【正文】 度及賬務(wù)往來(lái)情況做出申請(qǐng)（包括屬性、類(lèi)型、日期），由 采購(gòu)經(jīng)理 簽字確認(rèn)，上報(bào)商品行政部。店長(zhǎng) 分別根據(jù)商品、品牌是否符合業(yè)種整體形象，商品結(jié)構(gòu)等，對(duì) 《 供應(yīng)商資格審查表 》 進(jìn)行審查。 對(duì)分店提交上來(lái)的供應(yīng)商資料進(jìn)行審核，審核通過(guò)后分配供應(yīng)商編碼。 修改供應(yīng)商信息（已審核）： 合同管理員 將手工填寫(xiě) 《 供應(yīng)商變更申請(qǐng)表 》 ，并注明修改原因發(fā)傳真到商品本部 合同管理員 進(jìn)行審核，通過(guò)審核可以進(jìn)行修改的供應(yīng)商信息將由 合同管理員做信息變更，編碼不變。臨時(shí)控制要有起始日期，終止日期；永久控制要維護(hù)起始日期。 合同信息管理（超市） 合同管理員 整理各個(gè)賣(mài)區(qū)申報(bào)的合同文本等待商品行政主管審查 . 商品行政主管 根據(jù)大商集團(tuán)合同管理制度審查 . 合同維護(hù) : 按照通過(guò)審查的合同信息錄入系統(tǒng) ,經(jīng)銷(xiāo) \代銷(xiāo) \代售合同要指定好經(jīng)營(yíng)商品的分類(lèi)等重要信息 ,合同錄入員確定錄入信息準(zhǔn)確無(wú)誤方可提交 . ,可直接在合同注冊(cè)中進(jìn)行合同信息修改 . 商品行政主管 審核入賬 . 合同信息管理（超市） 合同修改： ： 采購(gòu)經(jīng)理 申請(qǐng)的信息由 合同管理員 進(jìn)行單據(jù)錄入，經(jīng) 過(guò) 商品行政主管 審核入賬。 ： 店鋪由于節(jié)慶假日做促銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)一些合同的扣率做階段性的調(diào)整， 采購(gòu)經(jīng)理助理 提前申請(qǐng)， 合同管理員 根據(jù)通過(guò)采購(gòu)經(jīng)理 審查的文本進(jìn)行信息錄入，需要填寫(xiě)促銷(xiāo)扣率，促銷(xiāo)生效和終止日期及說(shuō)明變更的原因。 1. 采購(gòu)經(jīng)理助理 2. 采購(gòu)經(jīng)理 3. 商品管理員 提交商品 登記申請(qǐng) 1. 總部商品錄入員 2. 總部商品管理員 1. 總部商品管理員 2. 商品管理員 3. 商品行政主管 1. 營(yíng)運(yùn)主管助理 2. 營(yíng)運(yùn)主管 1. 總部商品管理員 2. 商品本部部長(zhǎng) 3. 采購(gòu)經(jīng)理助理 4. 采購(gòu)經(jīng)理 5. 商品行政主管 總部管理商品 分店管理商品 商品生效 商品特殊控制 商品檔案管理（超市） back 由商品行政部將新商品的信息填入 《 商品登記表 》 ，經(jīng)主管審核后 ,商品管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行商品注冊(cè)，同時(shí)生成貨號(hào)。 ： 營(yíng)運(yùn)主管 填寫(xiě) 《 商品修正申請(qǐng)書(shū) 》 ， 商品管理員 對(duì)商品信息進(jìn)行修改操作。 ： 店鋪中的商品由于某種原因更換條形碼時(shí)， 商品管理員 要將正在使用的商品條形碼設(shè)定為默認(rèn)條形碼，如果要使用的條形碼在系統(tǒng)中不存在，分店要與總部聯(lián)系，由商品本部進(jìn)新條形碼注冊(cè)。 1. 采購(gòu)經(jīng)理助理 2. 采購(gòu)經(jīng)理 3. 訂單員 訂單制作 1. 采購(gòu)經(jīng)理助理 2. 采購(gòu)經(jīng)理 1. 收貨主管助理 2. 收貨主管 1. 收貨主管助理 1. 收貨主管 供應(yīng)商送貨 商品驗(yàn)收入庫(kù) 入庫(kù)單制作 單據(jù)審核入賬 商品進(jìn)貨（超市） back 商品購(gòu)進(jìn)（超市） 采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系，根據(jù)需要制作訂單，采購(gòu)部錄入將商品的種類(lèi)及數(shù)量維護(hù)到訂單中。 … 1. 營(yíng)運(yùn)主管助理 2. 營(yíng)運(yùn)主管 返廠(chǎng)申請(qǐng) 1. 營(yíng)運(yùn)主管助理 2. 收貨索賠員 1. 收貨索賠員 1. 收貨主管 商品返廠(chǎng)出庫(kù) 返廠(chǎng)單據(jù)制作 單據(jù)審核入賬 商品返廠(chǎng)（超市） back 商品返廠(chǎng) ,并附送需返貨商品清單。 制作并打印返廠(chǎng)單，由 供應(yīng)商 和 營(yíng)運(yùn)主管簽字確認(rèn)。 進(jìn)行驗(yàn)貨，實(shí)收數(shù)量標(biāo)注到訂單的實(shí)收項(xiàng)位置，最后在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。 打印盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（一般兩次）。 金額商品盤(pán)點(diǎn)流程 營(yíng)運(yùn)部提前填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)備忘錄，并填寫(xiě)凍結(jié)庫(kù)存范圍。 防損管理員 的監(jiān)督下， 營(yíng)運(yùn)主管助理 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。如果制作有誤由 商品管理員 進(jìn)行相應(yīng)單據(jù)的修改等操作。 移庫(kù)單制作 2. 營(yíng)運(yùn)主管助理 填寫(xiě)商品移庫(kù)申請(qǐng)，要維護(hù)好商品移出移入的倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量、型號(hào)等信息并簽字確認(rèn)。 3．