【正文】 簽字后，連同相關證明資料一同提交合同管理員審查 . 調(diào)整聯(lián)銷扣款、倒扣率： 采購經(jīng)理 提交供應商聯(lián)銷銷售或利潤目標 \抽成扣率調(diào)整申請書，簽字確認后提交 合同管理員 審查。 （分類）修改： 合同管理員 根據(jù) 商品行政主管 審查通過的文本信息，針對店鋪經(jīng)銷或代銷合同的實際情況進行修改。 合同生效 合同管理員 整理并打印通過審核的合同信息，上報給 商品行政主管 同時返給 采購經(jīng)理 或 采購經(jīng)理助理 備檔。特別注意商品的進項銷項稅率與所屬合同稅率要一致，所屬供應商稅率一致；商品不可缺少單價，商品的進價不可大于賣價等。這時商品的信息在所操作的店鋪中被完全刪除，但在總部商品的信息仍然存在。臨時控制要有 起始日期，終止日期 ；永久控制要維護起始日期。 根據(jù)驗收員實收商品情況制作收貨單據(jù)，并與 供應商 分別簽字確認 對單據(jù)進行審核入賬。 到倉庫取貨， 收貨驗收員 進行商品清點后，把單據(jù)送交 索賠員 。 根據(jù)送貨單據(jù)中的商品數(shù)量制作并打印進貨單，由供應商和 采購經(jīng)理 簽字，并打印進貨單一式兩聯(lián)，廠家一聯(lián)，財務一聯(lián)。 店長或經(jīng)理簽字后，交付電腦部或營運助理建立盤點（距盤點時間提前三天左右）。 注：確認盤點結果之前必須查詢本次盤點的差異情況（溢余、損耗）。 注： 金額盤點一旦確認立即生成當期金額商品的成本，同單品不同的是其不生成溢余損耗單 盤點管理業(yè)務流程（超市） 填寫盤點備忘錄， 營運主管 審核盤點備忘錄并建立盤點， 電腦部 設定凍結庫存的時間和范圍。 根據(jù)申請中商品的數(shù)量和售價等，進行 溢余、損耗單據(jù)的制作。 倉庫調(diào)撥（超市） 1. 商品管理員 進行倉庫維護，系統(tǒng)默認為 0000為賣場銷售庫，根據(jù)實際需要可以進行默認倉庫修改。 未銷： 財務部 明細帳會計 根據(jù) 業(yè)種經(jīng)理 簽字的 《 成本調(diào)整申請單 》 對未銷的庫存商品成本調(diào)整的制作。 收銀員中途上廁所、休息、吃飯需替班上機。 back 1. 營運主管助理 2. 營運主管 1. 商品管理員 1. 商品管理員 2. 商品行政主管 變價單申請 變價單制作 變價單審核 并生效 促銷（超市） 商品促銷 back 1. 營運主管助理 2. 營運主管 3. 卡友策劃員 1. 營運主管助理 2. 營運主管 1. 營運主管助理 2. 營運主管 3. 卡友策劃員 4. 營銷部長 積分規(guī)則設定 持卡積分 會員活動 促銷（超市） 會員促銷 back 商品促銷業(yè)務流程（超市） 提出變價申請。 積分發(fā)獎 會員價或會員折扣促銷 商品倍積分活動 1. 營運主管助理 2. 營運主管 3. 商品管理員 1. 明細帳會計 1. 結算會計 2. 財務部部長 商品批發(fā)單制作 商品批發(fā)單審核入賬 批發(fā)客戶結算 批發(fā)（超市） back 批發(fā)業(yè)務流程（超市） 填寫批發(fā)申請單并簽字確認。 營運主管 審核通過后，由 商品管理員 進行數(shù)據(jù)信息的錄入。 代銷： 出納 根據(jù)發(fā)票給供應商填寫支票， 財務部部長 對該結算單審核入賬，完成該筆結算。 ,填寫柜臺銷售匯總表，將柜臺銷售匯總表與 MIS系統(tǒng)打印的柜臺銷售報表核對。 23:28:4323:28:4323:28Monday, March 27, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 23:28:4323:28:4323:283/27/2023 11:28:43 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 下午 11時 28分 43秒 下午 11時 28分 23:28: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 11時 28分 :28March 27, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:28:4323:28:4323:28Monday, March 27, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 27日星期一 下午 11時 28分 43秒 23:28: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 11時 28分 :28March 27, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 班組對帳 培 訓 結 束 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 代銷： 出納 根據(jù)發(fā)票給供應商填寫支票， 財務部部長 對該結算單審核入賬，完成該筆結算。 代銷： 結算會計 按照對賬后的結算申請單進行供應商結算，打印結算單據(jù)。 財務部部長 對結算單進行審核確認后，通知結算會計打印結算單與供應商結算。 商品管理員 打印變價單據(jù)，根據(jù)新的價格即時調(diào)整賣場的價簽。 收銀員中途收款員復核退貨商品與原水單上的商品是否相符，相符按原水單標明的結算方式退款，若水單已標明會員必須在退貨前刷會員卡沖減掉相應積分，如果會員卡內(nèi)積分不足，先到卡友中心或其前臺兌換積分（退貨時系統(tǒng)提示積分不足，需要兌換多少積分），然后再經(jīng)退貨。 商品管理員 根據(jù)送貨單據(jù)中的商品數(shù)量制作并打印入庫單，由供應商和 采購經(jīng)理 簽字，并打印入庫單一式兩聯(lián)，廠家一聯(lián)，財務一聯(lián)，作為給廠家結款的憑據(jù)。 back 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 1. 明細帳會計 1. 財務部部長 成本調(diào)整申請 成本調(diào)整單 制作 成本調(diào)整單審 核入賬 成本調(diào)整 back 成本調(diào)整業(yè)務流程 1．成本調(diào)整申請 業(yè)種經(jīng)理助理 填寫 《 成本調(diào)整申請單 》 。 3. 財務部 明細賬會計 進行單據(jù)審核入賬。 明細賬會計 確認盤點，并整理損溢單， 財務部長 進行損溢單的審核入帳，并在月末打印盤點損溢稅表。 提前一天通知電腦部進行庫存的凍結時間以凍結范圍的設定，設定時間的當天銷售更新后系統(tǒng)自動進行庫存的凍結。 查看盤點差異情況。 采購經(jīng)理助理 制定贈品發(fā)放計劃， 采購經(jīng)理 簽字后實施，并將單據(jù)送到 商品管理員 手中進行錄入。 審核供應商提交上來的贈品資料，審核通過后指導 采購經(jīng)理助理 或供應商按照贈品的品名、規(guī)格等基本信息填寫 《 贈品登記表 》 ，填寫完畢上報 商品管理員 。 ，供應商、實貨負責人簽字。 財務部負責審核到貨驗收清單中的商品收貨數(shù)量與 MIS系統(tǒng)采購管理中商品驗貨單的數(shù)量是否一致，數(shù)據(jù)一致后入帳收貨單據(jù)完成收貨。 采購經(jīng)理助理 根據(jù)商品的銷售情況、客戶的信譽程度及賬務往來情況做出申請（包括屬性、類型、日期），由采購經(jīng)理 簽字確認，上報商品行政部。 ： 商品管理員 根據(jù)變更單進行稅率調(diào)整。 … 總部管理商品（超市） 根據(jù) 《 商品登記表 》 的內(nèi)容進行商品注冊，等待總部商品管理員審核，貨號生效。每種控制方式都有臨時控制、永久控制、即時生效三種控制類型可以選擇。 合同信息管理（超市） ： 合同管理員 根據(jù) 商品行政主管 審查通過的合同柜組調(diào)整申請，對合同下的正柜基本信息或促銷柜組的起始和終止日期進行調(diào)整。 3. 合同管理員 對合同文本內(nèi)容及資質(zhì)證明進行審查要求 采購經(jīng)理 簽字確認。 分店： 采購經(jīng)理助理 根據(jù)商品的銷售情況、客戶的信譽程