省委、省政府確立的“發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)”和州委、州政府提出的“建設(shè)高寒現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展示范區(qū)”、“走集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展路子”的總體要求，提出了打造“剛察縣生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)”的發(fā)展思路，即將畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)按照工業(yè)化思維進(jìn)行謀劃，在國(guó)家扶持下全力建設(shè)“一個(gè)園區(qū)、六大基地”（生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社畜產(chǎn)品加工扶貧產(chǎn)業(yè)園；草產(chǎn)業(yè)、綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)、羔羊育肥、良種繁育、畜產(chǎn)品加工物流、科技培訓(xùn)基地），以期通過(guò)調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品區(qū)域布局，狠抓畜產(chǎn)品深加工，加快畜牧業(yè)生產(chǎn)主要環(huán) 節(jié)的基地建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)牧民改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式，加速實(shí)現(xiàn)省委、省政府全面推進(jìn)生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)和州委、州政府深入推進(jìn)集約化經(jīng)營(yíng)的決定，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展、農(nóng)牧民持續(xù)增收。因此，剛察縣牛羊肉精深加工項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)加工高質(zhì)量的牛、羊肉系列產(chǎn)品加工、速凍系列、牛肉干、風(fēng)干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等業(yè)務(wù)，大幅度提高畜產(chǎn)品的附加值，盡可能延伸產(chǎn)業(yè)鏈。 有利于保護(hù)和保持著良好的生態(tài)環(huán)境 公司在收購(gòu)當(dāng)?shù)嘏！?羊 資 源的基礎(chǔ)上，采取公司 +農(nóng)戶模式發(fā)展本地及周邊地區(qū)農(nóng)區(qū)舍飼養(yǎng)羊 ，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)肉羊品種以及國(guó) 內(nèi)優(yōu)良品種， 使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)養(yǎng)殖進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán) 階段。加快我省肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,有利于滿足市場(chǎng)需求 ,提升人民群眾的肉類消費(fèi)水平 。努力發(fā)展草原經(jīng)濟(jì) ， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 促進(jìn)全民集體 、 個(gè)人共同發(fā)展， 8 實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)質(zhì)量和效益的統(tǒng)一。羊肉產(chǎn)量比 20xx年增加 6萬(wàn)噸 ,年均增長(zhǎng) %。這兩年，唐河把黃牛產(chǎn)業(yè)由副業(yè)升為主業(yè)，并全力實(shí)施市場(chǎng)化運(yùn)作，黃牛產(chǎn)業(yè)越來(lái)越 “牛 ”。牛肉 價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)鼓勵(lì)國(guó)際市場(chǎng)牛肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)。牛羊類肉制品消費(fèi)在逐漸增加。 盡管牛羊肉價(jià)格存在季節(jié)性的波動(dòng)，但價(jià)格年度間保持逐步上升的趨勢(shì)。雖然我國(guó)牛羊肉消費(fèi)量還不到肉類消費(fèi)總量的 20%，但牛羊肉的消費(fèi)比重在逐年上升，說(shuō)明還有較大的發(fā)展?jié)摿驼{(diào)整空間。