成本調(diào)整單審核入賬 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 分別對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)進(jìn)價(jià)的準(zhǔn)確有效性，進(jìn)行最后的入賬。主班再次上機(jī)時(shí)與替班共同確認(rèn)替班過(guò)程中所收的銷(xiāo)貨款，與 POS機(jī)顯示替班的收入金額核對(duì)填單，歸回主班預(yù)留的備用金。 營(yíng)運(yùn)主管 審核變價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)。 商品管理員根據(jù)申請(qǐng)單據(jù)制作批發(fā)單。 結(jié)算單制作 結(jié)算審核入賬 財(cái)務(wù)結(jié)算 財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)主要用于完成結(jié)算單的制作（會(huì)計(jì)制作），以便根據(jù)結(jié)算單內(nèi)容與供應(yīng)商結(jié)算 。 聯(lián)銷(xiāo)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 審核發(fā)票金額并確認(rèn)供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)，出納 根據(jù)結(jié)算報(bào)表和發(fā)票為供應(yīng)商填寫(xiě)支票。 ,營(yíng)業(yè)領(lǐng)班組織相關(guān)營(yíng)業(yè)員查對(duì)銷(xiāo)售票據(jù)、查找原因、調(diào)整處理。 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :28:4323:28Mar2327Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 , March 27, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 2023年 3月 27日星期一 11時(shí) 28分 43秒 23:28:4327 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :28:4323:28Mar2327Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 修正 (通過(guò)修正可及時(shí)調(diào)整商品串號(hào)的情況 )。 結(jié)算單制作 結(jié)算審核入賬 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷(xiāo)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 參照發(fā)票與收貨清單是否一致進(jìn)行結(jié)算單據(jù)審核入賬。 back 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商 各業(yè)種或招 商部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 對(duì) 帳 錄入供應(yīng)商費(fèi)用 調(diào)整扣款、扣率或毛利額 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核 供應(yīng)商領(lǐng)取支票并報(bào)送營(yíng)業(yè)額對(duì)帳單 打 印 開(kāi)支票 制作結(jié)算申請(qǐng)單 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷(xiāo)： 結(jié)算會(huì)計(jì) 根據(jù)“驗(yàn)收清單”打印“結(jié)算單據(jù)”，并進(jìn)行付款，核對(duì)驗(yàn)收清單與發(fā)票一致后，打印結(jié)算單據(jù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理。 結(jié)算會(huì)計(jì) 按照供應(yīng)商整理批發(fā)單據(jù)制作結(jié)算單。 維護(hù)好新價(jià)格的啟用時(shí)間，并執(zhí)行啟用， 商品行政主管 進(jìn)行變價(jià)單的審核入賬。 back 銷(xiāo)售（超市） 退 貨 3 收款員收款處理 收銀過(guò)程 結(jié) 帳 1 2 4 3. 退貨 服務(wù)臺(tái)收款員填寫(xiě)商品退貨單，貼附購(gòu)物水單，交由 店長(zhǎng) 簽字。 采購(gòu)經(jīng)理 確認(rèn)送貨單據(jù)的數(shù)量后把單據(jù)報(bào)到 商品管理員 。 移庫(kù)單審核入賬 4. 營(yíng)運(yùn)主管 核對(duì)制作好的單據(jù)進(jìn)行審核入賬，然后分別通知庫(kù)管進(jìn)行商品出庫(kù)、入庫(kù)。 殘次品管理 2. 商品管理員 進(jìn)行單據(jù)制作。 在系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，打印盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表 。 打印盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（一般兩次）。 兩次盤(pán)點(diǎn)后，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)比較，如果沒(méi)有差異，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 （紅票）到倉(cāng)庫(kù)取貨。 … 1. 采購(gòu)經(jīng)理助理 2. 采購(gòu)經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購(gòu)經(jīng)理