【正文】 23:28:4323:28:4323:283/27/2023 11:28:43 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023年 3月 27日星期一 下午 11時 28分 43秒 23:28: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 租賃： 出納 根據(jù)發(fā)票和結(jié)算單為供應(yīng)商填寫支票， 財務(wù)部部長 將結(jié)算操作審核入賬。 核對批發(fā)商品的價格，對批發(fā)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)入賬。有誤，雙方在交接單上注明長短款，無誤，替班離機(jī)。 3. 商品管理員 根據(jù)移庫申請制作單據(jù)。 核對盤點(diǎn)差異， 營運(yùn)主管 簽字確認(rèn)盤點(diǎn)差異報表，并送到財務(wù)部。 提前一天通知電腦部進(jìn)行庫存的凍結(jié)時間以凍結(jié)范圍的設(shè)定，設(shè)定時間的當(dāng)天銷售更新后系統(tǒng)自動進(jìn)行庫存的凍結(jié)。 對返廠單進(jìn)行審核入賬。 打印一式三份訂單（供應(yīng)商，收貨部，財務(wù)部各一份） 供應(yīng)商按照訂單上的商品送貨。 分店管理商品（超市） ： 營運(yùn)主管 填寫 《 柜組調(diào)整申請 》 ， 商品管理員 根據(jù)進(jìn)行柜組調(diào)整信息的錄入。 合同信息管理（超市） 合同特殊控制 : 采購經(jīng)理 提交特殊控制的合同信息簽字確認(rèn)給 合同管理員 審查，由 合同管理員 對合同進(jìn)行特殊控制操作，提交的合同信息經(jīng) 商品行政主管 審核后即可生效。 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 合同管理員 分店洽談 簽訂合同 1. 合同管理員 2. 采購經(jīng)理 1. 商品行政主管 1. 合同管理員 2. 采購經(jīng)理 3. 采購經(jīng)理助理 合同信息管理 分店審核合同 合同生效 合同管理（超市） back 簽訂合同（超市） 采購部進(jìn)行合同洽談 商品行政部填寫合同資料 合同管理員 錄入合同 商品行政主管 審核 通過 不通過 分店洽談簽訂合同（超市） 新簽合同： 1. 采購經(jīng)理助理 首先確定供應(yīng)商的經(jīng)營方式，根據(jù)經(jīng)營方式確定所屬經(jīng)營柜臺、經(jīng)營品牌，洽談柜組的扣率、保底金或租金，補(bǔ)充合同文本中其他約 定的內(nèi)容及條款。對于未通過的供應(yīng)商信息，將說明未通過原因，以提示分店做相應(yīng)修改。 供應(yīng)商特殊控制（超市） 總部： 合同管理員 確認(rèn)要特殊控制的供應(yīng)商信息和需要控制店鋪名稱，由合同管理員 進(jìn)行特殊控制注冊，最后由 商品本部部長 審核生效。續(xù)簽完以后的合同需要商品行政主 管審核入賬。 新商品啟用（超市） 各分店 商品行政部 提交商品登記申請（超市） 與供應(yīng)商洽談，確定其所經(jīng)營商品的品種、市場銷售情況、市場反映情況、是否符合大商經(jīng)營規(guī)范后報到 采購經(jīng)理 ,由 采購經(jīng)理 簽字確認(rèn) 把簽字確認(rèn)后的商品信息上報商品行政部 商品管理員 。 商品特殊控制（超市） 商品管理員 確認(rèn)要特殊控制的商品信息和需要控制店 鋪名稱，并進(jìn)行特殊控制注冊，最后由 商品行政主管 審核生效。 ，需業(yè)種經(jīng)理確認(rèn)，然后由索賠員根據(jù)返貨清單在系統(tǒng)中進(jìn)行返廠單錄入。 （紅票）到倉庫取貨。 打印盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤點(diǎn)（一般兩次）。 殘次品管理 2. 商品管理員 進(jìn)行單據(jù)制作。 采購經(jīng)理 確認(rèn)送貨單據(jù)的數(shù)量后把單據(jù)報到 商品管理員 。 維護(hù)好新價格的啟用時間，并執(zhí)行啟用， 商品行政主管 進(jìn)行變價單的審核入賬。 