【正文】 置，并簽署姓名與日期。 辦公生產(chǎn)科編制總 《 質(zhì)量記錄清單 》 包括名稱、編號、部門等內(nèi)容。 各部門 必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。 文件可以呈 載于 任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在文件的“更改記錄頁”填寫相應記錄 。 作廢文件 如須保留 ，應 加蓋 “ 存查 ” 印章 歸檔 。 文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號 ,做好文件發(fā)放記錄。 4 程序 文 件的分類 ： a) 質(zhì)量手冊 、程序文件 ； b) 技術性文件 c) 管 理 性 文件 d) 記錄； e) 外來文件 ， 文件的編號 a) 質(zhì)量手冊編號為： YH – QM – 年 b) 技術性文件編號為： YH JS 序號 – 年 c) 管理 性 文件編號為： YH– GL – 序號 – 年 d) 記錄 編號為： 部門 – JL – 序號 – 年 （供銷 GX 質(zhì)技 ZJ 辦公室 BG 生產(chǎn) SC） e)外來文件采用其原有編號。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關文件的控制。 增值活動 信息流 圖 1 以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式 按照 GB/T190012020 idtISO9001： 2020 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 辦公生產(chǎn)科 a) 負責組織編制 與質(zhì)量方針和目標相一致的體系文件 ； b) 負責人 事管理，教育 的培訓 ； c)管理評審 組織 工作 ； d)在管理者代表的領導下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行 。 4． 0 質(zhì)量管理體系 1 目的 本章 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 ，并持續(xù)改進其有效性 的總要求。 手冊持有者應使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹。 組織： 即鹿泉市 XX 精密鑄造有限公司 供方：為本公司提供材料、 設備、基礎設施 的單位或個人 顧客：購買本公司產(chǎn) 品的用戶。 公司以“質(zhì)量第一，用戶至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以嚴細的管理模式，保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客提供完美的服務和優(yōu)良的產(chǎn)品。 公司始建于 19884 年，是生產(chǎn)各種精密鑄鋼件的專業(yè)廠家。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 為了充分滿足顧客的期望和要求，使顧客滿意，特制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，現(xiàn)正式發(fā)布?，F(xiàn)對本公司的《質(zhì)量手冊》予以批準，并于發(fā)布之日起正式實施。 文件編號： Q/YHQM2020 版 本： A/0 發(fā)放序號： 鹿泉 某 精密鑄造公司 質(zhì) 量 手 冊 符合 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標準 編制： 審核： 批準： 持有人： 2020 年 月 日發(fā)布 2020 年 月 日實施 地址：河北省石家莊鹿泉市龍泉路 57 號 郵編： 050200 電話： 0311 82102766 82102998 傳真： 0311 82020814 目錄 標 題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 目錄 更改記錄頁 質(zhì)量手冊頒布令 管理者代表任命書 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 、 組織 結構圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊 說明 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 、 質(zhì)量方針 管理體系策劃 、 職責 、 權限 和溝通 、 、 管理評審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎設施和工作環(huán)境 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 與 產(chǎn)品 有關的過程 采購 生產(chǎn)和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量 內(nèi)部審核控制程序 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進控制程序 更改記錄 序號 更改通知 單號 修訂章節(jié)、頁次 更改條 款 更改人 批準 : 日期 備注 質(zhì)量手冊頒布發(fā)布令 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 和有關法律法規(guī)要求，并 結合本公司的實際情況編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版 （含質(zhì)量方針、目標和程序文件）。本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 一． 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，顧客至上，崇尚完美，追求卓越 二、 質(zhì)量目標： 成品一次交 驗 合格率 94%； 顧 客 滿 意率 達 95%； . 顧客反饋意見處理率 100% 總經(jīng)理 ： 年 月 日 組織結構圖 總經(jīng)理 管代 供銷 生產(chǎn)車間 倉 庫 化驗室 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 備注： ▲ 主責部門； △ 相關 部門。年生產(chǎn)能 力 2500 多噸，本公司集模具加工、精密鑄造、機加工為一體，生產(chǎn)設備先進，各種控制設備齊全。 真誠交摯友，務實創(chuàng)輝煌，認真負責的 XX 公司員工竭誠歡迎國內(nèi)外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公生產(chǎn)科。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系 及文件的 控制。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 本公司質(zhì)量管理體系文件結構圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 ﹙含 程序文件） 管理 制度 、 工作制度 技 術標準，記錄文件、 表格 第二級文件 第二級文件可分為兩類： a) 工作 制度 管理制度 技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè) 標準 檢驗規(guī)范等）； 記錄 等。 3 職責 辦公生產(chǎn)科 是文件的歸口管理部門，負責文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 文件的編 寫 、審核和 發(fā)放 :文件發(fā)布前應得到批準 ,以確保文件是適宜的 . a) 質(zhì)量手冊 由 辦公生產(chǎn)科負 責組織編制， 由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準 發(fā)布 ,由辦公生產(chǎn)科負責登記 ,發(fā)放 。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門建立本部門的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一次。 文件的評審與更新 辦公生產(chǎn)科 組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性 、有效性 進行評審，必要時進行修訂。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應換版，換版同時作廢原版文件。 5 相關 文件：記錄控制程序 6 記錄 《文件更改 申請 單》 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 《文件銷毀 申請 表》 《有效文件控制清單》 《文件借閱復制記錄》 4． 2． 4 記錄 控制程序 1 目的 ： 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 4 工作程序 各科室負責搜集、整理、保存 本科室的質(zhì)量記錄。交管代審批后歸檔， 各部門 應每一年匯總一次交辦公生產(chǎn)科。 記錄的 發(fā)放、借閱和復制。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體 ,任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 5． 0 管理職責 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 確保 本公司 的各項目標 ,包括質(zhì)量目標與顧客的需求和期望一致。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是 本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對本公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。 辦公生產(chǎn)科組織各部門進行管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 進行質(zhì)量策劃的時機：本公司在下列情況下需進行策劃： a)按照 質(zhì)量管理體系 標準建立、