【正文】 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 評審小組復審的評分尺度與《專案改善成果評分標準》相一致 管理工作 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 主辦單位執(zhí)行專案 改善的過程與《專案改善作業(yè)流程圖》的要求相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 公司 改善管理委員會 的管理過程與《專案改善作業(yè)流程圖》的要求相一致 其他 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 其他內(nèi)容： 備注： 稽核人： 日期： 年 月 日 填表說明 ：此表的評分采用九標度體系， 9 分為極其符合， 1分為極其不符合，其他分值依次 對應(yīng)， 此表由公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 留存。18 附件 9：《專案改善 活動 明細表》 建龍集團 公司 單位 年 月專案 改善活動 明細表 表單編碼： Y202020 填報日期： 填報人： 序號 專案名稱 專案編碼 主辦單位 改善單位 完成日期 有形效益 初審分值 初審等級 評審小組復審分值 復審等級 專案積分 主辦單位 協(xié)辦單位 主辦人 1 協(xié)辦人 1 貢獻度 單位名稱 貢獻度 姓名 工號 參與系數(shù) 姓名 工號 參與系數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表說明 ：本表由填報單位、 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 各留存一份 。 參與人數(shù)與參與系數(shù) （ 1）由單一單位負責實施的專案，主辦人僅限一人，主辦人參與系數(shù)為 ；第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；參與人數(shù)不得超過 3人； （ 2）由多單位共同參與實施的專案，各單位的主辦人僅限一人，主辦人的參與系數(shù)為 ；各單位的第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；各單位的第二 協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；總參與人數(shù)不得超過 6人。07工作方法改善 。 B1自主分析 。 主辦單位、公司 改善管理委員會 事務(wù)小組各留存一聯(lián)。08工安環(huán)保改善 。 B2例行檢核 。 C 普通 指一般性的可以提供給所有員工查考利用的文件資料 D 詳見《檔案管理規(guī)定》。 05配方用料改善； 06人員合理化改善 。 A3舉報案件 。 第四章 專案改善 活動 的 稽核 第 二十 章 專案改善活動 的稽核 年度 稽核： （ 1）總裁室工業(yè)工程組對各 公司的專案改善活動進行稽核，每 年 至少稽核一次， 具體時間不定； 6 （ 2） 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 對子公司的專案改善活動進行稽核，每 年至少稽核一次，具體時間不定 。 依據(jù)評分情況，專案分為 五 級， 評審 權(quán)限與分值對應(yīng)關(guān)系如下： 分值 x≥ 85 85＞ x≥ 65 65＞ x≥ 45 45＞ x≥ 30 30＞ x≥ 20 專案等級 一級 二級 三級 四級 五級 專案積分 10 8 6 4 2 評審 復審 初審 評審權(quán)限 評審小組 一級主管 專案復 審 對于 初評結(jié)果為 一至四 級的 已結(jié)案 專案， 其 初審 分值 并不是專案的最終 分值 ， 均須由評審小組 （ 見附件 6《專案改善評審小組名單》 ， 每個 評審小組 評委 不得少于 5 人 ） 進行復審來 確定 以上 專案 的 最終 分值 及 等級 。 第九條 人員超限的處理 公司鼓勵跨部門、跨專業(yè) 地 開展 專案 ， 在專案立項 過程中， 若 主辦單位 的參與人員多于3 人、 某一協(xié)辦單位的 參與人員多于 3 人 或者總 參與人員 多 于 6 人 時，主 辦人須填寫附件 2《專案異常操作申請單》，提出人員超限申請，附于《專案立項單》一同審核。 主管負責：各 級 主管負責 各自管轄范圍內(nèi) 專案 改善 活動的 管理與推 展 工作。1 北京建龍重工集團有限公司 制度編碼： Y2020 制度頁數(shù)：共 23頁 專案改善活動管理辦法 編 制 ： 張亮 審 核 ： 劉昆華 核 準 ： 張志祥 主辦 單位： 集團總部總裁室 發(fā)布日期 ： 2020 年 11月 10日 生效日期： 2020 年 11月 10日 第一章 總則 第一條 目的 為激發(fā)專業(yè) 人員 和 各級 主管 的積極性及創(chuàng)造力，主動承接公司重點工作，建立一支務(wù)實、創(chuàng)新、高效 、 職業(yè)化的專業(yè)隊伍，并沉淀成果，傳承經(jīng)驗， 得 以不斷消除浪費、降低成本、提升企業(yè)競爭力，特制定本辦法。 專人管理：各 單位 的事務(wù)小組干事 承接專案改善活動 的 相關(guān)管理工作。 審核通過后，《專案異常操作申請單》 將 作為 《專案立項單》 的附件，與其共同流轉(zhuǎn)余下流程 。 每月底， 各 廠處 改善管理委員會 事務(wù)小組干事 須將本月完成的《專案改善執(zhí)行 報告單 》報送至 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 及 其他協(xié)辦 單位 改善管理委員會 事務(wù)小組 ，公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 根據(jù)專案提交情況，定期組織評審小組對專案改善成果進行復審， 填寫附件 7《專案改善成果評委評分表》 ； 評審小組 匯總 成績 后 ，填寫附件 8《 評審小組 評審匯 總表》 ，并 將平均分 填入《專案改善執(zhí)行 報告單 》 。 稽核人須填寫 附件 13《專案改善活動稽核調(diào)查表》并歸檔。 B1自主分析 。07工作方法改善 。 參與人數(shù)與參與系數(shù) （ 1）由單一單位負責實施的專案，主辦人僅限一人，主辦人參與系數(shù)為 ；第 一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；參與人數(shù)不得超過 3人； （ 2）由多單位共同參與實施的專案，各單位的主辦人僅限一人，主辦人的參與系數(shù)為 ；各單位的第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；各單位的第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為；總參與人數(shù)不得超過 6人。 B3其他。09管理制度及使用表單改善 。 11 附件 3： 《專案 編碼 原 則》 專案 編碼 原則 編碼 原則 如 下圖所示： 主辦單位代碼 參見《組織編碼表》。 B2 例行檢核 。08工安環(huán)保改善 。 貢獻度 （ 1）專案貢獻度將用于參與單位改善金額的劃分 （ 2）由單一單位負責實施的專案，本單位專案貢獻度為 100%； （ 3）由多單位共同參與實施的專案，各單位貢獻度分配標準如下：兩個單位參與的專案，其主辦單位貢獻度為 75%，協(xié)辦單位為 25%；三個單位參與的專案，其主辦單位貢獻度為 60%，協(xié)辦單位各為 20%；四個單位參與的專案其主辦單位貢獻度為 50%，協(xié)辦單位各為 %；以上貢獻度算法為協(xié)辦單位貢獻度相等，主辦單位貢獻度為每個協(xié)辦單位的 3倍，貢 獻度總和 100%，以此求得。 19 附件 10：《專案改善活動專案單位積分統(tǒng)計表》 建龍 集團 公司 年 月單位積分統(tǒng)計表 表單編碼： Y202020 填報日期：