【正文】 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 11時 28分 :28March 27, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 下午 11時 28分 43秒 下午 11時 28分 23:28: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 23:28:4323:28:4323:283/27/2023 11:28:43 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 租賃： 出納 根據(jù)發(fā)票和結(jié)算單為供應(yīng)商填寫支票， 財務(wù)部部長 審核發(fā)票金額并確認(rèn)供應(yīng)商結(jié)算單單據(jù)，將結(jié)算操作審核入賬。 租賃： 結(jié)算會計 根據(jù)當(dāng)月租金及費用按照發(fā)票與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。 營運主管 審核通過后，由 商品管理員 在系統(tǒng)種進(jìn)行錄入。 卡友中心活動策劃員 將積分、折扣信息提前錄入系統(tǒng)。（如有特殊情況，比如沒有水單等一定要有 店長 簽字注明原因方可辦理）。 銷售（超市） 收款員收款處理 1 收銀過程 退 貨 結(jié) 帳 2 3 4 1. 收款員收款處理 收款員輸入數(shù)量掃描商品，根據(jù)收款機(jī)顯示的商品價格進(jìn)行收款，打印出的小票交給顧客作為日后退貨憑證。因為修改商品進(jìn)價直接影響分店的銷售毛利。 商品殘損管理 2. 商品管理員 進(jìn)行單據(jù)制作。 核對溢余、損耗單上商品的數(shù)量、進(jìn)價和 售價等信息，簽字確認(rèn)。 查看盤點成本查詢。 盤點生成溢余、損耗單，由財務(wù)部在庫存管理菜單中進(jìn)行審核入帳 月末打印盤點損益稅表。供應(yīng)商和 采購經(jīng)理 根據(jù)返廠單據(jù)中返廠商品的數(shù)量在返廠單據(jù)上簽字確認(rèn)。 贈品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫 《 贈品購進(jìn)單 》 ， 采購經(jīng)理 根據(jù)購進(jìn)申請直接與供應(yīng)商要貨，并確定送貨時間。 ，財務(wù)審核返廠單據(jù)上的簽字確認(rèn)及商品返廠數(shù)量是否與系統(tǒng)中的返廠單一致，如果一致對返廠單據(jù)進(jìn)行入賬，并憑返廠單據(jù)制作財務(wù)憑證。 2. 采購經(jīng)理助理 通知供應(yīng)商根據(jù)訂單訂貨日期按時送貨。 商品特殊控制（超市） 商品特殊控制包含： 暫停銷售、暫停進(jìn)貨、暫停付款、其他控制四種控制方式，對于一個合同可以選擇其中一種也可以復(fù)選。 ： 商品管理員 根據(jù)開放商品的屬性，對其電子秤標(biāo)志、秤重標(biāo)志進(jìn)行修改。 ，商品本部進(jìn)行審核修改。 合同信息管理（超市） 合同刪除 : 合同管理員 可以對要刪除的合同信息進(jìn)行標(biāo)記、提交，等待合同已經(jīng)停止并且在這個合同下所發(fā)生的費用都已經(jīng)全部結(jié)算完， 商品行政主管 進(jìn)行審核入帳，年結(jié)后才可以進(jìn)行刪除操作。 根據(jù) 采購經(jīng)理 提供的合同信息變更單進(jìn)行合同修改，如果 聯(lián)銷和租賃合同的租金、扣率、品牌等信息發(fā)生變化或者賣區(qū)搞活動， 采購經(jīng)理 要從新申請促銷柜臺和促銷商品都需要 商品行政主管 審核才能生效。以上均商談妥當(dāng)后，則簽訂續(xù)簽合同審批申請書，標(biāo)注原供應(yīng)商編碼，連同相關(guān)證明資料一同提交到 合同管理員 審查。 合同管理員 核實信息后由 商品行政主管 審核生效。 合同管理員 審核供應(yīng)商信息，通過審核的分配編碼后返回分店，未通過審核的注明原因返回分店，由合同管理員修改。MIS系統(tǒng)培訓(xùn) 系統(tǒng)簡介 管理信息系統(tǒng)（ MIS系統(tǒng)）是由大連易瑪特軟件開發(fā)中心根據(jù)現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)的應(yīng)用需求和經(jīng)營特點，應(yīng)用成熟的計算機(jī)技術(shù)完整地構(gòu)成的企業(yè)計算機(jī)管理信息系統(tǒng)， MIS系統(tǒng)是整個大商集團(tuán)信息系統(tǒng)的核心，它能夠完成售前和售后所有信息的管理，全方位提供對商品流轉(zhuǎn)過程的事務(wù)處理和商品核算支持。 