【正文】 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 與 產(chǎn)品 有關(guān)的過程 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測量 內(nèi)部審核控制程序 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 更改記錄 序號 更改通知 單號 修訂章節(jié)、頁次 更改條 款 更改人 批準(zhǔn) : 日期 備注 質(zhì)量手冊頒布發(fā)布令 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 和有關(guān)法律法規(guī)要求，并 結(jié)合本公司的實際情況編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版 （含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）。 公司以“質(zhì)量第一，用戶至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以嚴(yán)細(xì)的管理模式，保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客提供完美的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品。 辦公生產(chǎn)科 a) 負(fù)責(zé)組織編制 與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的體系文件 ； b) 負(fù)責(zé)人 事管理，教育 的培訓(xùn) ； c)管理評審 組織 工作 ； d)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 。 文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號 ,做好文件發(fā)放記錄。 各部門 必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。 6 記錄 《 有效 記錄清單》 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》。 5 本公司不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 《管理評審控制程序》 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查驗證和協(xié)調(diào)，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 供銷科 a) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查、分析，掌握并預(yù)測市場動態(tài)，識別顧客當(dāng)前需求與未來期望 ，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營決策； b)與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意程度； c)組織合同評審 并簽定合同 及時將合同評審的結(jié)果傳遞到相關(guān)部門 ； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； e)負(fù)責(zé)組織合格供方的評定、選擇； f)編制采購計劃、簽定采購合同并進(jìn)行采購； g)管理倉庫，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和入庫成品的防護(hù)工作。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔最 長不超過 12 個月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行策劃安排，也可根據(jù)需要安排。 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審 通知單 》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 及時評價培訓(xùn)的有效性，可采用理論考試、操作考核、崗位操作檢查等方式，以保證培訓(xùn)的有效性，從而使每位員工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)?！对O(shè)備驗收單》由辦公生產(chǎn)科保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用 部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)辦公生產(chǎn)科對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，并在《 設(shè)備臺帳 》上登記，保存隨機(jī)資料對于低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗收單辦理入庫手續(xù)。 e) 辦公生產(chǎn)科做好辦公環(huán)境的配置和室外環(huán)境的布置維護(hù)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評審特定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 供銷科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中 提出的問題解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 2 范圍 適用于本廠新產(chǎn)品的設(shè)計 、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書及計劃等開展設(shè)計開 發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。 b)負(fù)責(zé)制定采購計劃 。 《 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 》。 質(zhì)技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗證、 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書 。 2. 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證 3. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證 對于后兩種情況 ,應(yīng)在合同中寫明驗證的安排和產(chǎn)品放行方式 . 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 采購 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 a)質(zhì)技科組織新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新 產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由供銷科聯(lián)系交顧客檢驗和或使用一段時間，對試 樣符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求以及對適用性做出評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； c)新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行 型式試驗并出具合格報告，并提交用戶使用出具滿意報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞到相關(guān)部門。 《顧客滿意程度測量程序》。 對于特殊合同，辦公生產(chǎn)科、質(zhì)技科、供銷科進(jìn)行評審（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）和確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)技科是產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的主管部門。執(zhí)行《文明安全生產(chǎn)制度》。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中的維護(hù)保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的維護(hù)。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)特殊工種（電氣焊工、電工、駕駛員 、鍋爐工、吊車工 等）需 取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 所需資源的確定： a) 根據(jù)任何策劃的結(jié)果來確定所有所需資源； a) 對所需資源可分為本公司現(xiàn)有資源，通過借用、協(xié)作等方式可獲得或利用的外部資源和需要新增的資源等三種形式； b) 新增資源，由需求部門提出《資源需求計劃》報管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審 ,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 c）負(fù)責(zé) 本公司教育、技能培訓(xùn)， 《 年度培訓(xùn)計劃 》 的制定及監(jiān)督實施 . d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量工作。質(zhì)量策劃可引用本質(zhì)量體系的相應(yīng)條款，對質(zhì) 量文件不能覆蓋的部分作出規(guī)定，形成適于操作的文件，根據(jù)需要需進(jìn)行下列活動： a)編制質(zhì)量計劃； b)確定并配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工裝、資源和技能達(dá)到所要求的質(zhì)量 ； c)確保生產(chǎn)、過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序及有關(guān)文件的相容性； d)必要時更新檢驗、試驗技術(shù) ； e)明確測量能力； f)明確產(chǎn)品在各個階段合適的驗證要求； g)對產(chǎn)品的特性和要求明確接收標(biāo)準(zhǔn)； h)明確質(zhì)量記錄內(nèi)容； i)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的 改進(jìn)； j)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理 體系的有效性； k) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 5． 1 質(zhì)量方針 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客 的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一 顧客至上 崇尚完美 追求卓越 本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 質(zhì)量 記錄 應(yīng)規(guī)定保存期，若超過保存期或其它情況需要銷毀時，應(yīng)由 主管部門 填寫 《文件銷毀申請》。 文件可以呈 載于 任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 4 程序 文 件的分類 ： a) 質(zhì)量手冊 、程序文件 ； b) 技術(shù)性文件 c) 管 理 性 文件 d) 記錄； e) 外來文件 ， 文件的編號 a) 質(zhì)量手冊編號為： YH – QM – 年 b) 技術(shù)性文件編號為： YH JS 序號 – 年 c) 管理 性 文件編號為： YH– GL – 序號 – 年 d) 記錄 編號為： 部門 – JL – 序號 – 年 （供銷 GX 質(zhì)技 ZJ 辦公室 BG 生產(chǎn) SC） e)外來文件采用其原有編號。 4． 0 質(zhì)量管理體系 1 目的 本章 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 的總要求。 公司始建于 19884 年，是生產(chǎn)各種精密鑄鋼件的專業(yè)廠家。本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 ﹙含 程序文件） 管理 制度 、 工作制度 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、 表格 第二級文件 第二級文件可分為兩類： a) 工作 制度 管理制度 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 檢驗規(guī)范等）； 記錄 等。 文件的評審與更新 辦公生產(chǎn)科 組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性 、有效性 進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。交管代審批后歸檔， 各部門 應(yīng)每一年匯總一次交辦公生產(chǎn)科。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時