【正文】 .............................................................................................28 設(shè)計(jì)和開發(fā) ........................................................................................................................29 采購 ...................................................................................................................................32 生產(chǎn)和服務(wù)提供 .................................................................................................................33 監(jiān)視和測量裝置控制 ..........................................................................................................36 8 測量、分析和改進(jìn) ........................................................................................................................37 總則 ....................................................................................................................................37 監(jiān)測和測量 .........................................................................................................................37 不 合格品控制 ......................................................................................................................39 數(shù)據(jù)分析 .............................................................................................................................39 改進(jìn) ....................................................................................................................................40 批準(zhǔn)發(fā)布令 發(fā)布令 管理手冊闡述了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司的質(zhì)量管理體系。國產(chǎn)第一臺(tái) DGT50 型固定式、 BX 型旋轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)均為我公司生產(chǎn)，填補(bǔ)了國產(chǎn)水泥包裝機(jī)的空白， 20xx 年 以來，公司在董事長任亞利帶領(lǐng)下承前啟后，繼往開來，努力學(xué)習(xí)，開拓創(chuàng)新，使任氏公司在水泥包裝技術(shù)方面一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。可為水泥廠、粉磨站提供各類成套水泥包裝設(shè)備、并提供水泥生產(chǎn)線中涉及水泥包裝機(jī)、散裝機(jī)、裝車機(jī)的設(shè)計(jì)、配套施工方案。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件加實(shí)施和保 持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 h）公司對(duì)外協(xié)加工，委外檢定和委外運(yùn)輸?shù)韧獍^程實(shí)施控制。 b）質(zhì)量管理體系程序文件的引用。 e）文件保持清晰，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并分類歸檔，確保易于識(shí)別和檢索。 b） 質(zhì)量記錄填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、完整。 b）公司通過市場調(diào)研、 合同評(píng)審等過程識(shí)別，并確定顧客的需求和期望。 e） 公司通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境和條件的變化。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并通過召開會(huì)議、發(fā)布文件等方式，使各部門之間相互了解有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便有效開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 （ g）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 、程序文件及相關(guān)制度 。 （ g） 負(fù)責(zé)各級(jí)人員的最終任命，控制 本單位人力、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境資源確保滿足產(chǎn) 品規(guī)定的要求 。 （ d）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 改進(jìn) 措施的跟蹤驗(yàn)證。 （ e） 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn) 。 （ b） 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備 。 g）供應(yīng)部 （ a） 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，組織對(duì)供方的選擇和評(píng)審，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案，存檔必要的供方資質(zhì)證 明 文件 。 （ e） 積極配合車間召集的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，提供必要的數(shù)據(jù)。 內(nèi)部溝通 在 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室負(fù)責(zé) 在 公司內(nèi)部建立良好和適宜的溝通過程，促進(jìn)各 職能部門和各層次間的信息交流。 c）顧客的意見和建議以及顧客滿意度測 量的結(jié)果 ，抱怨處理結(jié)果。 b）確定產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意的程度，顧客的期望，確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 b）辦公室根據(jù)各部門的 崗位要求 ，擬訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施，以滿足各質(zhì)量崗位對(duì)人員能力的要求。 d） 通訊、運(yùn)輸和消防等配套設(shè)施。 公司針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能滿足要求時(shí)，進(jìn)行產(chǎn)品策劃，內(nèi)容包括： a）確定其質(zhì)量目標(biāo)和要求。 d）公司 認(rèn)為必要的任何附加要求 。 銷售部負(fù)責(zé)保持評(píng)審的相關(guān)記錄。 2）策劃的結(jié)果形成《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 b） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出對(duì)于公司所擁有的資源的適宜性 。 4）形 成《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》并保持關(guān)于驗(yàn)證結(jié)果和任何必要措施的記錄。 6）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)涉及產(chǎn)品性能和功能的主要技術(shù)參數(shù)更改的評(píng)審或驗(yàn)證確認(rèn)；批準(zhǔn)并保持與更改有關(guān)（包括更改的評(píng)審 結(jié)果及任何必要的措施）的記錄。 c) 如需要時(shí)，可對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系要求。 d) 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控 ， 按《 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》的要求配置和使用監(jiān)測設(shè)備。 e) 當(dāng)焊接的產(chǎn)品發(fā)生變化，操作人員變動(dòng)或焊接設(shè)備大修等情況下，對(duì)焊接過程再次確認(rèn)。采購產(chǎn)品批號(hào)由產(chǎn)品型號(hào)、進(jìn)貨日期和順序號(hào)組成。 d) 檢驗(yàn)后待定，由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)任何部門或個(gè)人不得挪做它用，若有丟失、損壞、不適用等情況，由生產(chǎn)車間及時(shí)記錄，交由采購部與顧客協(xié)商處理。 ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)和產(chǎn)品合格證的發(fā)放。 ) 未及時(shí)發(fā) 運(yùn)的成品，庫管人員應(yīng)將產(chǎn)品單獨(dú)存放，并掛上明顯名稱的顧客標(biāo)識(shí)，以防該產(chǎn)品被發(fā)錯(cuò)用戶。 e) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在 設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的管理工作，如發(fā)生異常，應(yīng)對(duì)設(shè)備重新檢測，防止設(shè)備的損壞或失效。 （ 2）《顧客滿意 度測量程序》對(duì)以下方面做出規(guī)定： a） 銷售 部 采用規(guī)定的方法和措施，通過適當(dāng)?shù)那溃占捅O(jiān)控顧客滿意的信 息，定期統(tǒng)計(jì)分析。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，可采用下列一種或幾 種方法： a）對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況按《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢查，作為對(duì)各相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。 （ 2）《 產(chǎn)品識(shí)別與可追溯性控制程序 》對(duì)以下方面做出規(guī)定： a) 檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨、工序和最終檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 e）質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)審和外審）是對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審。 b）通過顧客滿意度調(diào)查和內(nèi)部審核等，確保質(zhì)量管理體系的符合性。 為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施， 監(jiān)視和測量結(jié)果有效，適用時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照《中華人民共和國計(jì)量法》的規(guī)定，計(jì)量人員按照測量設(shè)備或法規(guī)，確 定其檢定或校準(zhǔn)周期，及時(shí)送法定計(jì)量部門或具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 ) 成品的貯存按 “文明生產(chǎn)、管理細(xì)則 ”執(zhí)行。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)所使用的材料、過程產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 供應(yīng)部應(yīng)在合同中明確顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)，并與顧客共同確認(rèn)。 Ｂ． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，采用標(biāo)牌法、區(qū)域法和印章法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的待檢、合格、不合格和 待處理狀態(tài)。采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法同時(shí)采用標(biāo)牌法和區(qū)域法。 c）關(guān)于焊工 有 效證件 ： （ a）手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊，必須有安監(jiān)部門頒發(fā)的特殊 工種 操作資格證，經(jīng)過試用期考核能達(dá)到公司 正常 生產(chǎn)能力要求的。 如公司或顧客需到供方現(xiàn)場驗(yàn)證采購物資時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和接收標(biāo)準(zhǔn)。 采購信息 供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購要求是充分與適宜的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 1）凡是與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)有關(guān)的職能部門和人員，均有責(zé)任對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需要進(jìn)行識(shí)別。 3）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審一般以《項(xiàng)目聯(lián)系單》、審批或會(huì)議的形式進(jìn)行，形成評(píng)審報(bào)告并保持關(guān)于評(píng)審結(jié) 果 和任何必要措施的記錄。 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，并保持評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄， 確保 ： a) 輸入是否充分事宜 b) 不完整的、模糊的或自相矛盾的要求是否已得到解決 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品圖樣和相關(guān)技術(shù)文件的輸出負(fù)責(zé)，如圖樣、規(guī)范（包括材料規(guī)范，工藝規(guī)范 、工藝 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等）、計(jì)數(shù) 器 說明書、外購件及標(biāo)準(zhǔn)件采購技術(shù)文件 、 軟件、產(chǎn)品安裝服務(wù)要求和使用維護(hù)說明書等，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的正確性、完整性、統(tǒng)一性： 1）以能夠 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件： 2）產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件發(fā)放前經(jīng)過總工程師或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司編制、實(shí)施、保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程實(shí)施有效的控制。 公司的銷售合同按性質(zhì)分為一般合同及特殊合同兩類。 e) 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目 和合同編制質(zhì)量計(jì)劃。 公司按《生產(chǎn)過程控制程序》《特殊過程控制程序》《 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》等文件對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 e）辦公室負(fù)責(zé)保存 各類人員的培訓(xùn)記錄，建立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的人事檔案。各職能部門提出資源配置需求，總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)資源的需求，以確保： a）及時(shí)進(jìn)行資源投入，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 g）公司內(nèi)、外部環(huán)境變化的信息，以及對(duì)質(zhì)量管理體系的影響。 辦公室協(xié)助 管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告 。 圖三 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 技術(shù)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 售后服務(wù) 配件 一車間 二車間 庫房 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)計(jì)室 后勤 保安 回轉(zhuǎn) 固定 輔機(jī) 篩子 機(jī)加工 小件 出廠測試 質(zhì)檢 發(fā)貨 銷售 零活 企管 質(zhì)檢部 圖 4 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 質(zhì)量管理體系圖 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 供應(yīng)部 副總經(jīng)理 銷售部 總工程師 技術(shù)部 辦公室 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 庫房 班組 圖 5 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 職能分配表 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)條款 條款標(biāo)題 辦公室 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 車間 質(zhì)量管理體系 ○ ○ ○ ● 總要 求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○