年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(完整版)
【正文】 符合性 ： 對(duì)質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 二 質(zhì)量體系審核的分類： 1 第一方審核：一個(gè)企業(yè)對(duì)其自身的質(zhì)量體系所進(jìn)行的審核。 5 在外部審核時(shí)，起內(nèi)外接口作用。 211 面談時(shí)注意： 選擇正確的面談對(duì)象，提問(wèn)應(yīng)向相關(guān)及主要人員提出，而不是無(wú)關(guān)人員。 222 控制審核氣氛及紀(jì)律。 B 自下而上：先到各部門調(diào)查、抽樣，然后到集中管理部門去審核確認(rèn)。 243 質(zhì)量記錄和現(xiàn)行有效文件可以作為客觀證據(jù)。 3 總結(jié)不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類。 編制：霍元甲 20xx/5/29 管理都代表：李尋歡 20xx/5/3珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 銷售部門檢查表 （該部門中心職責(zé)為簽定合同和今后服務(wù)） 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 銷售科長(zhǎng)是否了解質(zhì)量方針？是否明確本科的職責(zé)及質(zhì)量體系的作用 ； 1. 與銷售科長(zhǎng)面談 2. 查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 2 銷售科長(zhǎng)是否對(duì)每項(xiàng)合同、標(biāo)書和訂單進(jìn)行了評(píng)審 1. 檢查 58 份合同評(píng)審記錄，注意是否在簽訂之前評(píng)審。 3. 從 A、 B兩類物資合格供應(yīng)商名單中各選 35家，查閱其評(píng)定記錄及檔案。 2. 詢問(wèn)供應(yīng)科長(zhǎng)是否有顧客直接到供應(yīng)商處驗(yàn)貨的情況，如有，詢問(wèn)科長(zhǎng)如何，有無(wú)文件規(guī)定并詢問(wèn)科長(zhǎng)對(duì)此持何種態(tài)度。 3. 效果 OK！ 管理者代表：李尋歡 20xx/5/31 審核員：霍元甲 20xx/5/31 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 審 核 報(bào) 告 編號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 審核組組長(zhǎng)： 審核組員： 審核目的： 審核日期： 審核范圍： 上次審核日期： 審核依據(jù)： 上次審核報(bào)告編號(hào)： 審核不合格綜述： 質(zhì)量體系適宜性、有效性結(jié)論： 審核組長(zhǎng)簽名： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 。 受審部門：花無(wú)缺 20xx/5/29 審核員：霍元甲 20xx/5/29 原因分析 文控中心文員是新來(lái)的，不知道文件要蓋“受控”章，而文控中心也未對(duì)文員進(jìn)行培訓(xùn)。 5. 向供應(yīng)科長(zhǎng)了解 對(duì)供應(yīng)商的控制程度和方式，并核對(duì)此 610家的控制記錄，檢查控制是否符合要求，效果如何。 4. 詢問(wèn)科長(zhǎng)有無(wú)因評(píng)審不當(dāng)而造成違約的情況。 5 澄清和回答各部門提出的問(wèn)題。 2 不合格之類型： 21 按嚴(yán)重適度分類：嚴(yán)重不合格 輕微不合格 觀察項(xiàng) 22 按不合格性質(zhì)分類：體系性不合格 實(shí)施性不合格 效果性不合格 3 不合格項(xiàng)描述 A 事實(shí)的描述力求具體，但盡量不寫人名，而寫職務(wù)，代號(hào)。如：合同評(píng)審 生產(chǎn) 出貨等。而不是不合格。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 5 213 封閉式問(wèn)題和開啟式問(wèn)題相結(jié)合，盡量多提開啟式問(wèn)題：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1