將供應(yīng)商編碼記錄備檔并告知采購經(jīng)理進(jìn)行合同簽署。 供應(yīng)商特殊控制包含： 暫停銷售、暫停進(jìn)貨、暫停付款、其他控制四種控制方式，對于一個合同可以選擇其中一種也可以復(fù)選。 合同信息變更 ： 采購經(jīng)理 核查相應(yīng)項目變更原因，情況屬實，與供應(yīng)商簽訂合同條款變更備忘錄（一式兩份），填寫合同條款變更申請書， 采購經(jīng)理 和 店長 簽字后，連同相關(guān)材料提交給合同管理員審查。 合同信息管理（超市） ： 合同管理員 根據(jù)賣區(qū) 采購經(jīng)理 提供的《供應(yīng)商費用金額表》進(jìn)行單據(jù)錄入，月末結(jié)算時此錄入數(shù)據(jù)將自動體現(xiàn)在結(jié)算單上。 分店審批合同（超市） 分店審批合同 商品行政主管 對需要審核的合同進(jìn)行一級審核，如合同有問題可直接未通過審核并返回 合同管理員 進(jìn)行合同信息的修改。 分店管理商品（超市） 商品管理員 接收到商品貨號后，進(jìn)行商品啟用，啟用后核對商品基本信息是否準(zhǔn)確并對其內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，之后按照供應(yīng)商打印商品貨號交給 采購經(jīng)理 。 分店管理商品（超市） ： 營運主管 提交商品刪除申請， 商品管理員 首先根據(jù)申請表對所要刪除的商品做標(biāo)記刪除，然后提交，由 商品行政主管 進(jìn)行審核入帳，等到年底年結(jié)后，由 商品管理員 做商品刪除。每種控制方式都有 臨時控制、永久控制、即時生效 三種控制類型可以選擇。 ，在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。 商品返廠 代銷 經(jīng)銷 商品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫返廠單， 營運主管 跟廠家提出返貨。 采購經(jīng)理 或 采購經(jīng)理助理 確定的時間和贈品的數(shù)量送貨并隨同送貨清單。 贈品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 3. 電腦部 /信息中心 盤點準(zhǔn)備 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 防損管理員 1. 物價管理員 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 1. 明細(xì)帳會計 實物盤點 錄入盤點結(jié)果 核對盤點差異 盤點確認(rèn)及單 據(jù)入賬 盤點管理（超市） back 盤點管理 盤 點 金額商品盤點 單品盤點 超 市 百 貨 超 市 單品商品盤點流程 營運部或業(yè)種提前填寫盤點備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 財務(wù)根據(jù)盤點溢余、損耗報表制作財務(wù)憑證記入管理費用。 盤點成本金額在允許范圍內(nèi)，進(jìn)行盤點確認(rèn)。 明細(xì)賬會計 進(jìn)行審核入賬，根據(jù)溢余、損耗 報表制作財務(wù)憑證記入管理費用。 3. 財務(wù)部 明細(xì)賬會計 進(jìn)行單據(jù)審核入賬。 2．成本調(diào)整單制作 已銷： 財務(wù)部 明細(xì)帳會計 根據(jù) 業(yè)種經(jīng)理 簽字的 《 成本調(diào)整申請單 》 對已銷商品成本調(diào)整的制作。 back 銷售（超市） 收銀過程 2 收款員收款處理 退 貨 結(jié) 帳 1 3 4 2. 收銀過程 每日領(lǐng)班根據(jù)班次不同分別于不同時間領(lǐng)取備用金、水單、文件袋，上 POS機(jī)鍵入員工代碼、密碼進(jìn)入開機(jī)狀態(tài)，一切就緒隨時等待收款；中午下班必須做換班結(jié)賬業(yè)務(wù)；當(dāng)日閉店以前當(dāng)班收款員需要做收款機(jī)和銀行日結(jié)業(yè)務(wù)。 back 銷售（超市） 退 貨 收款員收款 處理 收銀過程 結(jié) 帳 3 1 2 4 4. 結(jié)賬 閉店前收款員在收款機(jī)上確認(rèn) POS和銀行業(yè)務(wù)日結(jié)，并將所收現(xiàn)金、禮券等一同交給收銀科。 ，退貨時沖減積分。 競爭店信息采集 信息錄入 競爭店（超市） 助理