【正文】 每日領(lǐng)班根據(jù)班次不同分別于不同時(shí)間領(lǐng)取備用金、水單、文件袋，上 POS機(jī)鍵入員工代碼、密碼進(jìn)入開機(jī)狀態(tài)，一切就緒隨時(shí)等待收款；中午下班必須做換班結(jié)賬業(yè)務(wù)；當(dāng)日閉店以前當(dāng)班收款員需要做收款機(jī)和銀行日結(jié)業(yè)務(wù)。 采購經(jīng)理 確認(rèn)送貨單據(jù)的數(shù)量后把單據(jù)報(bào)到 商品管理員 。 2．成本調(diào)整單制作 已銷： 財(cái)務(wù)部 明細(xì)帳會計(jì) 根據(jù) 業(yè)種經(jīng)理 簽字的 《 成本調(diào)整申請單 》 對已銷商品成本調(diào)整的制作。 移庫單審核入賬 4. 營運(yùn)主管 核對制作好的單據(jù)進(jìn)行審核入賬，然后分別通知庫管進(jìn)行商品出庫、入庫。 3. 財(cái)務(wù)部 明細(xì)賬會計(jì) 進(jìn)行單據(jù)審核入賬。 殘次品管理 2. 商品管理員 進(jìn)行單據(jù)制作。 明細(xì)賬會計(jì) 進(jìn)行審核入賬，根據(jù)溢余、損耗 報(bào)表制作財(cái)務(wù)憑證記入管理費(fèi)用。 在系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)結(jié)果，打印盤點(diǎn)差異報(bào)表 。 盤點(diǎn)成本金額在允許范圍內(nèi)，進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)。 打印盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤點(diǎn)（一般兩次）。 財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)溢余、損耗報(bào)表制作財(cái)務(wù)憑證記入管理費(fèi)用。 兩次盤點(diǎn)后，進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)據(jù)比較，如果沒有差異，確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 贈品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 3. 電腦部 /信息中心 盤點(diǎn)準(zhǔn)備 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 防損管理員 1. 物價(jià)管理員 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 1. 明細(xì)帳會計(jì) 實(shí)物盤點(diǎn) 錄入盤點(diǎn)結(jié)果 核對盤點(diǎn)差異 盤點(diǎn)確認(rèn)及單 據(jù)入賬 盤點(diǎn)管理（超市） back 盤點(diǎn)管理 盤 點(diǎn) 金額商品盤點(diǎn) 單品盤點(diǎn) 超 市 百 貨 超 市 單品商品盤點(diǎn)流程 營運(yùn)部或業(yè)種提前填寫盤點(diǎn)備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 （紅票）到倉庫取貨。 采購經(jīng)理 或 采購經(jīng)理助理 確定的時(shí)間和贈品的數(shù)量送貨并隨同送貨清單。 … 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 贈品維護(hù) 贈品進(jìn)貨 贈品發(fā)放 贈品返廠 贈品管理（超市） back 贈品維護(hù)業(yè)務(wù)流程（超市） 與供應(yīng)商洽談，確定贈品之后報(bào)到 采購經(jīng)理 審核。 商品返廠 代銷 經(jīng)銷 商品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫返廠單， 營運(yùn)主管 跟廠家提出返貨。 ，需業(yè)種經(jīng)理確認(rèn)，然后由索賠員根據(jù)返貨清單在系統(tǒng)中進(jìn)行返廠單錄入。 ，在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。 收貨部按照訂單進(jìn)行收貨，如果無誤，由錄入員在收貨單中錄入收貨數(shù)量，并打印到貨驗(yàn)收清單一式三份（供應(yīng)商，收貨部，財(cái)務(wù)部各一份），收貨部收貨員、收貨主管、供應(yīng)商在到貨驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)后報(bào)到財(cái)務(wù)部。每種控制方式都有 臨時(shí)控制、永久控制、即時(shí)生效 三種控制類型可以選擇。 商品特殊控制（超市） 商品管理員 確認(rèn)要特殊控制的商品信息和需要控制店 鋪名稱，并進(jìn)行特殊控制注冊，最后由 商品行政主管 審核生效。 