近年來(lái)，青海牛羊肉價(jià)格連年上漲，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，肉制品種類不斷推陳出新，牛羊肉加工生產(chǎn)欣欣向榮。隨著牛羊肉產(chǎn)品得到消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)需求激增。 剛察縣地處高寒牧區(qū)天然草地牛羊出欄主要集中在 8至 12月期間，而 1月至 7月期間則主要靠育肥基地出欄育肥牲畜。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) a、高檔牛羊肉除向國(guó)外出口，近 期首先要爭(zhēng)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系，保證及時(shí)、均衡供貨，信譽(yù)第一，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)取勝，吸引客戶，替代進(jìn)口肉。大賣場(chǎng)及超市是另一種重要的公司形象展示串口，對(duì)佳樂(lè)家、家樂(lè)福等各大超市進(jìn)行直接配送。 四、 產(chǎn)品銷售方案 （一） 市場(chǎng)布局 在全國(guó)，設(shè) 8個(gè)銷售大區(qū)，每個(gè)銷售大區(qū)下轄若干省，每個(gè)省設(shè)置一到兩個(gè)辦事處，全國(guó)共設(shè) 32個(gè)辦事處，原則上按地域劃分，具體如下： 華北銷售大區(qū)下轄山東省，河北省，北京市，天津市； 東北銷售大區(qū)下轄遼寧省，吉林省，黑龍江省 ，內(nèi)蒙古東部； 華東銷售大區(qū)下轄上海市，江蘇省，安徽省，浙江?。? 華中銷售大區(qū)下轄湖北省、湖南省、江蘇??； 西南銷售大區(qū)下轄四川省，重慶市，云南省，貴州?。? 中原銷售大區(qū)下轄河南省，山西省，內(nèi)蒙古中、西部； 西北銷售大區(qū)下轄陜西省，甘肅省，青海省，寧夏自治區(qū)，西藏自治區(qū)； 華南銷售大區(qū)下轄廣東省，廣西省，福建省，海南省。但萬(wàn)變不離其宗，以下幾點(diǎn)對(duì)于新建廠怎樣盡快進(jìn)入角色占領(lǐng)市場(chǎng)創(chuàng)造名牌是十分主要的； 1)培育訓(xùn)練銷售隊(duì)伍。 代理商的選擇條件： 1)有固定的鮮肉制品批發(fā)門市或攤位，有合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù)，信譽(yù)良好； 2)有一定的資金實(shí)力，能為客戶提供鋪貨； 3)有相對(duì)穩(wěn)定的批發(fā)渠道，尤其有中、高檔餐飲客戶或有餐飲為客戶供貨的經(jīng)驗(yàn)為佳； 4)能為客戶提供送貨上門的服務(wù)； 5)接受生鮮和冰鮮牛羊肉產(chǎn)品由“青海綠色天品牛羊肉”獨(dú)家供應(yīng)的限制條款。 22 六、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 （一） 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 青海省內(nèi)畜牧養(yǎng)殖分散，農(nóng)戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，畜牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)還沒(méi)有真正的發(fā)揮，產(chǎn)品品種單一，市 場(chǎng)定位不高。項(xiàng)目準(zhǔn)備在廣泛了解市場(chǎng)的情況下，從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)優(yōu)良品種，并與有關(guān)部門緊密合作，解決好引種、配種等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，按照科學(xué)繁育飼養(yǎng)管理調(diào)料，確保出欄牛羊的肉質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)規(guī)?；?、經(jīng)濟(jì)合理的建設(shè)要求，本項(xiàng)目確定為年屠宰加工羊 60 萬(wàn)只、年屠宰加工牛 6萬(wàn)頭，形成年加工牛羊肉及其制品 19680 噸的規(guī)模。 5）牛、羊肉卷：精選（牛）羊卷、肩肉卷、排肉卷。主要供應(yīng)專賣店、大型超市及出口。本項(xiàng)目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315 國(guó)道以南，剛察縣地稅局東，占地 畝 。 28 二、 廠址所在地自然條件 （一） 地理位置 地處祁連山系大通山脈中段 。有鹿、麝、馬熊、狐貍、巖羊、旱獺等野生動(dòng)物和牛黃、冬蟲夏草、羌活、黃芪、柴胡等野生藥用植物。冬季寒冷，夏秋溫涼， 1 月平均氣溫 ℃ ， 7月平均氣溫 11 ℃ ，年平均氣溫 ℃ 。 （二） 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 剛察野生動(dòng)物種類繁多，資源豐富，分布廣闊。 