【正文】 度及賬務(wù)往來情況做出申請（包括屬性、類型、日期），由 采購經(jīng)理 簽字確認，上報商品行政部。店長 分別根據(jù)商品、品牌是否符合業(yè)種整體形象，商品結(jié)構(gòu)等，對 《 供應(yīng)商資格審查表 》 進行審查。 對分店提交上來的供應(yīng)商資料進行審核，審核通過后分配供應(yīng)商編碼。 修改供應(yīng)商信息（已審核）： 合同管理員 將手工填寫 《 供應(yīng)商變更申請表 》 ，并注明修改原因發(fā)傳真到商品本部 合同管理員 進行審核，通過審核可以進行修改的供應(yīng)商信息將由 合同管理員做信息變更，編碼不變。臨時控制要有起始日期，終止日期；永久控制要維護起始日期。 合同信息管理（超市） 合同管理員 整理各個賣區(qū)申報的合同文本等待商品行政主管審查 . 商品行政主管 根據(jù)大商集團合同管理制度審查 . 合同維護 : 按照通過審查的合同信息錄入系統(tǒng) ,經(jīng)銷 \代銷 \代售合同要指定好經(jīng)營商品的分類等重要信息 ,合同錄入員確定錄入信息準確無誤方可提交 . ,可直接在合同注冊中進行合同信息修改 . 商品行政主管 審核入賬 . 合同信息管理（超市） 合同修改： ： 采購經(jīng)理 申請的信息由 合同管理員 進行單據(jù)錄入，經(jīng) 過 商品行政主管 審核入賬。 ： 店鋪由于節(jié)慶假日做促銷活動，對一些合同的扣率做階段性的調(diào)整， 采購經(jīng)理助理 提前申請， 合同管理員 根據(jù)通過采購經(jīng)理 審查的文本進行信息錄入，需要填寫促銷扣率，促銷生效和終止日期及說明變更的原因。 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 提交商品 登記申請 1. 總部商品錄入員 2. 總部商品管理員 1. 總部商品管理員 2. 商品管理員 3. 商品行政主管 1. 營運主管助理 2. 營運主管 1. 總部商品管理員 2. 商品本部部長 3. 采購經(jīng)理助理 4. 采購經(jīng)理 5. 商品行政主管 總部管理商品 分店管理商品 商品生效 商品特殊控制 商品檔案管理（超市） back 由商品行政部將新商品的信息填入 《 商品登記表 》 ，經(jīng)主管審核后 ,商品管理員在系統(tǒng)中進行商品注冊，同時生成貨號。 ： 營運主管 填寫 《 商品修正申請書 》 ， 商品管理員 對商品信息進行修改操作。 ： 店鋪中的商品由于某種原因更換條形碼時， 商品管理員 要將正在使用的商品條形碼設(shè)定為默認條形碼，如果要使用的條形碼在系統(tǒng)中不存在，分店要與總部聯(lián)系，由商品本部進新條形碼注冊。 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 訂單員 訂單制作 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 1. 收貨主管助理 2. 收貨主管 1. 收貨主管助理 1. 收貨主管 供應(yīng)商送貨 商品驗收入庫 入庫單制作 單據(jù)審核入賬 商品進貨（超市） back 商品購進（超市） 采購經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系，根據(jù)需要制作訂單，采購部錄入將商品的種類及數(shù)量維護到訂單中。 … 1. 營運主管助理 2. 營運主管 返廠申請 1. 營運主管助理 2. 收貨索賠員 1. 收貨索賠員 1. 收貨主管 商品返廠出庫 返廠單據(jù)制作 單據(jù)審核入賬 商品返廠（超市） back 商品返廠 ,并附送需返貨商品清單。 制作并打印返廠單，由 供應(yīng)商 和 營運主管簽字確認。 進行驗貨，實收數(shù)量標注到訂單的實收項位置，最后在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認。 打印盤點表，進行盤點（一般兩次）。 金額商品盤點流程 營運部提前填寫盤點備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 防損管理員 的監(jiān)督下， 營運主管助理 進行盤點，填寫盤點表。如果制作有誤由 商品管理員 進行相應(yīng)單據(jù)的修改等操作。 移庫單制作 2. 營運主管助理 填寫商品移庫申請，要維護好商品移出移入的倉庫、數(shù)量、型號等信息并簽字確認。 3．成本調(diào)整單審核入賬 財務(wù)部部長 分別對單據(jù)進行審核，確認進價的準確有效性，進行最后的入賬。主班再次上機時與替班共同確認替班過程中所收的銷貨款，與 POS機顯示替班的收入金額核對填單，歸回主班預(yù)留的備用金。 營運主管 審核變價申請單并簽字確認。 商品管理員根據(jù)申請單據(jù)制作批發(fā)單。 結(jié)算單制作 結(jié)算審核入賬 財務(wù)結(jié)算 財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)主要用于完成結(jié)算單的制作（會計制作），以便根據(jù)結(jié)算單內(nèi)容與供應(yīng)商結(jié)算 。 聯(lián)銷： 財務(wù)部部長 審核發(fā)票金額并確認供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)，出納 根據(jù)結(jié)算報表和發(fā)票為供應(yīng)商填寫支票。 ,營業(yè)領(lǐng)班組織相關(guān)營業(yè)員查對銷售票據(jù)、查找原因、調(diào)整處理。 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :28:4323:28Mar2327Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 27, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 27日星期一 11時 28分 43秒 23:28:4327 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 :28:4323:28Mar2327Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 修正 (通過修正可及時調(diào)整商品串號的情況 )。 結(jié)算單制作 結(jié)算審核入賬 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷： 財務(wù)部部長 參照發(fā)票與收貨清單是否一致進行結(jié)算單據(jù)審核入賬。 back 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商 各業(yè)種或招 商部 財務(wù)部 總經(jīng)理 對 帳 錄入供應(yīng)商費用 調(diào)整扣款、扣率或毛利額 財務(wù)部長審核 供應(yīng)商領(lǐng)取支票并報送營業(yè)額對帳單 打 印 開支票 制作結(jié)算申請單 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷： 結(jié)算會計 根據(jù)“驗收清單”打印“結(jié)算單據(jù)”，并進行付款，核對驗收清單與發(fā)票一致后，打印結(jié)算單據(jù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理。 結(jié)算會計 按照供應(yīng)商整理批發(fā)單據(jù)制作結(jié)算單。 維護好新價格的啟用時間，并執(zhí)行啟用， 商品行政主管 進行變價單的審核入賬。 back 銷售（超市） 退 貨 3 收款員收款處理 收銀過程 結(jié) 帳 1 2 4 3. 退貨 服務(wù)臺收款員填寫商品退貨單，貼附購物水單，交由 店長 簽字。 采購經(jīng)理 確認送貨單據(jù)的數(shù)量后把單據(jù)報到 商品管理員 。 移庫單審核入賬 4. 營運主管 核對制作好的單據(jù)進行審核入賬，然后分別通知庫管進行商品出庫、入庫。 殘次品管理 2. 商品管理員 進行單據(jù)制作。 在系統(tǒng)中錄入盤點結(jié)果，打印盤點差異報表 。 打印盤點表，進行盤點（一般兩次）。 兩次盤點后，進行盤點數(shù)據(jù)比較，如果沒有差異，確認盤點數(shù)據(jù)準確。 （紅票）到倉庫取貨。 … 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理