年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材-文庫吧在線文庫
【正文】 要素。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 6 225 從問題的表面，去找真實(shí)的不合格項(xiàng)。 216 查閱文件和記錄： 審核員要細(xì)心查閱文件，特別對質(zhì)量記錄要細(xì)心查看，是否按文件要求去 做。 4 安排實(shí)施計(jì)劃 明確部門還是條款要求為審核順序，明確具體安排。 二 內(nèi)審員的作用： 1 對質(zhì)量體系的運(yùn)行起監(jiān)督作用。 B 有效性 ： 質(zhì)量體系活動(dòng)與文件要求是否一致，即文件要求是否有效實(shí)施。 E 獨(dú)立性：審核應(yīng)由與被審對象無直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn) 行。 4 在質(zhì)量體系的有 效實(shí)施方面起帶頭作用。 審核也一樣，少講、多看、多問、多聽。 22 現(xiàn)場審核中的注意事項(xiàng)： 221 控制審核進(jìn)度： 按計(jì)劃及檢查表進(jìn)行，還要拖延，如有意外發(fā)生，設(shè)法補(bǔ)救。 23 審核的路徑和方法： 231 自上而下和自下而上的方法： A 自上而下：先到信息比較集中的部門了解總的情況，然后分散到各部門調(diào)查。 242 與質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的相關(guān)人員的談話，可以作為客觀證據(jù)，而其他無關(guān)人員談話，不能作為客觀證據(jù)，但必要時(shí)，可以去追究證明。 2 總結(jié)審核過程 。 2. 審核時(shí)，相關(guān)人員必須在工作現(xiàn)場。 2. 查對調(diào)查結(jié)果是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，是否組織相關(guān)部門進(jìn)行了分析，是否制定并實(shí)施了改進(jìn)措施 7 銷售部門人員培訓(xùn)情況 1. 查銷售科培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記 錄 2. 查 3名銷售人員，是否按規(guī)定要求進(jìn)行了培訓(xùn) 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 采購標(biāo)準(zhǔn)條款檢查表 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查方法和涉及部門 檢查結(jié)果記錄 1 是否按采購程序進(jìn)行采購工作？ 與供應(yīng)科長面談并查閱最新采購文件 2 檢查供應(yīng)商的評定和控制情況 1. 在供應(yīng)查閱本廠采購物資分類（分 A、 B、 C三類清單） 2. 查閱 A、 B 兩類物資的合格供應(yīng)商名單的最新版本，并向供應(yīng)科長詢問該名單的確定和批準(zhǔn)的情況。 4 檢查采購物資的驗(yàn)證情況 1. 詢問供應(yīng)科長是否有派檢驗(yàn)員到供應(yīng)商處驗(yàn)貨的情況，如有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗(yàn)貨記錄。 2. 文員已知道文件管理方式。 審部門：鐵心藍(lán) 20xx/5/29 糾正措施 1. 將《作業(yè)指導(dǎo)書》，編號(hào)： HU02 送文控受控。 3 檢查采購文件的審批情況 1. 在 A、 B 兩類物資中各選出 3 種查閱其采購文件（如采購計(jì)劃、合同等）的內(nèi)容是否齊全，質(zhì)量要求是否明確，是否經(jīng)過有關(guān)人員批準(zhǔn)。 3 合同更改是否按程序進(jìn)行。 6 說明審核是一個(gè)抽樣過程，內(nèi)審員僅對看到的證據(jù)負(fù)責(zé)，其他地方可能還有不合格項(xiàng)。 如：時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、文件或記錄名，保證有追溯性。 B 逆向：與正向相反，從售后服務(wù)開始，步步追溯到合同評審。 224 樣品有代表性，隨機(jī)抽樣。 215 觀察 審核員在現(xiàn)場要細(xì)入觀察，并且?guī)е鴨栴}去觀察，對于有懷疑的地方，還要輕意放過。 3 組成審核級 設(shè)組長一名，組員 若干名，由管理者代表任命，需注意審核的獨(dú)立性。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 2 第二章 內(nèi)審員 一 內(nèi)審員的評選： 內(nèi)審員由企業(yè)（組織）自己評選或任命， 但 需經(jīng)培訓(xùn)合格對本企業(yè)（組織）較了解。 A
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