庫存管理流程及改善-文庫吧在線文庫
【正文】 通知倉管員 收料單 使用 按退貨流程降級或退貨 3 3 7 倉庫名稱 材料來源 訂單號應 收 實 收 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分備 注 主管 會計 保管員 驗收人 經辦人年 月 日材料編號 材 料 名 稱 規(guī) 格 單位收 料 單安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司一聯(lián)倉庫倉庫存查收料單號碼數(shù) 量單價金 額此表由倉管員填寫。 4當消耗量過大時，實行緊急采購。庫存管理作業(yè)流程 庫存作業(yè)流程分析與改善的目的是為了建立并完善現(xiàn)有流程，在此基礎上，為提高效率盡可能地縮短流程。設定采購點和采購量。 4會計付款時，應與《采購申請單》核對，凡 超交部分，嚴禁付款。 （已經確定歸屬到庫房） 13 成品入庫流程 調 度 檢測室 5機組 庫 房 財務會計 ①1K107 帶材入庫 帶材工藝流轉卡 成品帶材 樣品 檢測后在工藝流轉卡上填寫結果 質量 OK 入庫單 1 4 入庫單 2 入庫單 3 成品帶材 N G 入庫單 4 包裝入庫現(xiàn)場收貨 帶材工藝流轉卡 帶材工藝流轉卡 帶材工藝流轉卡 帶材工藝流轉卡 帶材工藝流轉卡 統(tǒng)計 不合格品處理流程 14 成品入庫流程 檢測室 10機組 庫 房 財務會計 調 度 ②1K101 帶材入庫 帶材工藝流轉卡 成品帶材 帶材工藝流轉卡 樣品 檢測后在工藝流轉卡上填寫結果 帶材工藝流轉卡 帶材工藝流轉卡 質量 OK 帶材工藝 流轉卡 入庫單 1 4 入庫單 2 每月一次 入庫單 3 每周一次 倉管員只憑單收貨，不去現(xiàn)場 15 問題點： 1倉管員不去現(xiàn)場收貨，失去對物資的管理職能。建立帶材的最大庫存管制點， 當帶材產量達到最大庫存量時，強制停產。 領料單 4 25 備品備件請購流程 一急用自購 生產班組或維修 廠 長 庫 房 財務會計 領料單 1 4 急用而倉庫沒有時 收料單 1 3 簽 字 發(fā) 票 采 購 使 用 備品備件 商家 說明：急用而廠長不在時，先采購后辦理相應的手續(xù)。 30 備品備件請購流程 一般請購 庫 房 廠 長 采購部門 財務部門 簽 字 根據(jù)采購策略 (采購點、采購量 ) 執(zhí)行采購 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 31 備品備件入庫流程 采購人 ( 供應商 ) 庫 房 財務會計 ① 在涿州采購有單據(jù)的 發(fā) 票 備品備件 備品備件 只確認數(shù)量與發(fā)票數(shù)量無誤后 收料單 1 收料單 2 發(fā) 票 報 賬 發(fā) 票 3 32 問題點： 1收貨時倉管員沒有與《采購申請單》核對，造 成采購數(shù)量的失控。 3物品沒有驗收就入庫，存在有不良品的可能。 2由倉管員發(fā)料，領料人不得隨意進入庫房。 3文具用品可仿造此方式執(zhí)行。 2個人到倉庫去領用，增加了倉管員的工作量和 管理難度。 3采購人（供應商）請款時，應附《收料單》 編號。 2財務會計登帳時應與《采購申請單》核對， 對超交部分不予付款。 2部分急件辦理入庫時沒有附有《請購單》。 20 成品入庫流程 鐵芯工段 庫 房 財務會
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