年安宇數(shù)碼科技質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(存儲(chǔ)版)
【正文】 場(chǎng)管理 4．工藝管理 5. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性 6. 設(shè)備管理 生產(chǎn)部門 1. 過程檢驗(yàn) 2. 最終檢驗(yàn) 3. 不良品控制 4. 糾正、預(yù)防措施 5. 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 6. 計(jì)量管理 7. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 品保部 /31/ 1. 設(shè)計(jì)控制 2. 工藝文件 技術(shù)部 1. 人員培訓(xùn) 人事部 1. 成品倉(cāng)庫(kù)管理 2. 半成品倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù) 1. 物料倉(cāng)庫(kù)管理 物料倉(cāng)庫(kù) 審核組會(huì)議 末次會(huì)議（同 首次會(huì)議人員） 備注 1. 必要時(shí)審核組可臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃時(shí)間。 5 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)，包括維修、備件提供、培訓(xùn)及退賠、換、修不合同品 查售后服務(wù)記錄臺(tái)帳，查看是否符合規(guī)定要求，查看顧客意見反饋是否滿意 6 是否進(jìn)行了顧客滿意調(diào)查 ；； 1. 查看顧客滿意調(diào)查記錄，調(diào)查是否按規(guī)定進(jìn)行。 4. 到人事科了解對(duì) 采購(gòu)人員的培訓(xùn)及上網(wǎng)資格要求，查明采購(gòu)人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)。 完成時(shí)間： 20xx/5/30 審部門：鐵心藍(lán) 20xx/5/30 效果驗(yàn)證 1. 各部門沒有發(fā)現(xiàn)無效文件。 2. 檢查所有文件，是否受控，同時(shí)送文控受控。 2. 檢查上次內(nèi)審后簽定的采購(gòu)合同，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟(jì)合同法。 檢查 35 份合同更改的記錄，注意更改是否得到確認(rèn)和重新評(píng)審，是否及時(shí)通知了相關(guān)人員。 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 8 第七章 內(nèi)審報(bào)告和糾正措施跟蹤 審核報(bào)告內(nèi)容 A、審核目的和范圍 B、審核組成員和受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人 C、審核的日期 D、審核依據(jù)文件 E、不合格項(xiàng)的分布綜述 F、質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性、有效性的結(jié)論 糾正措施跟蹤 A、計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？ B、計(jì)劃中各項(xiàng)措施是否都已完成？ C、完成效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ D、實(shí)施情況是否有記錄？珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 9 年度內(nèi)審計(jì)劃 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 生產(chǎn)部 品管部 技術(shù)部 設(shè)備部 人事部 供應(yīng)部 倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃 已執(zhí)行 糾正計(jì)劃已 糾正計(jì)劃已 糾正計(jì)劃已 提出 實(shí)施 驗(yàn)證 編制： 管理者代表批準(zhǔn)： 珠海安宇數(shù)碼科技有限公司 公司內(nèi)審計(jì)劃 一 、目的：對(duì)天馬現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行審核，以判斷運(yùn)行的成效。 B 問題的性質(zhì)要明確點(diǎn)明。 233 按部門和按要素審核：一般集中審核按部門，分散審核按
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