back 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商 各業(yè)種或招 商部 財務(wù)部 總經(jīng)理 對 帳 錄入供應(yīng)商費(fèi)用 調(diào)整扣款、扣率或毛利額 財務(wù)部長審核 供應(yīng)商領(lǐng)取支票并報送營業(yè)額對帳單 打 印 開支票 制作結(jié)算申請單 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷： 結(jié)算會計 根據(jù)“驗收清單”打印“結(jié)算單據(jù)”，并進(jìn)行付款，核對驗收清單與發(fā)票一致后，打印結(jié)算單據(jù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理。 修正 (通過修正可及時調(diào)整商品串號的情況 )。 :28:4323:28:43March 27, 2023 ? 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 27日星期一 11時 28分 43秒 23:28:4327 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :28:4323:28Mar2327Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 ,營業(yè)領(lǐng)班組織相關(guān)營業(yè)員查對銷售票據(jù)、查找原因、調(diào)整處理。 結(jié)算單制作 結(jié)算審核入賬 財務(wù)結(jié)算 財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)主要用于完成結(jié)算單的制作（會計制作），以便根據(jù)結(jié)算單內(nèi)容與供應(yīng)商結(jié)算 。 營運(yùn)主管 審核變價申請單并簽字確認(rèn)。 3．成本調(diào)整單審核入賬 財務(wù)部部長 分別對單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)進(jìn)價的準(zhǔn)確有效性，進(jìn)行最后的入賬。如果制作有誤由 商品管理員 進(jìn)行相應(yīng)單據(jù)的修改等操作。 金額商品盤點(diǎn)流程 營運(yùn)部提前填寫盤點(diǎn)備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 進(jìn)行驗貨，實收數(shù)量標(biāo)注到訂單的實收項位置，最后在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。 … 1. 營運(yùn)主管助理 2. 營運(yùn)主管 返廠申請 1. 營運(yùn)主管助理 2. 收貨索賠員 1. 收貨索賠員 1. 收貨主管 商品返廠出庫 返廠單據(jù)制作 單據(jù)審核入賬 商品返廠（超市） back 商品返廠 ,并附送需返貨商品清單。 ： 店鋪中的商品由于某種原因更換條形碼時， 商品管理員 要將正在使用的商品條形碼設(shè)定為默認(rèn)條形碼，如果要使用的條形碼在系統(tǒng)中不存在，分店要與總部聯(lián)系，由商品本部進(jìn)新條形碼注冊。 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 提交商品 登記申請 1. 總部商品錄入員 2. 總部商品管理員 1. 總部商品管理員 2. 商品管理員 3. 商品行政主管 1. 營運(yùn)主管助理 2. 營運(yùn)主管 1. 總部商品管理員 2. 商品本部部長 3. 采購經(jīng)理助理 4. 采購經(jīng)理 5. 商品行政主管 總部管理商品 分店管理商品 商品生效 商品特殊控制 商品檔案管理（超市） back 由商品行政部將新商品的信息填入 《 商品登記表 》 ，經(jīng)主管審核后 ,商品管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行商品注冊，同時生成貨號。 合同信息管理（超市） 合同管理員 整理各個賣區(qū)申報的合同文本等待商品行政主管審查 . 商品行政主管 根據(jù)大商集團(tuán)合同管理制度審查 . 合同維護(hù) : 按照通過審查的合同信息錄入系統(tǒng) ,經(jīng)銷 \代銷 \代售合同要指定好經(jīng)營商品的分類等重要信息 ,合同錄入員確定錄入信息準(zhǔn)確無誤方可提交 . ,可直接在合同注冊中進(jìn)行合同信息修改 . 商品行政主管 審核入賬 . 合同信息管理（超市） 合同修改： ： 采購經(jīng)理 申請的信息由 合同管理員 進(jìn)行單據(jù)錄入，經(jīng) 過 商品行政主管 審核入賬。 修改供應(yīng)商信息（已審核）： 合同管理員 將手工填寫 《 供應(yīng)商變更申請表 》 ，并注明修改原因發(fā)傳真到商品本部 合同管理員 進(jìn)