【正文】 作業(yè)規(guī)程賦予主管的領導、組織職責。 品質督察部員工檢查、控制、管理工作不力、工作效果達不到公司各部門工作質量標準要求的，或自己工作效果達不到要求出現(xiàn)工作失誤、失職的，每發(fā)現(xiàn)一項一般不合格，扣減對應考評項目 “工作效果” 12 分；嚴重不合格，扣減對應考重慶加州城市花園物 業(yè)管理有限責任公司 品質督察部工作手冊 文件編號 CSHY/QW/PZ2020 版 本 A/0 頁 次 10/23 10 評項目 34 分；引起不良后果的，視情況扣減 510 分。 檢查、考評時，如出現(xiàn)《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中所列明的應受嘉獎事件，則應視情節(jié)在正?？荚u完畢后在總分中追加 120 分（但總分不應超過 100 分），另依據《行政獎罰標準作業(yè) 規(guī)程》對受考人進行獎勵。 品質督察部內審員對公司各部門、管理處各職能部門的日常抽檢每周不少于 1次，每次抽檢量不少于受檢部門日常工作的 1/4。 每周抽檢結果均應記錄于內審員工作日記中，在每月對員工實 施績效考評時，內審員應依據每周結果，對受檢部門員工給出績效考評分值。 管理處主任負責管理處員工記大過與記大功（含）以下決定的審批。 獎罰標準。 符合下列條件之一者，可建議晉升、調薪獎勵： a) 表現(xiàn)優(yōu)異，一年之內的月度績效考評分數有 6 次列本部門第一者； b) 工作有突出貢獻者； c) 有突出才能，為公司急需者； d) 為同行業(yè)競相爭取者。 有下列行為之一者，可建議給予解雇。 《員工投訴行政復議標準作業(yè)規(guī)程》。 員工對獎罰有異議的按《員工投訴與行政復議標準作業(yè)規(guī)程》處理。 有下列條件之一者，可建議給予降職、降薪處分： a) 管理不善者； b) 多次重復違反公司標準作業(yè)規(guī)程，但未造成嚴重后果者； c) 一年內記大過 1 次，記小過 2 次者； d) 績效考評連續(xù)兩個月考評分數均為末位者； e) 其他須給予降職、降薪的處分者。 一年累計嘉獎 3 次者，加記小功 1 次；一年累計記小功 3 次者，加記大功 1 次。 有功必獎，有過必罰；依法管理，執(zhí)法必嚴；獎罰面前，人人平等。 記錄 相關支持文件 各部門績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程。 日常抽檢的方法： a) 尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正重慶加州城市花園物 業(yè)管理有限責任公司 品質督察部工作手冊 文件編號 CSHY/QW/PZ2020 版 本 A/0 頁 次 14/23 14 癥結和相連不合格； b) 逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結果逆向進行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格； c) 橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果；拿同一項不合格去對比關聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結所在。 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司品質部對質量體系運作質量的日常監(jiān)控工作。 品質督察部員工不遵守公司其他相關標準作業(yè)規(guī)程，每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項一般違規(guī)，扣減對應考評項目 12 分；嚴重違規(guī)扣減對應項目 34 分；引起不良后果的，扣減 510 分。 品質督察部內審 員、主管績效考評的周檢、月檢、抽檢分值構成如下： a) 崗位標準作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質量（滿分 20 分）； b) 工作效果（滿分 10 分）； c) 培訓質量（滿分 10 分）； d) 自身工作技能（滿分 10 分）； e) 工作責任心（滿分 10 分）； f) 處事公正性（滿分 10 分）； g) 遵守公司其他相關作業(yè)規(guī)程質量（滿分 10 分）； h) 團結配合質量（滿分 10 分）； i) 道德水平（滿分 10 分）。 品質督察部內審員在發(fā)放、控制、管理質量體系文件及控制管理公司各部門工作記錄時，應嚴格按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》的要求進行工作。 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司品質督察部員工的績效考評工作。 IS09000 質量體系基本理論和現(xiàn)代企業(yè)管理理論培訓每半年至少安排 1 次。 內審員培訓計劃必須符合下列要求： a) 不違反國家的有關法律、法規(guī)； b) 有具體的實施時間； c) 有考核的標準； d) 有明確的培訓范圍； e) 有培訓費用預算。 具備大專以上學歷；并獲物業(yè)管理上崗證和 ISO9001 內審員資格證書；從事物業(yè)管理行業(yè)品質管理工作 1 年以上；能熟練進行電腦操作；年齡 50 歲以下；身體健康，精力充沛。 熟悉物業(yè)管理知識和國家相關法律法規(guī)知識。 重慶加州城市花園物 業(yè)管理有限責任公司 品質督察部工作手冊 文件編號 CSHY/QW/PZ2020 版 本 A/0 頁 次 3/23 3 品質督察部品質員崗位職責 在品質督察部主管的直接領導下，開展本部門工作。 負責對公司工作任務、工作計劃的完成與質量實施檢查、督促懲處。 負責對公司整個服務過程的服務質量進行監(jiān)控、處置。 負責 ISO9000 質量體系文件的制定、編制、培訓、實施監(jiān)控與維持和改進。 負責建立公司有效的績效考核評價體系。 負責文件資料的打印、發(fā)放、保管工作。 有較強的組織管理能力和語言文字表達能力、內外協(xié)調溝通能力；能組織 ISO9000質量文件的制定、編制、培訓、實施監(jiān)控與維持和改進；能有效建立員工業(yè)績考核體系并組織實施。 能履行品質員崗位職責。 品質督察部質量體系文件和標準作業(yè)規(guī)程的培訓。 參加公司組織安排的其他培訓。 職責 品質督察部主管負責品質督察部員工的日檢、周檢、月檢工作。 品質督察部內審員在糾正、控制公司日常工作中出現(xiàn)的質量不合格時，應遵守《不合格控制程序》的要求。 品質督察部員工績效考評扣分細則?？弁隇橹?。 職責 品質督察部主管負責對日常抽檢工作的安排和監(jiān)控。 日常工作抽檢的基本要 領： a) 獨立思考、判斷：運用 IS09000 內審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右； b) 事先不通知：內審員對受檢部門的抽檢不應事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合； c) 隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內審員應采取隨時抽檢的方式進行； d) 結果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應附有依據