【正文】 .............................................................................................28 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ........................................................................................................................29 采購(gòu) ...................................................................................................................................32 生產(chǎn)和服務(wù)提供 .................................................................................................................33 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ..........................................................................................................36 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ........................................................................................................................37 總則 ....................................................................................................................................37 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 .........................................................................................................................37 不 合格品控制 ......................................................................................................................39 數(shù)據(jù)分析 .............................................................................................................................39 改進(jìn) ....................................................................................................................................40 批準(zhǔn)發(fā)布令 發(fā)布令 管理手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司的質(zhì)量管理體系。國(guó)產(chǎn)第一臺(tái) DGT50 型固定式、 BX 型旋轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)均為我公司生產(chǎn)，填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)水泥包裝機(jī)的空白， 20xx 年 以來(lái)，公司在董事長(zhǎng)任亞利帶領(lǐng)下承前啟后，繼往開(kāi)來(lái)，努力學(xué)習(xí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，使任氏公司在水泥包裝技術(shù)方面一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。可為水泥廠(chǎng)、粉磨站提供各類(lèi)成套水泥包裝設(shè)備、并提供水泥生產(chǎn)線(xiàn)中涉及水泥包裝機(jī)、散裝機(jī)、裝車(chē)機(jī)的設(shè)計(jì)、配套施工方案。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件加實(shí)施和保 持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 h）公司對(duì)外協(xié)加工，委外檢定和委外運(yùn)輸?shù)韧獍^(guò)程實(shí)施控制。 b）質(zhì)量管理體系程序文件的引用。 e）文件保持清晰，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并分類(lèi)歸檔，確保易于識(shí)別和檢索。 b） 質(zhì)量記錄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、完整。 b）公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、 合同評(píng)審等過(guò)程識(shí)別，并確定顧客的需求和期望。 e） 公司通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境和條件的變化。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、發(fā)布文件等方式，使各部門(mén)之間相互了解有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便有效開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 （ g）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件及相關(guān)制度 。 （ g） 負(fù)責(zé)各級(jí)人員的最終任命，控制 本單位人力、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境資源確保滿(mǎn)足產(chǎn) 品規(guī)定的要求 。 （ d）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 改進(jìn) 措施的跟蹤驗(yàn)證。 （ e） 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)和再確認(rèn) 。 （ b） 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備 。 g）供應(yīng)部 （ a） 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，組織對(duì)供方的選擇和評(píng)審，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案，存檔必要的供方資質(zhì)證 明 文件 。 （ e） 積極配合車(chē)間召集的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，提供必要的數(shù)據(jù)。 內(nèi)部溝通 在 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室負(fù)責(zé) 在 公司內(nèi)部建立良好和適宜的溝通過(guò)程，促進(jìn)各 職能部門(mén)和各層次間的信息交流。 c）顧客的意見(jiàn)和建議以及顧客滿(mǎn)意度測(cè) 量的結(jié)果 ，抱怨處理結(jié)果。 b）確定產(chǎn)品達(dá)到顧客滿(mǎn)意的程度，顧客的期望，確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 b）辦公室根據(jù)各部門(mén)的 崗位要求 ，擬訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施，以滿(mǎn)足各質(zhì)量崗位對(duì)人員能力的要求。 d） 通訊、運(yùn)輸和消防等配套設(shè)施。 公司針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，進(jìn)行產(chǎn)品策劃，內(nèi)容包括： a）確定其質(zhì)量目標(biāo)和要求。 d）公司 認(rèn)為必要的任何附加要求 。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保持評(píng)審的相關(guān)記錄。 2）策劃的結(jié)果形成《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 b） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出對(duì)于公司所擁有的資源的適宜性 。 4）形 成《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》并保持關(guān)于驗(yàn)證結(jié)果和任何必要措施的記錄。 6）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)涉及產(chǎn)品性能和功能的主要技術(shù)參數(shù)更改的評(píng)審或驗(yàn)證確認(rèn)；批準(zhǔn)并保持與更改有關(guān)（包括更改的評(píng)審 結(jié)果及任何必要的措施）的記錄。 c) 如需要時(shí)，可對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系要求。 d) 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控 ， 按《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》的要求配置和使用監(jiān)測(cè)設(shè)備。 e) 當(dāng)焊接的產(chǎn)品發(fā)生變化，操作人員變動(dòng)或焊接設(shè)備大修等情況下，對(duì)焊接過(guò)程再次確認(rèn)。采購(gòu)產(chǎn)品批號(hào)由產(chǎn)品型號(hào)、進(jìn)貨日期和順序號(hào)組成。 d) 檢驗(yàn)后待定，由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)任何部門(mén)或個(gè)人不得挪做它用，若有丟失、損壞、不適用等情況，由生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)記錄，交由采購(gòu)部與顧客協(xié)商處理。 ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)和產(chǎn)品合格證的發(fā)放。 ) 未及時(shí)發(fā) 運(yùn)的成品，庫(kù)管人員應(yīng)將產(chǎn)品單獨(dú)存放，并掛上明顯名稱(chēng)的顧客標(biāo)識(shí)，以防該產(chǎn)品被發(fā)錯(cuò)用戶(hù)。 e) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在 設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的管理工作，如發(fā)生異常，應(yīng)對(duì)設(shè)備重新檢測(cè)，防止設(shè)備的損壞或失效。 （ 2）《顧客滿(mǎn)意 度測(cè)量程序》對(duì)以下方面做出規(guī)定： a） 銷(xiāo)售 部 采用規(guī)定的方法和措施，通過(guò)適當(dāng)?shù)那溃占捅O(jiān)控顧客滿(mǎn)意的信 息，定期統(tǒng)計(jì)分析。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，可采用下列一種或幾 種方法： a）對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況按《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢查，作為對(duì)各相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 （ 2）《 產(chǎn)品識(shí)別與可追溯性控制程序 》對(duì)以下方面做出規(guī)定： a) 檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨、工序和最終檢驗(yàn)，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 e）質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)審和外審）是對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量。每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審。 b）通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查和內(nèi)部審核等，確保質(zhì)量管理體系的符合性。 為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施， 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，適用時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的規(guī)定，計(jì)量人員按照測(cè)量設(shè)備或法規(guī)，確 定其檢定或校準(zhǔn)周期，及時(shí)送法定計(jì)量部門(mén)或具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 ) 成品的貯存按 “文明生產(chǎn)、管理細(xì)則 ”執(zhí)行。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)所使用的材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 供應(yīng)部應(yīng)在合同中明確顧客財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)，并與顧客共同確認(rèn)。 Ｂ． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，采用標(biāo)牌法、區(qū)域法和印章法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的待檢、合格、不合格和 待處理狀態(tài)。采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法同時(shí)采用標(biāo)牌法和區(qū)域法。 c）關(guān)于焊工 有 效證件 ： （ a）手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊，必須有安監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的特殊 工種 操作資格證，經(jīng)過(guò)試用期考核能達(dá)到公司 正常 生產(chǎn)能力要求的。 如公司或顧客需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和接收標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購(gòu)要求是充分與適宜的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 1）凡是與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)有關(guān)的職能部門(mén)和人員，均有責(zé)任對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改需要進(jìn)行識(shí)別。 3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審一般以《項(xiàng)目聯(lián)系單》、審批或會(huì)議的形式進(jìn)行，形成評(píng)審報(bào)告并保持關(guān)于評(píng)審結(jié) 果 和任何必要措施的記錄。 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，并保持評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄， 確保 ： a) 輸入是否充分事宜 b) 不完整的、模糊的或自相矛盾的要求是否已得到解決 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品圖樣和相關(guān)技術(shù)文件的輸出負(fù)責(zé)，如圖樣、規(guī)范（包括材料規(guī)范，工藝規(guī)范 、工藝 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等）、計(jì)數(shù) 器 說(shuō)明書(shū)、外購(gòu)件及標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)技術(shù)文件 、 軟件、產(chǎn)品安裝服務(wù)要求和使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)等，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的正確性、完整性、統(tǒng)一性： 1）以能夠 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件： 2）產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件發(fā)放前經(jīng)過(guò)總工程師或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司編制、實(shí)施、保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程實(shí)施有效的控制。 公司的銷(xiāo)售合同按性質(zhì)分為一般合同及特殊合同兩類(lèi)。 e) 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目 和合同編制質(zhì)量計(jì)劃。 公司按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《特殊過(guò)程控制程序》《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》等文件對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 e）辦公室負(fù)責(zé)保存 各類(lèi)人員的培訓(xùn)記錄，建立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的人事檔案。各職能部門(mén)提出資源配置需求，總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)資源的需求，以確保： a）及時(shí)進(jìn)行資源投入，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 g）公司內(nèi)、外部環(huán)境變化的信息，以及對(duì)質(zhì)量管理體系的影響。 辦公室協(xié)助 管理者代表編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告 。 圖三 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 技術(shù)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 售后服務(wù) 配件 一車(chē)間 二車(chē)間 庫(kù)房 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)計(jì)室 后勤 保安 回轉(zhuǎn) 固定 輔機(jī) 篩子 機(jī)加工 小件 出廠(chǎng)測(cè)試 質(zhì)檢 發(fā)貨 銷(xiāo)售 零活 企管 質(zhì)檢部 圖 4 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 質(zhì)量管理體系圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 供應(yīng)部 副總經(jīng)理 銷(xiāo)售部 總工程師 技術(shù)部 辦公室 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 庫(kù)房 班組 圖 5 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 職能分配表 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)條款 條款標(biāo)題 辦公室 供應(yīng)部 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 車(chē)間 質(zhì)量管理體系 ○ ○ ○ ● 總要 求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○