青海湖是我國(guó)最大的內(nèi)陸咸水湖，面積達(dá) 4635平方公里，比洞庭湖大 倍還要多，環(huán)湖 360多公里。為爭(zhēng)奪這片風(fēng)水寶地，歷史上發(fā)生在青海湖邊的戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)不斷。大經(jīng)堂殿脊法輪輝煌，寶傘玲瓏，雙鹿欲奔。 “ 十一五 ” 以來(lái)，剛察縣緊緊圍繞 “ 農(nóng)牧穩(wěn)縣、生態(tài)立縣、工業(yè)富縣、旅游強(qiáng)縣、科教興縣 ” 的總體思路，牢牢把握 “ 和諧與發(fā)展 ” 的主題，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，搶抓發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了巨大成就。剛察縣優(yōu)質(zhì)天然無(wú)污染草場(chǎng)，自然環(huán)境獨(dú)特，牧草豐富，并極少人類活動(dòng)影響，具有生產(chǎn)綠色和無(wú)公害食品的優(yōu)越條件，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外注重生活質(zhì)量、健康保健、崇尚回歸自然這一大背景下，牛羊肉的屠宰、生產(chǎn)、加工具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。 六、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) （ 一 ）產(chǎn)品市場(chǎng)分析 根據(jù)預(yù)測(cè)， 20xx年中國(guó)人均動(dòng)物 性蛋白占有量達(dá) 公斤，低于 90 年代末世界人均占有量 。企業(yè)現(xiàn)有專門的產(chǎn)品科技開(kāi)發(fā)部，產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備先進(jìn)，由科技副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的判定應(yīng)參照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門審定發(fā)布后實(shí)施。 2） 設(shè)備清單： 牛、羊屠宰生產(chǎn)線所采用的主要設(shè)備 牛屠宰分割成套設(shè)備明細(xì)和價(jià)格清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 合計(jì) （人民幣元） （人民幣元） 放血區(qū)域 活牛稱重系統(tǒng) 1 套 32,000 32,000 牽牛機(jī) 1 臺(tái) 22,000 22,000 氣動(dòng)翻板箱 1 臺(tái) 32,000 32,000 接牛欄 1 件 9,000 9,000 安全樁 22 根 300 6,600 放血提升機(jī) 1 套 32,000 32,000 放血輸送機(jī) 1 套 75,000 75,000 滾輪放血吊鏈返回系統(tǒng) 1 套 22,000 22,000 滾輪放血吊鏈 20 套 900 18,000 血 /水排放槽 1 件 22,000 22,000 刺殺固定式站臺(tái) 1 臺(tái) 4,000 4,000 剪前蹄固定式站臺(tái) 1 臺(tái) 4,000 4,000 放血緩沖軌道 1 套 9,000 9,000 小計(jì)： 287,600 扯皮區(qū)域 轉(zhuǎn)掛固定式站臺(tái)（含預(yù)剝 /封肛） 1 臺(tái) 22,000 22,000 后蹄滑槽 1 件 9,000 9,000 滾輪吊鉤 800 個(gè) 200 160,000 轉(zhuǎn)掛提升機(jī) 1 套 18,000 18,000 胴體加工輸送機(jī)（步進(jìn)式） 1 臺(tái) 115,000 115,000 預(yù)剝固定式站臺(tái) 1 臺(tái) 5,000 5,000 39 預(yù)剝胸皮氣力升降臺(tái)（ 2 臺(tái) 28,000 56,000 液壓扯皮機(jī)（含固定樁） 1 套 55,000 55,000 扯皮鏈條消毒裝置 1 臺(tái) 3,000 3,000 扯皮氣力升降臺(tái) 2 臺(tái) 15,000 30,000 牛頭清洗裝置 1 套 12,800 12,800 開(kāi)胸固定式站臺(tái) 1 臺(tái) 3,000 3,000 滾輪吊鉤輸送車 4 臺(tái) 3000 120xx 滾輪吊鉤提升機(jī) 1 臺(tái) 5500 5500 小計(jì)： 506,300 胴體加工區(qū)域 取白內(nèi)臟氣 力升降臺(tái) 1 臺(tái) 32,000 32,000 紅白內(nèi)臟滑槽 2 臺(tái) 3,000 6,000 懸掛式紅內(nèi)臟檢疫輸送機(jī) 1 臺(tái) 88,200 88,200 盤式白內(nèi)臟檢疫輸送機(jī) 1 臺(tái) 76800 76,800