庫存管理流程及改善(存儲版)
【正文】 保用品請購 庫 房 廠 長 采購部門 倉庫庫存不多時 簽 字 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 注：勞保用品一般按兩個月的用量請購 執(zhí)行采購 41 問題點： 1倉庫備兩個月的庫存既占用了資金又占用了倉 庫的空間。 42 備品備件請購流程 勞保用品請購 班 組 庫 房 廠 長 采購部門 財務(wù)部門 匯總后 簽 字 物資采購申請及驗收清單 每月 25日提出下月的勞保需求量并經(jīng)過主管簽字 勞保需求數(shù)量表 勞保需求數(shù)量表 物資采購申請及驗收清單 執(zhí)行采購 采購回來集中一次發(fā)到班組 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 43 使用單位 倉庫保管 財務(wù)會計 供應(yīng)部 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 貨 記帳扣款 1 退料單 貨 退料單 退貨 驗質(zhì) 退料單 2 記帳 月底對帳 退料單 1 4 物資退庫退料流程 4 44 鐵芯工段 庫 房 噴帶工段 帶材 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 1 退料單 驗質(zhì)確認(rèn) 退料單 2 退料單 1 4 帶材退料流程 不合格帶材原因查找及改進(jìn) 回爐冶煉 45 物料編號 品名 規(guī)格 單位 退料數(shù)量 退料原因 品管鑒定 實退數(shù)量 備 注 倉管員 品管員 退料人退 料 單退料部門 年 月 日安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司此表單由退料人填寫。 38 備品備件領(lǐng)料流程 領(lǐng)料人 庫 房 財務(wù)會計 需用備品備件時 倉管員 領(lǐng)料單 4 簽 字 領(lǐng)料單 1 3 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 指定的領(lǐng)料人 建立備品備件明細(xì)表。 4入庫時不與《請購單》核對，難以控制采購的 物品及數(shù)量。 2財務(wù)會計在登帳和付款時，同樣沒有與《采購 申請單》核對。 收料單 2 發(fā) 票 發(fā) 票 領(lǐng)料單 4 憑發(fā)票報賬 領(lǐng)料單 2 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 26 改善思路： 1建立良好的庫存策略，減少急用現(xiàn)象發(fā)生。 18 成品入庫流程 鐵芯工段 庫 房 財務(wù)會計 調(diào) 度 ③鐵芯互感器中頻入庫 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 成品 檢驗員檢驗 質(zhì)量 O K N G 待處理 成品碼放在本工段 當(dāng)有客戶提貨時 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 入庫單 1 4 入庫單 2 每月一次 入庫單 3 每周一次 帶材工藝 流轉(zhuǎn)卡 入庫單 4 月底 注：辦理入庫的同時辦理出庫手續(xù)。 2缺少對不合格帶材的判定標(biāo)準(zhǔn)及處理流程。 6 原材料驗收入庫流程 供應(yīng)商 庫 房 品管 財務(wù)會計 外部檢驗部門 質(zhì)量證明單 原材料 卸貨 檢驗 檢驗報告單 發(fā)貨單 簽 字 抽檢 樣品 兩周后 收料單 2 發(fā)貨單 發(fā) 票 發(fā)貨單 質(zhì)量證明單 暫估入庫 發(fā)貨單 發(fā) 票 記帳 與請購單核對 O K NG 按請購單數(shù)量開單 ,除生鐵等能控制數(shù)量的不得超交 樣品 檢驗報告單 付款時與請購單核對超交不付款 收料單 1 O K NG
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