【正文】 號 郵編： 050200 電話： 0311 82102766 82102998 傳真： 0311 82020814 目錄 標(biāo) 題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 更改記錄頁 質(zhì)量手冊頒布令 管理者代表任命書 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 組織 結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊 說明 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理體系策劃 、 職責(zé) 、 權(quán)限 和溝通 、 、 管理評審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 與 產(chǎn)品 有關(guān)的過程 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測量 內(nèi)部審核控制程序 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 更改記錄 序號 更改通知 單號 修訂章節(jié)、頁次 更改條 款 更改人 批準(zhǔn) : 日期 備注 質(zhì)量手冊頒布發(fā)布令 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 和有關(guān)法律法規(guī)要求，并 結(jié)合本公司的實際情況編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版 （含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）。 一． 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，顧客至上，崇尚完美，追求卓越 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交 驗 合格率 94%； 顧 客 滿 意率 達(dá) 95%； . 顧客反饋意見處理率 100% 總經(jīng)理 ： 年 月 日 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管代 供銷 生產(chǎn)車間 倉 庫 化驗室 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 備注： ▲ 主責(zé)部門； △ 相關(guān) 部門。 真誠交摯友，務(wù)實創(chuàng)輝煌，認(rèn)真負(fù)責(zé)的 XX 公司員工竭誠歡迎國內(nèi)外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公生產(chǎn)科。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門建立本部門的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一次。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換版，換版同時作廢原版文件。 4 工作程序 各科室負(fù)責(zé)搜集、整理、保存 本科室的質(zhì)量記錄。 記錄的 發(fā)放、借閱和復(fù)制。 5． 0 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 確保 本公司 的各項目標(biāo) ,包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)：本公司在下列情況下需進(jìn)行策劃： a)按照 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時； b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； c)本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時 ； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的更改 a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，按 《文件控制程序》 執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ,包括 改進(jìn)的需求； c)確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成 。 質(zhì)技科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； b)負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝卡； c)負(fù)責(zé)材料、工序產(chǎn) 品、成品的檢驗， d)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置的管理和校準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理體系》。 辦公生產(chǎn)科于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 改進(jìn)措施的實施和驗證 辦公生產(chǎn)科組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，辦公生產(chǎn)科進(jìn)行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。 《管理評審報告》。 各部門參與資源策劃，編制本部門資源需求計劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實施。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 a)負(fù)責(zé)編制各部門的 負(fù)責(zé)人的 《崗位工作 人員任 職要求》； b)負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 新員工培訓(xùn) a) 本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗。 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 6． 4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1 目的 對基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，辦公生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，填寫 報廢申請， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢，報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 5 相關(guān)文件 《文明安全生產(chǎn)制度》 6 記錄 《設(shè)備配置申請單》。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和 服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定 產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵 的 過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審后形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 2 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 供銷科負(fù)責(zé)評審所需材料采購的能力。 供銷科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科負(fù)責(zé)人與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。 3 職責(zé) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 質(zhì)技科確定項目負(fù)責(zé)人，編制《設(shè)計開發(fā)計劃書 》。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入以驗證的形式證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報質(zhì)技科長、總經(jīng)理批準(zhǔn)， 確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。 當(dāng)設(shè)計過程中更改不涉及相關(guān)參數(shù)變化時，劃去原參數(shù)，寫上更改參數(shù)并簽名注明日期。 《試產(chǎn)報告》。 c)負(fù)責(zé)外包的管理。 評審的有關(guān)記錄由供銷科負(fù)責(zé)保存 . 供銷科對發(fā)生過采購行為的供方實行動態(tài)控制 ,每年 12月份前填寫 《供方業(yè)績評定表》 作為下年度評審的依據(jù) . 供方提供的材料或服務(wù)不合格的 ,各部門要書面通知供銷科 ,必要時從《合格供方名錄》 中除名 . 零散戶不列入《合格供方名錄》，對于從零散戶收購的廢鋼鐵在進(jìn)廠時以分選化驗做材質(zhì)評價合格的接收入庫，不合格的或不合法的拒收。 《采購物資分類及技術(shù)要求》。 3 職責(zé) 辦公 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)調(diào)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理；指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)， 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 供銷 科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。 《合格供方名錄》。 采購