分店管理商品（超市） ： 營運(yùn)主管 提交商品刪除申請， 商品管理員 首先根據(jù)申請表對所要?jiǎng)h除的商品做標(biāo)記刪除，然后提交，由 商品行政主管 進(jìn)行審核入帳，等到年底年結(jié)后，由 商品管理員 做商品刪除。 ： 商品管理員 根據(jù)賣區(qū)提供的信息變更單進(jìn)行調(diào)整。 分店管理商品（超市） 商品管理員 接收到商品貨號后，進(jìn)行商品啟用，啟用后核對商品基本信息是否準(zhǔn)確并對其內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，之后按照供應(yīng)商打印商品貨號交給 采購經(jīng)理 。 新商品啟用（超市） 各分店 商品行政部 提交商品登記申請（超市） 與供應(yīng)商洽談，確定其所經(jīng)營商品的品種、市場銷售情況、市場反映情況、是否符合大商經(jīng)營規(guī)范后報(bào)到 采購經(jīng)理 ,由 采購經(jīng)理 簽字確認(rèn) 把簽字確認(rèn)后的商品信息上報(bào)商品行政部 商品管理員 。 分店審批合同（超市） 分店審批合同 商品行政主管 對需要審核的合同進(jìn)行一級審核，如合同有問題可直接未通過審核并返回 合同管理員 進(jìn)行合同信息的修改。 合同特殊控制包含： 暫停銷售、暫停進(jìn)貨、暫停付款、其他控制四種控制方式，對于一個(gè)合同可以選擇其中一種也可以復(fù)選。 合同信息管理（超市） ： 合同管理員 根據(jù)賣區(qū) 采購經(jīng)理 提供的《供應(yīng)商費(fèi)用金額表》進(jìn)行單據(jù)錄入，月末結(jié)算時(shí)此錄入數(shù)據(jù)將自動體現(xiàn)在結(jié)算單上。續(xù)簽完以后的合同需要商品行政主 管審核入賬。 合同信息變更 ： 采購經(jīng)理 核查相應(yīng)項(xiàng)目變更原因，情況屬實(shí)，與供應(yīng)商簽訂合同條款變更備忘錄（一式兩份），填寫合同條款變更申請書， 采購經(jīng)理 和 店長 簽字后，連同相關(guān)材料提交給合同管理員審查。 2. 供應(yīng)商在合同文本上簽字蓋章并提供相關(guān)資質(zhì)證明。 供應(yīng)商特殊控制包含： 暫停銷售、暫停進(jìn)貨、暫停付款、其他控制四種控制方式，對于一個(gè)合同可以選擇其中一種也可以復(fù)選。 供應(yīng)商特殊控制（超市） 總部： 合同管理員 確認(rèn)要特殊控制的供應(yīng)商信息和需要控制店鋪名稱，由合同管理員 進(jìn)行特殊控制注冊，最后由 商品本部部長 審核生效。 將供應(yīng)商編碼記錄備檔并告知采購經(jīng)理進(jìn)行合同簽署。 注冊供應(yīng)商 各分店 商品本部 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程（超市） 與供應(yīng)商洽談； 采購經(jīng)理 確定引進(jìn)對象；采購經(jīng)理 審核供應(yīng)商資質(zhì)；并填寫 《 供應(yīng)商資格審查表 》 。MIS系統(tǒng)培訓(xùn) 系統(tǒng)簡介 管理信息系統(tǒng)（ MIS系統(tǒng)）是由大連易瑪特軟件開發(fā)中心根據(jù)現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)的應(yīng)用需求和經(jīng)營特點(diǎn)，應(yīng)用成熟的計(jì)算機(jī)技術(shù)完整地構(gòu)成的企業(yè)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)， MIS系統(tǒng)是整個(gè)大商集團(tuán)信息系統(tǒng)的核心，它能夠完成售前和售后所有信息的管理，全方位提供對商品流轉(zhuǎn)過程的事務(wù)處理和商品核算支持。對于未通過的供應(yīng)商信息，將說明未通過原因，以提示分店做相應(yīng)修改。 合同管理員 審核供應(yīng)商信息，通過審核的分配編碼后返回分店，未通過審核的注明原因返回分店，由合同管理員修改。如果修改供應(yīng)商名稱，發(fā)送傳真之前請與商品本部聯(lián)系， 商品本部部長 同意后方可發(fā)送傳真進(jìn)行修改。 合同管理員 核實(shí)信息后由 商品行政主管 審核生效。 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 合同管理員 分店洽談 簽訂合同 1. 合同管理員 2. 采購經(jīng)理 1. 商品行政主管 1. 合同管理員 2. 采購經(jīng)理 3. 采購經(jīng)理助理 合同信息管理 分店審核合同 合同生效 合同管理（超市） back 簽訂合同（超市） 采購部進(jìn)行合同洽談 商品行政部填寫合同資料 合同管理員 錄入合同 商品行政主管 審核 通過 不通過 分店洽談簽訂合同（超市） 新簽合同： 1. 采購經(jīng)理助理 首先確定供應(yīng)商的經(jīng)營方式，根